2.6 Прогноз продаж
Основываясь на маркетинговой деятельности, которую НИИТС намечает в планируемом периоде, и на суждениях руководства предполагается следующий объем продаж. Данные по объемам продаж представлены по товарным линиям в таблице 3.
Таблица 3 – Данные о продажах за отчетный и прогнозируемый периоды
Вид продукции |
Объем продаж, руб. |
Изменение % |
|
2008г. |
2009г. |
|
|
Лопасти |
112 765 |
129 095 |
114 |
Устройство для осадки плавающих крышек на ДУ 300 |
298 000 |
313 560 |
105 |
Съемник гидравлический СГ |
120 878 |
134 262 |
111 |
Электрическая насосная станция |
167 909 |
247 483 |
147 |
Станки СР |
645 098 |
798 614 |
124 |
Гайковерты |
201 456 |
208 845 |
104 |
Лопатки |
136 545 |
145 691 |
107 |
Продолжение таблицы 3
Нож |
98 900 |
107 534 |
109 |
Домкраты |
115 687 |
130 960 |
113 |
Прочее |
72 699 |
147 881 |
203 |
Итого |
1 969 937 |
2 363 925 |
120 |
Прогнозные данные свидетельствуют о том, что в следующем году объем продаж увеличится на 20% по сравнению с 2008 годом. Это говорит о том, что за счет выбранной маркетинговой стратегии в планируемом периоде НИИТС сможет достичь поставленных целей.
2.7 Оценка прибыли
Расчет планируемой прибыли представлен в таблице 4.
Таблица 4 – Бюджет маркетинга
Показатели |
Руб. |
% |
Суммарный доход от продажи |
2 363 925 |
100 |
Наиболее вероятностная стоимость производства |
1 038 761 |
43,9 |
Затраты на маркетинг, в том числе: |
810782 |
34,3 |
- Реклама |
108326 |
4,6 |
- Публикации в СМИ |
70450 |
3,0 |
- Затраты на выставки |
94820 |
4,0 |
- Рекламные буклеты |
3040 |
0,1 |
- Мультимедиа |
50800 |
2,1 |
- Сувенирная продукция |
10357 |
0,4 |
- Заработная плата сотрудников службы маркетинга |
432600 |
18,3 |
- Командировочные расходы |
15609 |
0,7 |
- Другие затраты |
24780 |
1,0 |
Прибыль |
514 382 |
21,8 |
3 Программа действий
Таблица 5 – План мероприятий
Действия |
Необходимая информация |
Источники информа-ции |
Итоговый документ |
Исполни-тели |
Срок исполнения |
Потреби-тели документа |
Расходы руб. |
Разработка веб-сайта |
Исполнитель, денежные затраты, структура сайта |
Фирмы по web-дизайну |
Договор с фирмами по web-дизайну |
Программист |
Февраль 2009 года |
Главный маркетолог ДВНИИТС |
20 000 |
Подключение к электронной торговой площадке Itenders |
Денежные затраты, маркетинговые обоснования |
Маркетолог, смета затрат, консалтинговое агантство |
Соглашение о предоставлении услуг торговой плошадки |
Сотрудники консалтингового агентства |
Март – апрель 2009 года |
Генеральный директор ДВНИИТС |
50 800 |
Проведение семинаров по практике продаж |
Исполнитель, затраты, время проведения |
Консалтинговое агентство |
Договор с кансалтинговым агентством об оказании услуг |
Сотрудники консалтингового агентства |
Май 2009 года |
Главный маркетолог |
4 000 |
Участие в выставке промышленного оборудования г. Москва |
Стоимость участия, место проведения |
План проведения выставки |
Договор на участие в выставке |
Сотрудники отдела маркетинга ДВНИИТС |
Июнь 2009 года |
Генеральный директор |
30 800 |
Размещение рекламы в Интернет |
Стоимость размещения |
Рекламное агентство |
Договор на продажу рекламных возможностей |
Специалисты рекламного агентства |
ежемесячно, начиная с апреля 2009 года |
Отдел маркетинга |
7 000 |
Публикация статей в прессе |
Стоимость публикаций, размер статьи |
Редакция издательства |
Договор на размещение статьи |
журналисты |
ежеквартально, начиная с января 2010 года |
Отдел меркетинга |
10 000 |
Печать рекламных проспектов, буклетов |
Стоимость одной единицы, объем заказа |
Типография |
Договор на оказание печатных услуг |
Типография |
Раз в пол года |
Отдел маркетинга |
3 000 |
Итого |
125600 |
||||||
Список использованной литературы
1. Астапов К. Проблемы и перспективы развития судостроения в России / К. 2. Астапов //Общество и экономика. – 2008. - №2. – с. 143-157
3. Барышев А.Н. Эффективное продвижение на b-2-b рынке / А.Н. Барышев // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2007. - №6. – с. 42-50
4. Басова С.Н. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебное пособие. – Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2004. – 124 с.
5. Герасименко Н. М. Управление маркетингом: учебное пособие – Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2005г.
6. Гребнев В.А. Особенности развития машиностроения на современном этапе / В.А Гребнев // Справочник экономиста. – 2008. - №2. – с. 34-39
7. Зуб А.Н. 10 шагов стратегического планирования / А.Н. Зуб // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2007. - №6. – с. 31-40
8. Портер М. Конкуренция. Учебное пособие / Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2000г.
9. www.khabstat.ru
1 www.promstat.ru
2 Общество и экономика №2 2008г. с. 143
3 www.promstat.ru