Программа производства и реализации продукции
|
N |
Показатели |
Ед. изм. |
2007г. (ожидаемый) |
план 2008г. | ||||||
|
|
|
|
УМ АТП г.Зеленогорска |
ГПКК Канское ПАТП" |
НПОПАТ
|
Итого: |
УМ АТП г.Зеленогорска |
ГПКК Канское ПАТП" |
НПОПАТ |
Итого: |
|
1 |
Объем производства в натуральном выражении |
тыс.км |
3145 |
2976 |
14768 |
20889 |
3035 |
3065 |
15213 |
21314 |
|
|
в т.ч. по видам перевозок |
тыс.км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городские перевозки |
тыс.км |
2613 |
2075 |
14768 |
19456 |
2521 |
2149 |
15213 |
19883 |
|
|
пригородные перевозки |
тыс.км |
532 |
698 |
0 |
1230 |
514 |
711 |
0 |
1225 |
|
|
междугородные (внутрирайонные) перевозки |
тыс.км |
0 |
203 |
0 |
203 |
0 |
205 |
0 |
205 |
|
2 |
Цена реализации за единицу продукции |
руб./км |
|
|
|
6 / 8 / 10 / 20 |
|
|
|
6 /8/ 10 / 20 |
|
|
в т.ч. по видам перевозок |
руб./км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городские перевозки |
действ. тариф |
6 |
8/10 |
20 |
6/8/10/20 |
6 |
8/10 |
10/20 |
|
|
|
пригородные перевозки |
руб./км |
0,78/0,89 |
0,78/0,89 |
0,78/0,89 |
0,78/0,89 |
0,78/0,89 |
0,78/0,89 |
0,78/0,89 |
0,78/0,89 |
|
|
междугородные (внутрирайонные) перевозки |
руб./км |
0,78/0,89 |
0,78/0,89 |
0,78/0,89 |
0,78/0,89 |
0,78/0,89 |
0,78/0,89 |
0,78/0,89 |
0,78/0,89 |
|
3 |
Общая выручка от реализации продукции, в т.ч. по видам перевозок: |
тыс. руб. |
37952 |
37603 |
606151 |
681707 |
39369 |
43200 |
624441 |
707010 |
|
|
городские перевозки |
тыс. руб. |
33585 |
27 840 |
606 151 |
667 576 |
34 842 |
32 000 |
624 441 |
691 283 |
|
|
пригородные перевозки |
тыс. руб. |
4367 |
8 378 |
0 |
12 745 |
4 527 |
9 500 |
0 |
14 027 |
|
|
междугородные (внутрирайонные) перевозки |
тыс. руб. |
0 |
1 385 |
0 |
1 385 |
0 |
1 700 |
0 |
1 700 |
Таблица 2
Амортизационные отчисления
|
№ п/п |
Показатели |
|
2007г. (ожидаемый) |
план 2008г. | ||||||
|
|
1 |
Ед. изм. |
УМ АТП г. Зелено-горска |
ГПКК "Канское ПАТП" |
НПОПАТ |
Итого: |
УМ АТП г. Зелено-горска |
ГПКК "Канское ПАТП" |
НПОПАТ |
Итого: |
|
|
|
|
на 01.01.07г. |
на 01.01.08г. | ||||||
|
1 |
Основные фонды и нематериальные активы по проекту, всего |
тыс. руб. |
300069 |
31476 |
1168062 |
1499607 |
314039 |
31476 |
496484 |
841999 |
|
|
в том числе: |
тыс. руб . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортные средства |
тыс. руб . |
145439 |
18543 |
1012093 |
1176075 |
157184 |
18543 |
393199 |
568926 |
|
|
здания и сооружения |
тыс. руб . |
125401 |
11406 |
118204 |
255011 |
126173 |
11406 |
87804 |
225383 |
|
|
оборудование |
тыс. руб . |
29229 |
1527 |
37765 |
68521 |
30682 |
1527 |
15481 |
47690 |
|
|
нематериальные активы |
тыс. руб . |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
тыс. руб . |
за 2007 год |
за 2008 год | ||||||
|
2 |
Начисленная амортизация |
тыс. руб . |
122392 |
17946 |
99838 |
240176 |
149603 |
19611 |
120672 |
289886 |
|
|
в том числе: |
тыс. руб . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортные средства |
тыс. руб . |
77127 |
10242 |
94972 |
182341 |
98593 |
11200 |
115806 |
225599 |
|
|
здания и сооружения |
тыс. руб . |
26663 |
6295 |
1187 |
34145 |
28447 |
6884 |
1187 |
36518 |
|
|
оборудование |
тыс. руб . |
18602 |
1409 |
3679 |
23690 |
22563 |
1527 |
3679 |
27769 |
|
|
нематериальные активы |
тыс. руб . |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
тыс. руб . |
за 2007 год |
за 2008 год | ||||||
|
3 |
Остаточная стоимость основных фондов и НА |
тыс. руб . |
177677 |
13530 |
496484 |
687691 |
164436 |
11865 |
402548 |
578849 |
|
|
в том числе: |
тыс. руб . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортные средства |
тыс. руб . |
68312 |
8301 |
393199 |
469812 |
58591 |
7343 |
304129 |
370063 |
|
|
здания и сооружения |
тыс. руб . |
98738 |
5111 |
87804 |
191653 |
97726 |
4522 |
86617 |
188865 |
|
|
оборудование |
тыс. руб . |
10627 |
118 |
15481 |
26226 |
8119 |
0 |
11802 |
19921 |
|
|
нематериальные активы |
тыс. руб . |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Таблица 3