2.6 Производственный план

В рамках данного бизнес-плана предусмотрено приобретение службой такси «Мое такси» 15 автомобилей ВАЗ-2110, оснащение машин газовым оборудованием, радиостанциями и яркой рекламой.

Основные показатели производственного плана представлены в таблицах 2.8 – 2.11.

Таблица 2.8 - Исходные данные для формирования производственного

плана

Показатель	Значение
Количество машин в автопарке, шт.	15
Количество машин, работающих круглосуточно, шт.	5
Количество машин, находящихся на техобслуживании, %	5
Темп роста объема заказов в течение года
январь, февраль, декабрь	1,2
март, апрель, сентябрь, октябрь, ноябрь	1
май, июнь, июль, август	0,8
Планируемая выручка от одной машины
от сменной машины, руб./день	2000
от круглосуточной машины, руб./день	2233

Окончание табл.2.8

Количество дополнительно нанимаемых работников, чел.	35
Затраты на оплату труда водителя, % от выручки	25
Удельный вес затрат
на топливо, % от выручки	18
на техобслуживание, % от выручки	5
на диспетчерскую
Первые 6 мес. Реализации бизнес-плана, % от выручки	4
Далее, % от выручки	2

Таблица 2.9 - Производственный план на 2007 - 2009 год

Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого за год
Выручка от реализации работ (услуг) в 2007 году (4 квартал)	-	-	-	2842400	2842400
Выручка от реализации работ (услуг) в 2008 году	3020050	2309450	2309450	2842400	10481350
Выручка от реализации работ (услуг) в 2009 году	3020050	2309450	2309450	2842400	10481350

Таблица 2.10 - План затрат на осуществление деятельности в 2007-2008 году

Показатель	2007г.	Итого за год	2008г.				Итого за год
	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Материальные затраты	511632	511632	543609	415701	415701	511632	1886643
Затраты на оплату труда	710600	710600	755012,5	577362,5	577362,5	710600	2620338
Арендная плата	113696	113696	120802	92378	46189	56848	316217
Затраты на ТО	142120	142120	151002,5	115472,5	115472,5	142120	524067,5
Единый налог на вмененный доход	44712,00	44712,00	44712	44712	44712	44712	178848
Транспортный налог	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	18000
Итого затрат	1527260	1527260	1619638	1250126	1203937	1470412	5544113

Таблица 2.11 - План затрат на осуществление деятельности в 2009 году

Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого за год
Материальные затраты	543609	415701	415701	511632	1886643
Затраты на оплату труда	755012,5	577362,5	577362,5	710600	2620338
Арендная плата	60401	46189	46189	56848	209627
Затраты на ТО	151002,5	115472,5	115472,5	142120	524067,5
Единый налог на вмененный доход	44712	44712	44712	44712	178848
Транспортный налог	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	18000
Итого затрат	1559237	1203937	1203937	1470412	5437523