Самое важное

Перед тем как создать новую номенклатуру, необходимо внимательно  проверить наличие в программе данной номенклатуры.

Для удобства, рекомендуем разделить на группы. “Товары”, “Материалы” и “Услуги”.

Поступление услуг и выбор статьи затрат Поступление услуг и выбор статьи затрат

Первичным документом для отражения операции является «Акт об оказании услуг/выполнении работ».

Сегодня вы научитесь с ним работать.

Откройте программу.

В  Поступлении  выбираем Услуги (акт). Создаем новый  документ.

Заполняем  все  реквизиты  из документа:  № документа, дата, контрагента, договор. В нижней  части документа заносим  номенклатуру т.е. наименование  услуги.

Мы  видим, что счет учета встает автоматически, в нашем  случае это счет 26, но  отсутствует наименование статьи затрат. Проходим в карточку с помощью нажатии точек в колонке Счета учета.

Теперь идем в карточку статей затрат, выбираем необходимую статью затрат. В нашем случае - это Бухгалтерские услуги.

Организации, оказывающие услуги, учитывают затраты на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Организации, занимающиеся торговлей, учитывают затраты на счете  44 «Коммерческие расходы».

Проверяем верно ли  встали  счета  учета, через кнопку показа бухгалтерских проводок, открывается Движение документа. Счет по дебету 26 - все верно. Отлично!

Итак подведем итог:

Все затраты  учитываются  по статьям затрат.

Если вы не смогли самостоятельно определить какую  необходимо  выбрать статью затрат,  обратитесь к  более опытному бухгалтеру. При необходимости  бухгалтер сам внесет в список новую статью.

В следующем уроке ты узнаешь как создать нового контрагента в программе.

Самое важное

Первичным документом для отражения операции является «Акт об оказании услуг/выполнении работ».

Все затраты  учитываются  по статьям затрат.

Если вы не смогли самостоятельно определить какую  необходимо  выбрать статью затрат,  обратитесь к  более опытному бухгалтеру.

Создание нового контрагента Создание нового контрагента

Наконец-то наша практика работы в программе переходит на новый, более сложный этап. Сегодня вы научитесь создавать нового контрагента.

Откройте программу, кстати данную операцию  можно  сделать через  раздел Справочники - Контрагенты.

Перед создание нового справочника контрагента нужно проверить не заведен ли он ранее, чтобы не создать дубль. В поле “Поиск” пишем название контрагента, если поиск контрагента не нашел - значит его нет. Пробуем второй способ проверки: пишем в поле “Поиск” ИНН контрагента, если этот поиск тоже не увенчался успехом, значит контрагента в 1С нет и можно смело его создавать.

Нажимаем на кнопку “Создать”, в открывшемся окне вводим ИНН и нажимаем на кнопку “Заполнить”. Карточка контрагента будет заполнена автоматически данными из ЕГРЮЛ с сайта ФНС.

Далее кнопка Записать и закрыть. Новый  контрагент создан.

Смотрите как все просто! Не забывайте больше практиковаться а в следующем уроке ты узнаешь про поступление и выплаты денежных средств из кассы.

Самое важное

Откройте программу, кстати данную операцию  можно  сделать через  раздел Справочники - Контрагенты.

Перед создание нового справочника контрагента нужно проверить не заведен ли он ранее, чтобы не создать дубль.