- •Введение
- •1. Анализ социально-экономического положения моногородаТуманныйИ результат диагностики его состояния
- •1.1. Общая характеристика
- •1.2. Население. Анализ основных характеристик и диагностика источников финансового обеспечения
- •Основные характеристики населения и показатели уровня жизни в 2008-2009 гг.
- •Основные риски населения моногорода Туманный района Мурманской области:
- •1.3. Градообразующее предприятие моногорода Туманный
- •1.4. Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги).
- •1.5. Инфраструктура и социальная сфера моногорода
- •1.5.1. Здравоохранение
- •1.5.2. Система дошкольного, общего, среднего профессионального и высшего образования
- •1.5.3. Жилищный фонд
- •1.5.4. Инженерная инфраструктура
- •1.5.5. Связь
- •1.5.6. Учреждения культурно-досугового типа
- •1.5.7. Транспортная инфраструктура
- •1.6. Диагностика бюджетной обеспеченности моногорода, выявление критических рисков для исполнения его обязательств
- •Основные параметры бюджета муниципального образования городское поселение Туманный
- •Выбор целей и задач развития г.П. Туманный
- •1.2 Диверсификация занятости и экономики
- •1.1 Реорганизация деятельности градообразующего предприятия 1.3 Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
- •1.4 Обеспечение всех категорий потребителей надежной и качественной жилищно-коммунальной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для населения
- •1.5 Создание условий для стабильного улучшения качества жизни всех слоев населения
- •Система мероприятий по достижению целей Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода г.П. Туманный
- •3.1. Модернизация и смена организации производственного процесса градообразующего предприятия каскада Серебрянских гэс филиала «Кольский оао «тгк-1»
- •3.1.1. Перевод персонала Серебрянских гэс на вахтовый режим работы
- •3.1.2. Автоматизация производственного процесса каскада Серебрянских гэс
- •3.2. Диверсификация экономики моногорода и создание дополнительных рабочих мест
- •3.2.1. Организация новых производств государственного сектора экономики. Строительство рыбоводного центра в районе Серебрянского водохранилища
- •Расчет потребности в производителях и посадочном материале объектов пресноводной аквакультуры для Серебрянского водохранилища
- •Этапы финансирования мероприятия «Строительство рыбоводного центра в районе Серебрянского водохранилища» из федерального бюджета
- •3.2.2. Развитие предприятий и организаций малого и среднего предпринимательства
- •3.2.2.1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса.
- •3.2.2.2. Организация новых и развитие существующих предприятий малого и среднего бизнеса
- •Реализация инвестиционного проекта «Строительство кроликофермы в г.П. Туманный»
- •Реализация инвестиционного проекта «Открытие мини-хлебопекарни в г.П. Туманный»
- •Реализация инвестиционного проекта «Открытие пиццерии в здании «Досуговый центр в г.П.Туманный»»
- •Реализация инвестиционного проекта «Открытие пейнтбольного клуба в г.П.Туманный»
- •Реализация инвестиционного проекта «Открытие кинотеатра в Досуговом центре г.П. Туманный»
- •Реализация инвестиционного проекта «Открытие дома быта в здании торгового центра»
- •Реализация инвестиционного проекта «Открытие общественной бани»
- •Реализация инвестиционного проекта «Открытие спортивного зала в недействующем корпусе детского сада»
- •3.3 Диверсификация занятости
- •Источники и объем финансирования Программы
- •3.4. Обеспечение всех категорий потребителей надежной и качественной жилищно-коммунальной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для населения
- •Реализация инвестиционного проекта «Строительство автомобильной дороги г.П. Туманный – Мурманск»
- •Реализация инвестиционного проекта «Создание мобильного автозаправочного комплекса»
- •Реализация инвестиционного проекта «Установка систем обеззараживания воды на водозаборной станции г.П. Туманный»
- •4. Система управления комплексным инновационным планом развития моногорода г.П. Туманный
- •5. Ожидаемые результаты реализации проектов Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода г.П. Туманный
- •Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода
1.6. Диагностика бюджетной обеспеченности моногорода, выявление критических рисков для исполнения его обязательств
Муниципальный бюджет городского поселения Туманный является дотационным: безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней составили в 2009 году 4,35 млн. руб., что составляет 47,06% от общей суммы доходов местного бюджета.
Основную долю в структуре собственных доходов бюджета муниципального образования составляют земельный налог – 55,57 % и налог на доходы физических лиц – 37,12 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов.
Таблица 1.15
Основные параметры бюджета муниципального образования городское поселение Туманный
(тыс. руб.)
ПОКАЗАТЕЛИ |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
Доходы бюджета |
Исполнено |
Исполнено |
Исполнено |
Исполнено |
ИТОГО ДОХОДОВ |
9251,9 |
6725 |
9250 |
12338 |
Налоговые и неналоговые доходы |
4386,7 |
4810 |
4896,7 |
4853 |
Налог на прибыль организаций |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
Налог на доходы физических лиц |
1420 |
1729 |
1817,7 |
1703 |
Налоги на совокупный доход |
0 |
0 |
0 |
|
Налог на имущество физических лиц |
0 |
0 |
0 |
0,5 |
Земельный налог |
2714 |
2743 |
2721,2 |
2813,5 |
Прочие налоговые доходы |
0 |
0 |
0 |
13 |
Неналоговые доходы |
357 |
338 |
357,8 |
323 |
Безвозмездные перечисления |
4619 |
1915 |
4353,5 |
7485 |
Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы |
4619 |
1915 |
4353,5 |
7485 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
1355 |
1498 |
3645 |
3876 |
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
60 |
0 |
0 |
|
Прочие дотации бюджетам городских округов |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований |
0 |
270 |
0 |
3474 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований |
976,8 |
147 |
708,5 |
133 |
Иные межбюджетные трансферты |
0,0 |
0 |
0 |
2 |
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
Расходы бюджета |
Исполнено |
Исполнено |
Исполнено |
Исполнено |
ИТОГО РАСХОДОВ |
8745 |
6814,3 |
9166,9 |
11764 |
Заработная плата (КОСГУ 211) |
2593,2 |
3238 |
3651,7 |
3421 |
Прочие выплаты (КОСГУ 212) |
108,8 |
34,4 |
37,2 |
57 |
Начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) |
471,5 |
712,1 |
773,8 |
756 |
Услуги связи (КОСГУ 221) |
55,8 |
52 |
79,8 |
96 |
Транспортные услуги (КОСГУ 222) |
11,7 |
102,1 |
22,4 |
801 |
Коммунальные услуги (КОСГУ 223) |
335,2 |
543,3 |
882,6 |
1016 |
Арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224) |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) |
2501,8 |
965,9 |
1141,2 |
751 |
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226) |
163,7 |
117,5 |
276,8 |
549 |
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям (КОСГУ 241) |
1350,9 |
200 |
1055,7 |
768 |
Социальное обеспечение (КОСГУ 260) |
341,1 |
171,9 |
282,6 |
179 |
Прочие расходы (КОСГУ 290) |
105,3 |
38,3 |
50 |
34 |
Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) |
450,6 |
253 |
501,4 |
193 |
Материальные затраты (КОСГУ 340) |
185 |
385,8 |
203,8 |
381 |
Профицит (+) / Дефицит (-) |
+506,9 |
-89,3 |
+83,1 |
574,0 |