Приложение 1
Организационная структура ООО «НКТ-Сервис»
Приложение 2
Технико-экономические показатели деятельности ООО «НКТ-Сервис» за 2014-2016 гг.
|
№ п/п |
Показатели |
Ед.изм. |
2014г |
2015г |
2016г |
Отклонение22015/ 2014 |
Отклонение 2015/2016 |
|||
|
+,- |
% |
+,- |
% |
|||||||
|
1 |
Выручка от реализации |
тыс.руб. |
1 805 098 |
1 854 471 |
1 897 746 |
49 373 |
103% |
43 275 |
102% |
|
|
|
выручка по ремонтам |
тыс.руб. |
1 327 118 |
1 366 932 |
1 398 506 |
39 814 |
103% |
31 574 |
102% |
|
|
|
выручка по доставке |
тыс.руб. |
477 979 |
487 539 |
499 240 |
9 560 |
102% |
11 701 |
102% |
|
|
|
Себестоимость реализованной продукции, в т.ч. |
тыс.руб. |
1 759 355 |
1 795 375 |
1 821 742 |
36 020 |
102% |
26 367 |
101% |
|
|
|
сырье и основные материалы |
тыс.руб. |
141 901 |
143 320 |
147 634 |
1 419 |
101% |
4 313 |
103% |
|
|
|
уд.вес к выручке |
% |
10,7% |
10,5% |
10,6% |
-0,2% |
|
0,1% |
|
|
|
|
технологический транспорт |
тыс.руб. |
429 603 |
437 336 |
433 541 |
7 733 |
102% |
-3 796 |
99% |
|
|
|
уд.вес к выручке |
% |
89,9% |
89,7% |
86,8% |
-0,2% |
|
-2,9% |
|
|
|
3 |
Прибыль от продаж |
тыс.руб. |
45 743 |
59 096 |
76 004 |
13 353 |
129% |
16 908 |
129% |
|
|
4 |
Затраты на 1 рубль РП |
руб./руб |
0,97 |
0,97 |
0,96 |
-0,01 |
99% |
-0,01 |
99% |
|
|
5 |
Рентабельность затрат |
% |
2,6% |
3,3% |
4,2% |
0,7% |
|
0,9% |
|
|
|
6 |
Среднесписочная численность |
чел. |
1426 |
1 418 |
1 414 |
-8 |
99% |
-4 |
100% |
|
|
7 |
Выработка на 1 человека по ССЧ |
тыс.руб./чел. |
105,5 |
109,0 |
111,8 |
3,5 |
103% |
2,9 |
103% |
|
|
|
Стоимость ОС |
тыс.руб. |
1 395 627 |
1 329 169 |
1 175 341 |
-66458 |
95% |
-153827 |
88% |
|
|
8 |
Фондоотдача |
ед.изм. |
1,29 |
1,40 |
1,61 |
0,1 |
108% |
0,2 |
116% |
|
|
9 |
Фондоемкость |
ед.изм. |
0,77 |
0,72 |
0,62 |
-0,1 |
93% |
-0,1 |
86% |
|
|
10 |
Фондовооруженность |
тыс.руб./чел. |
978,7 |
937,4 |
831,2 |
-41 |
96% |
-106 |
89% |
|
Приложение 3
Примеры контрольных карт КВП ООО «НКТ-Сервис»
