- •Программа социально-экономического
- •Развития города элисты
- •На 2013-2017 годы
- •Паспорт программы социально-экономического развития города Элисты на 2013-2017 годы
- •Введение
- •I. Социально-экономическое положение и основные направления развития города Элисты
- •1.1.Социально-экономическое положение города Элисты
- •1.1.1. Общая информация о городе Элисте
- •1.1.2.Анализ социально-экономического положения города Элисты
- •1.1.2.1. Демографическая политика
- •1.1.2.2. Социальная сфера
- •1) Образование и наука
- •2) Здравоохранение
- •3) Культура
- •4) Молодежная политика
- •5) Занятость населения
- •6) Общественная безопасность
- •Преступность в городе Элисты за 2010-2011 годы
- •Статистика пожаров за 2009-2011 годы на территории г.Элисты
- •1.1.2.3. Уровень жизни населения
- •1.1.2.4. Финансы
- •Необходимо отметить, что данная программа реализовывалась за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета города Элисты.
- •1.1.2.5. Отраслевая экономика
- •1) Промышленность
- •Объем промышленного производства по основным видам экономической деятельности по городу Элиста за 2010 - 2012 годы (в тыс. Руб.)
- •2) Транспорт, связь и информатизация.
- •3) Малое предпринимательство. Потребительский рынок товаров и услуг.
- •4) Жилищно-коммунальное хозяйство. Благоустройство.
- •Основные показатели развития жилищно-коммунального комплекса г. Элисты за 2010 - 2012 годы
- •Характеристика объектов водоотведения города
- •Дорожное хозяйство, благоустройство и озеленение города Элисты.
- •5) Состояние окружающей среды.
- •Динамика сброса загрязняющих веществ г. Элиста в атмосферу в 2010-2012 гг.
- •1.2. Основные проблемы социально-экономического развития города Элисты
- •II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы социально-экономического развития города Элисты на 2013-2017 годы
- •1. Формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения города Элисты
- •1.1. Образование
- •1.2.Здравоохранение
- •1.3.Культура
- •1.4. Поддержка молодежной политики, туризма и спорта
- •2. Улучшение уровня жизни населения города Элисты
- •3. Развитие финансовой системы
- •4. Развитие отраслей экономики города Элисты
- •4.1. Промышленность
- •4.2. Транспорт, связь и информатизация
- •4.3.Малое предпринимательство. Потребительский рынок товаров и услуг
- •5. Обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Элисты
- •5.1. Жилищно-коммунальное хозяйство
- •5.2. Благоустройство
- •6. Проведение мероприятий по оздоровлению экологии
- •III. Система программных мероприятий
- •IV.Механизм реализации программы
- •V. Ресурсное обеспечение программы
- •VI. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий от реализации программы
- •VII. Организация управления программой и контроль за ходом её реализации
- •Программные мероприятия Программы социально-экономического развития города Элисты на 2013-2017 годы
- •Эффективность программных мероприятий
- •Объемы и источники финансирования Программы социально-экономического развития города Элисты на 2013-2017 годы
1.1.2.4. Финансы
Главным финансовым источником, обеспечивающим реализацию функций управления социально-экономическим развитием города, является его бюджет.
Бюджетная политика в 2010-2012 годах соответствовала главной цели социально-экономического развития города Элисты – повышению качества жизни населения города.
В ходе исполнения бюджета города Элисты в 2010-2012 годах проводились мероприятия, направленные на повышение наполняемости доходной части городского бюджета, эффективного и рационального использования бюджетных средств, а также совершенствование бюджетного процесса.
В соответствии с новой редакцией Бюджетного кодекса Российской Федерации Элистинским городским Собранием утверждено концептуально новое Положение о бюджетном процессе в городе Элисте. Принят целый комплекс муниципальных правовых актов и приказов соответствующих участников бюджетного процесса, направленных на модернизацию процессов составления и исполнения бюджета города Элисты.
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения прозрачности действий органов местного самоуправления, информирования общественности о бюджетных параметрах и вовлечения населения в процесс формирования бюджета с октября 2006 года проводятся публичные слушания по проекту бюджета и отчету об исполнении бюджета города Элисты.
Исполнение бюджета города Элисты по доходам в период 2010-2012 годов во многом зависело от экономической ситуации в стране и регулирования межбюджетных отношений. Тем не менее, на уровне муниципалитета в целях увеличения поступлений в бюджет и усиления работы по выявлению и пресечению фактов уклонения от уплаты налога на доходы физических лиц и единого социального налога, легализации «теневой» заработной платы и доведения ее до среднеотраслевого уровня, ликвидации задолженности юридических лиц по платежам перед бюджетом города осуществлялась работа Межведомственной комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины при Мэрии г.Элисты, проводилась индивидуальная работа с неплательщиками. Кроме того, принимались меры по мобилизации дополнительных финансовых ресурсов в бюджет города: осуществлялась реализация объектов недвижимости, проводились аукционы по продаже земельных участков и права на заключение договоров аренды земельных участков.
Однако, следует отметить, что доходная часть бюджета города Элисты за 2010-2012 годы увеличилась на 956322,8 тыс.рублей, из них объем налоговых и неналоговых доходов городского бюджета увеличился на 1016404,1 тыс.рублей, что, в основном, связано с разовым поступлением НДФЛ от физического лица в сумме 891621,6 тыс.рублей, а также отражением в 2010 году возврата остатка субсидии на реализацию ФЦП «Юг России» в сумме 77423,8 тыс. рублей по коду 1 19 04000 04 0000 151 со знаком «-» (Таблица 14).
Таблица №14
Поступление доходов в бюджет города Элисты в 2010-2012 годах
(тыс.руб.)
Наименование показателя |
2010г. |
2011г. |
2012г. (оценка) |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
543 720,9 |
629 920,1 |
1 560 125,0 |
Налог на доходы физических лиц |
296 856,3 |
306 327,3 |
1 227 865,0 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
0,0 |
0,0 |
8 095,0 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
58 973,9 |
68 974,0 |
75 245,0 |
Единый сельскохозяйственный налог |
838,9 |
1 867,3 |
2 155,0 |
Налог на имущество физических лиц |
44 029,7 |
10 222,9 |
46 070,0 |
Транспортный налог |
16 301,4 |
19 659,3 |
0,0 |
Земельный налог |
113 143,1 |
123 520,0 |
99 415,0 |
Государственная пошлина |
33 104,5 |
36 290,5 |
8 000,0 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
1 523,0 |
564,5 |
427,0 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
23 345,9 |
24 267,8 |
22 849,0 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
2 328,2 |
2 366,9 |
2 325,0 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
|
|
43 685,0 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
17 379,1 |
16 706,9 |
11 000,0 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
12 744,6 |
19 050,0 |
12 914,0 |
Прочие неналоговые доходы |
576,1 |
102,7 |
80,0 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
-77 423,8 |
0,0 |
0,0 |
Безвозмездные поступления |
488 472,5 |
544 181,7 |
438 391,2 |
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
1 583,5 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
197 860,9 |
236 858,9 |
97 044,2 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
286 646,1 |
289 056,3 |
334 542,6 |
Иные межбюджетные трансферты |
2 382,0 |
17 166,9 |
1 469,7 |
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций |
|
|
235,4 |
Прочие безвозмездные поступления |
0,0 |
1 142,7 |
5 440,0 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
0,0 |
-43,1 |
-340,7 |
ИТОГО ДОХОДОВ |
1 032 193,4 |
1 174 101,8 |
1 988 516,2 |
В составе налоговых и неналоговых доходов бюджета города Элисты основной удельный вес занимает налог на доходы физических лиц, его доля колеблется от 54,6 % в 2010 году до 78,7 % в 2012 году. За период 2010-2012 годов сумма поступлений НДФЛ увеличилась на 931008,7 тыс. рублей, что связано с разовым поступлением НДФЛ от физического лица в сумме 891621,6 тыс.рублей и увеличением налогооблагаемой базы.
Также к основным источникам обеспечения расходных обязательств бюджета города Элисты можно отнести 2 местных налога: земельный налог и налог на имущество физических лиц.
Земельный налог по своей сути является стабильным источником доходов и мало подвержен воздействию неблагоприятных экономических факторов. Удельный вес поступлений земельного налога в структуре в 2010-2012 годах составлял от 20,8 до 6,4 процентов.
За 2012 год объем поступлений налога на имущество физических лиц по сравнению с 2010 годом остается на одном уровне и составляет 46070,0 тыс. рублей.
В соответствии со 131-м Федеральным законом на местное самоуправление возложена значительная часть вопросов, определяющих непосредственно жизнеобеспечение и социальное самочувствие граждан: это жилищное и коммунальное хозяйство, благоустройство, образование, первичное звено здравоохранения, в связи с чем, приоритетами расходов бюджета города Элисты являются отрасли социальной сферы и городского хозяйства.
Таблица №15
Расходы бюджета города Элисты в 2010-2012 годах
(тыс.руб.)
Наименование показателя |
2010 год |
2011 год |
2012 год (оценка) |
1 |
2 |
3 |
4 |
Общегосударственные вопросы |
72812,3 |
56830,8 |
305512,2 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
9256,3 |
7491,8 |
120,3 |
Национальная экономика |
11253,7 |
37314,3 |
141776,5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
307966,0 |
340735,6 |
209433,7 |
Образование |
536387,3 |
570043,7 |
839516,6 |
Культура, кинематография, средства массовой информации |
27224,9 |
21452,4 |
26325,0 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
90613,1 |
95284,2 |
113239,8 |
Социальная политика |
63665,2 |
37986,1 |
43687,0 |
ИТОГО РАСХОДОВ |
1119178,8 |
1167138,9 |
1679611,1 |
На протяжении 2010-2012 годов удельный вес расходов на финансирование социальной сферы в общем объеме расходной части городского бюджета варьировался в диапазоне от 69,8 % до 60,9 %.
Бюджетная политика в части расходов бюджета была нацелена в первую очередь на финансирование социально-культурной сферы, в частности на обеспечение полной и своевременной выплаты заработной платы, расходов на питание и медикаменты, реализацию городских и ведомственных целевых программ в области образования, культуры, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства, а также на обеспечение своевременных расчетов муниципальных бюджетных и казенных учреждений с предприятиями – поставщиками топливно-энергетических ресурсов.
Значимыми оставались и отрасли городского хозяйства. Удельный вес расходов на городское хозяйство в общем объеме расходов городского бюджета за период 2010-2012 годов уменьшился с 27,5 % до 12,5%, в том числе по годам: в 2010 году – 27,5%, 2011 г.– 29,2%, 2012 г. – 12,5%.
В 2012 году расходы на общегосударственные вопросы в сравнении с 2010 и 2011 годами увеличились в 4-5 раза и составили 305512,2 тыс. рублей. Данный рост расходов связан с включением затрат по увеличению уставного капитала ОАО «Энергосервис» в сумме 200 000,0 тыс. рублей и исполнение решения Арбитражного суда Республики Калмыкия от 10.09.2012 года о погашении задолженности МУП «Горводоканал» в сумме 36582,0 тыс. рублей.
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и городской адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, подлежащего сносу в городе Элисте» на 2008-2011 годы, с 2010 года осуществлялось строительство девяти многоквартирных домов. Комплекс программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда проводился согласно республиканской адресной программе в течение 2011-2012 годов.