3.2 Расчет численности и фот работающих

Определение показателей по труду проектируемого предприятия включают в себя расчеты численности работающих по категориям и расчеты фонда оплаты труда.

Показатели по труду сводим в таблицу 3.2

Таблица 3.2 – Показатели по труду

Категория работающих	Числен- ность, чел.	Форма оплаты труда	Основной ФОТ, тыс.руб.			Дополнительный ФОТ, тыс.руб.	Итого годовой ФОТ, тыс.руб.
			прямой ФОТ	премии к прямому ФОТ	итого
Рабочие:	13957	-	1450418	461375	1911793	382359	2294152
-основные	10904	сдельная	1219062	426672	1645734	329147	1974881
-вспомога-тельные	3053	повременная	231356	34703	266059	53212	319271
Управленческий персоонал	1116	окладная	310091	133339	443430	88686	532116
Всего:	15073	-	1760509	594714	2355223	471045	2826268

Численность основных рабочих, Ч_осн, чел., определена с помощью формулы:

(3.4)

где t_год – трудоемкость годовой производственной программы, определяется по формуле (3.4);

Ф_эф - эффективный фонд рабочего времени одного работника; Ф_эф = 2105 час. согласно календаря 2011года;

К_вып - коэффициент выполнения норм; К_вып = 1,13, согласно исходных данных;

×где t_ед - трудоемкость изготовления единицы продукции, t_ед = 8,3 н.ч.; согласно исходных данных;

М – производственная мощность; М = 3125 тыс., руб.; рассчитана в разделе 2.1.

Подстановкой данных в формулы (3.5), (3.4) получено:

t_год = 8,3·3125=25938тыс., н/ч

Численность вспомогательных рабочих Ч_всп чел.,определено по формуле:

; (3.6)

где Ч_осн- численность основных рабочих определено по формуле (2.3),

28% - это процент вспомогательных рабочих известно из исходных данных.

Подстановкой данных в формулу (3.6), получено:

Численность управленческого персонала Ч_{уп .,}чел.,определено по формуле:

( 3.7)

где Ч_осн- численность основных рабочих определено по формуле (2.3),

Ч_всп- численность вспомогательных рабочих определено по формуле (2.5),

8% - это процент вспомогательных рабочих известно из исходных данных.

Подстановкой данных в формулу (3.7), получено:

Ч_{уп =(10904+3053)×8% =1116 чел.}

В основе сдельной формы оплаты труда лежит расценка сдельная, Р_сд,

руб., определено по формуле (3.8)

(3.8)

Где С_ч– часовая тарифная ставка основного рабочего известно из исходных данных, С_ч = 47 руб.

t_ед –трудоемкость изготовления единицы продукции , известно из исходных данных, t_ед = 8,3 н/ч.

Подстановкой значений в формулу (3.8) получено:

Прямой ФОТ оплаты труда ФОТ_пр ,тыс.,руб. пределено по формуле (3.9):

(3.9)

где Р_сд –расценка сдельная определено по формуле (3.8)

М– производственная мощность определено по формуле (2.1)

Подстановкой данных в формулу (3.9) получено:

Прямой ФОТ по вспомогательным рабочим ФОТ_всп ,тыс.,руб. пределено по формуле (3.10):

(3.10)

где Ч_всп –численность вспомогательных рабочих, определено по формуле (3.6)

С_ч.всп– часовая тарифная ставка вспомогательных рабочих, согласно исходных данных 36 руб.

Ф_эф- эффективный фонд рабочего времени 2105 часов

Подстановкой данных в формулу (3.10) получено:

Прямой ФОТ управленческого персонала ФОТ_уп ,тыс.,руб. пределено по формуле (3.11):

ФОТ_пр.уп. = О×Ч_уп×12 (3.11)

где О –оклад, известно из исходных данных 23155 тыс.,руб.

Ч_уп–определено по формулечисленности управленческого персонала (3.7) 12- год (12 месяцев)

Подстановкой данных в формулу (3.11) получено:

Премии к прямому фонду оплаты труда ,П, определено по формуле (3.12)

(3.12)

где ФОТ_пр-определено по формулам (3.11),(3.10),(3.9)

%_пр – известно из исходных данных 35%,15%,43%.

Подстановкой данных в формулу (3.12) получено:

Основной ФОТ оплаты труда ФОТ_осн ,тыс.,руб. определено по формуле (3.13):

(3.13)

где ФОТ_пр – определено по формулам (3.11),(3.10),(3.9)

П – премия различным категориям работающих, определена по формуле (3.12)

Подстановкой данных в формулу (3.13) получено:

Дополнительный ФОТ, ФОТ_д, ,тыс.,руб. пределено по формуле (3.14):

(3.14)

20%- дополнительная заработная плата основных,вспомогательных и управленческих рабочих, согласно исходных данных. ФОТ_осн- основной ФОТ оплаты труда пределено по формуле (3.13):

Годовой ФОТ, ФОТ_г, тыс.,руб. определено по формуле (3.15)

(3.15)

Подстановкой данных в формулу (3.15) получено: