Численность рабочих и затраты на оплату труда
|
№ п/п |
Показатели |
Ед.изм. |
2007г. (ожидаемый) |
план 2008г. | ||||||
|
|
|
|
УМ АТП г. Зелено-горска |
ГПКК "Канское ПАТП" |
НПОПАТ |
Итого: |
УМ АТП г. Зелено-горска |
ГПКК "Канское ПАТП" |
НПОПАТ |
Итого: |
|
1 |
Численность работающих по проекту, всего |
чел. |
279 |
279 |
1069 |
1627 |
279 |
292 |
1027 |
1598 |
|
1.1. |
Рабочие, непосредственно занятые производством продукции |
чел. |
209 |
194 |
586 |
989 |
209 |
203 |
610 |
1022 |
|
1.2. |
Сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации |
чел. |
23 |
37 |
103 |
163 |
23 |
37 |
92 |
152 |
|
1.3. |
Ремонтно-вспомогательные рабочие |
чел. |
40 |
47 |
342 |
429 |
40 |
51 |
300 |
391 |
|
1.4. |
Прочие |
чел. |
7 |
1 |
38 |
46 |
7 |
1 |
24 |
32 |
|
2 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды, всего |
тыс. руб. |
39117 |
31566 |
459519 |
530202 |
37749 |
32514 |
473384 |
543647 |
|
|
заработная плата |
тыс. руб. |
30880 |
24836 |
377274 |
432990 |
29800 |
25582 |
388657 |
444039 |
|
|
отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
8237 |
6730 |
82245 |
97212 |
7949 |
6932 |
84727 |
99608 |
|
2.1. |
Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции (водители, кондукторы), всего |
тыс. руб. |
27980 |
22490 |
275040 |
325510 |
27001 |
23166 |
283339 |
333506 |
|
|
заработная плата |
тыс. руб. |
22097 |
17684 |
225836 |
265617 |
21324 |
18215 |
232650 |
272189 |
|
|
отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
5883 |
4806 |
49204 |
59893 |
5677 |
4950 |
50689 |
61316 |
|
2.2. |
Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления, всего |
тыс. руб. |
4905 |
5084 |
60092 |
70081 |
4733 |
5237 |
61906 |
71875 |
|
|
заработная плата |
тыс. руб. |
3868 |
4000 |
49337 |
57205 |
3733 |
4120 |
50826 |
58678 |
|
|
отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
1037 |
1084 |
10755 |
12876 |
1000 |
1117 |
11080 |
13197 |
|
2.3. |
Расходы на оплату труда ремонтно-вспомогательных рабочих, всего |
тыс. руб. |
5549 |
3879 |
107732 |
117160 |
5355 |
3996 |
110983 |
120333 |
|
|
заработная плата |
тыс. руб. |
4376 |
3052 |
88450 |
95878 |
4223 |
3144 |
91119 |
98485 |
|
|
отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
1173 |
827 |
19282 |
21282 |
1132 |
852 |
19864 |
21847 |
|
2.4. |
Расходы на оплату труда прочих рабочих, всего |
тыс. руб. |
683 |
113 |
16655 |
17451 |
660 |
116 |
17157 |
17933 |
|
|
заработная плата |
тыс. руб. |
539 |
100 |
13651 |
14290 |
520 |
103 |
14063 |
14686 |
|
|
отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
144 |
13 |
3004 |
3161 |
139 |
13 |
3094 |
3247 |
Таблица 4