4. План по труду

4.1. Планирование численности работников

4.1.1. Работники, занятые на экипировке и техническом обслуживании второго объема (то-2) локомотивов

В плане по труду рассчитываются четыре основных показателя:

- численность работников, всего и в том числе по основным производственным группам контингента и по статьям номенклатуры расходов;

- затраты на оплату труда по группам контингента и статьям номенклатуры расходов;

- производительность труда;

- среднемесячная заработная плата.

Контингент ремонтного локомотивного депо по перевозкам планируется по следующим основным группам:

- рабочие, занятые на ТО-2 и экипировке локомотивов, по видам движения и видам тяги;

- рабочие, занятые на текущем ремонте и техническом обслуживании локомотивов, по видам движения и видам тяги;

- прочий контингент, планируемый по статьям расходов, общих для всех мест возникновения затрат и видов работ, и по статьям общехозяйственных расходов.

Численность работников на экипировке планируется по статьям:

3113 – для электровозов, работающих в пассажирском движении;

3313 - для тепловозов, работающих в пассажирском движении;

3316 – для тепловозов, работающих на маневрах.

Явочная численность работников рассчитывается по формуле:

Ч_{яв. экип I} = ΣMS_{общ I} T_экип/Ф_год ,

где ΣMS_{общ i} – общий пробег локомотивов, работающих в соответствующем виде движения на всех участках заданного полигона, тыс. лок.-км; T_экип – трудоемкость экипировки локомотивов, приходящаяся на 1000 лок.-км общего пробега локомотивов, чел.-ч., для электровозов – 3,8 чел.-ч, для тепловозов – 4,7 чел.-ч; Ф_год – годовой фонд рабочего времени явочного работника при сорокачасовой рабочей неделе в году, для которого разрабатывается план, ч.

Ч_{яв. экип пасс.}= 9717,33*3,8/1987 = 18,58 чел.

Ч_{яв. экип манев.}=172,28*4,7/1987 = 0,409 чел.

Численность работников на ТО-2 локомотивов планируется по статьям:

- 6105 - для электровозов, работающих в пассажирском движении;

- 6305 - для тепловозов, работающих в пассажирском движении;

- 6309 - для тепловозов, работающих на маневрах.

Явочная численность работников по каждой из названных статей определяется по формуле:

Ч_{яв. ТО-2 I} = N _{ТО-2 i} T _ТО-2/ Ф_год , (4.2)

где N _{ТО-2 i} – программа ТО-2; T _ТО-2 – трудоемкость одного ТО-2, чел.-ч.

Ч_{яв. ТО-2 пасс} =11680*4/1987 = 24 чел.

Ч_{яв. ТО-2 манев.} = 292*3/1987 = 0,44 чел.

Для расчета списочной численности работников, занятых на ТО-2 и экипировке, по всем перечисленным выше статьям применяется коэффициент замещения k_зам в пределах 0,12 – 0,15.

Ч_{спис. экип пасс.}=18,584*1,13 = 21 чел.

Ч_{спис. экип манев.}= 1 чел.

Ч_{спис. ТО-2 пасс} =24*1,13 = 27 чел.

Ч_{спис. ТО-2 манев.} =0,44*1,13 = 1 чел.

4.1.2. Работники, занятые на текущем ремонте и техническом обслуживании локомотивов

Численность рабочих, занятых на текущем ремонте и техническом обслуживании локомотивов (исключая ТО-2), рассчитываем по формуле:

Ч_{яв. рем} = ΣN _ijT _ij/ (Ф* k_вып) , (4.3)

где Ч_{яв. рем} – явочная численность ремонтников, занятых на выполнении текущих ремонтов и техническом обслуживании локомотивов, работающих в грузовом, пассажирском и маневровом движениях; N _{i j}- число i-го вида текущих ремонтов или технических обслуживаний j- й серии локомотивов; T _ij – трудоемкость выполнения i-го вида текущих ремонтов или технических обслуживаний j- й серии локомотивов, чел.-ч.; k_вып- коэффициент выполнения плановых норм выработки или нормированных заданий. Величина k_вып принимается равной от 1,05 до 1,40 (1,40).

Ч_{яв. рем пасс ТР} = (17*2200+291*180)/(1987*1,40)=32 чел.

Ч_{яв. рем пасс ТО}= (3*90+116*10)/(1987*1,40)=0,5 чел.

Ч_{яв. рем ман ТР}= (1*1220+1*470+4*125)/(1987*1.40)= 0,57 чел.

Ч_{яв. рем ман ТО}= (0,4*65+2*15+31*53)/(1987*1,40) = 0,60 чел.

Явочная численность рассчитывается по следующим статьям:

-6105 – техническое обслуживание (ТО-5,4,3) электровозов, работающих в пассажирском движении;

- 6106 – текущие виды ремонта (ТР-3,2,1) электровозов, работающих пассажирском движении;

-6309– техническое обслуживание (ТО-5,4,3) маневровых тепловозов;

-6310 – текущие виды ремонта (ТР-3,2,1) маневровых тепловозов.

Для расчета списочной численности работников применяется коэффициент замещения k_зам в пределах 0,12 – 0,15.

Ч_{спис. рем пасс ТР}= 32*(1+0,15)= 38 чел.

Ч_{спис. рем пасс ТО} =0,5*1,15 = 2 чел.

Ч_{спис. рем ман ТР}= 0,57*1,13 = 3 чел.

Ч_{спис. рем ман ТО}= 0,60*1,13 = 3 чел.

Таблица 4.1

Распределение численности работников, занятых на ТО-2, экипировке, техническом обслуживании и текущем ремонте локомотивов, по профессиям

Профессия (должность) работника	Разряд	Экипировка				ТО-2				ТО-5,4,3				ТР-3,2,1
		Условия труда	Пассажирское движение	Маневровая работа	Условия труда		Пассажирское движение	Маневровая работа	Условия труда		Пассажирское движение	Маневровая работа	Условия труда		Пассажирское движение	Маневровая работа
Бригадир освобожденный	9	Вред. 8%	1	-	Вред. 8%		1	-	Норм.		-	-	норм		2	-
Слесарь по ремонту подв. состава	5	-	-	-	Вред. 8%		11	-	Норм.		1	1	норм		15	1
Слесарь по ремонту подв. состава	3	Вред. 8%	2	-	Вред. 8%		14	1	Норм.		1	1	норм		12	1
Электрогазосварщик	6	-	-	-	Вред. 8%		1	-	Вред.12%		-	-	Вред.12%		2	-
Регенераторщик отработанного масла	2	-	-	-	-		-	-	Вред.12%		-	-	Вред.12%		2	-
Плотник	5	-	-	-	-		-	-	-		-	-	норм		1	1
Экипировщики	2	Вред. 8%	18	1	-		-	-	-		-	-	-		-	-
Мойщик-уборщик подв. состава	2	-		-	-		-	-	Вред.12%		-	-	Вред.12%		4	-
Итого	-	-	21	1	-		27	1	-		2	2			38	3

Статья расходов	Профессия (должность)	Списочная численность, чел	Разряд	Коэффиц-т доплат за вредность	Часовая тарифная ставка, р	Месячная заработная плата 1 работника							Годовой ФОТ, тыс. руб.
						З1	З2	З3	З4	3 1.1	З7	Итого	Всего	В т.ч. Ст *757
3113	Бригадир	1	8	1,08	88,64	14 678,40	1 952,23	440,35	4 989,19	-	4 412,03	26 472,19	317,67
	Слесарь	2	5	-	64,68	10 711,21	1 424,59	321,34	3 640,74	-	3 219,57	19 317,45	463,62
	Экипировщик	18	2	1,08	45,14	7 475,61	994,26	224,27	2 540,96	-	2 247,02	13 482,12	2 912,14
	Итого	21	-	-	-	32 865,22	4 371,07	985,96	11 170,89	-	9 878,63	59 271,76	3 693,42	481,75
3316	Экипировщик	1	2	1,08	45,14	7 475,61	994,26	224,27	2 540,96	-	2 247,02	13482,12	161,79
	Итого	1	-	-	-	7 475,61	994,26	224,27	2 540,96	-	2 247,02	13482,12	161,79	21,10
6105	Бригадир	1	8	1,08	88,64	14 678,40	1952,23	440,35	4 989,19	-	4 412,03	26472,19	317,67
	Слесарь	11	5	1,08	69,86	11 568,10	1538,56	347,04	3 932,00	-	3 477,14	18599,42	2455,12
	Слесарь	14	4	1,08	62,28	10 313,07	1371,64	309,39	3 505,41	-	3 099,90	18599,42	3124,70
	Электрогоазосварщик	1	6	1,12	78,94	13 071,71	1738,54	392,15	4 443,08	-	3 929,10	23574,58	282,89
	Итого	27	-	-	-	49 631,29	6600,96	1488,94	16 869,67	-	14 918,17	87245,61	6180,39	806,14
6105	Слесарь	1	5	-	64,68	10711,21	1994,43	449,87	6796,05	4284,48	4847,21	29083,24	349,00
	Слесарь	1	4	-	57,66	9549,14	1778,05	401,06	6058,74	3819,66	4321,33	25927,98	311,14
	Итого	2	-	-	-	20260,35	3772,48	850,93	12854,79	8104,14	9168,54	55011,22	660,13	86,10
6106	Бригадир	2	8	-	82,07	13591,11	-	-	7611,02	5436,44	5327,71	31966,28	767,19
	Слесарь	15	5	-	64,68	10711,21	-	-	5998,28	4284,48	4198,79	25192,76	4534,70
	Слесарь	12	4	-	57,66	9549,14	-	-	5347,52	3819,66	3743,26	22459,58	3234,18
	Электрогоазосварщик	2	6	1,12	78,94	13071,71	-	-	7320,16	5228,69	5124,11	30744,67	737,87
	Регенераторщик	2	2	1,12	46,81	7752,49	-	-	4341,39	3101,00	3038,98	18233,85	437,61
	Плотник	1	5	-	64,68	10711,21	-	-	5998,28	4284,48	4198,79	25192,76	302,31
	Мойщик-уборщик подвижного состава	4	2	1,08	45,14	7475,61	-	-	4186,34	2990,25	2930,44	17582,64	843,97
	Итого	38	-	-	-	72862,48	-	-	40802,99	29144,99	28562,09	171372,55	10857,83	1416,24
6309	Слесарь	1	4	1,08	62,28	10313,07	1371,64	309,39	3505,41	-	3099,90	18599,42	223,19
	Итого	1	-	-	-	10313,07	1371,64	309,39	3505,41	-	3099,90	18599,42	223,19	29,11
6309	Слесарь	1	5	-	64,68	10711,21	-	449,87	5998,28	4284,48	4288,77	25732,60	308,79
	Слесарь	1	4	-	57,66	9549,14	-	401,06	5347,52	3819,66	3823,48	22940,86	275,29
	Итого	2	-	-	-	20260,35	-	850,93	11345,80	8104,14	8112,24	48673,46	584,08	76,18
6310	Слесарь	1	5	-	64,68	10711,21	-	-	5998,28	4284,48	4198,79	25192,76	302,31
	Слесарь	1	4	-	57,66	9549,14	-	-	5347,52	3819,66	3743,26	22459,58	269,51
	Плотник	1	5	-	64,68	10711,21	-	-	5998,28	4284,48	4198,79	25192,76	302,31
	Итого	3	-	-	-	30971,56	-	-	17344,07	12388,62	12140,85	72845,10	874,14	114,02
Итого прямых расходов		95	-	-	-	244639,92	17110,41	4710,42	116434,58	57741,89	88127,44	526501,24	23234,98	3030,65

Статья расходов	Профессия (должность)	Списочная численность, чел	Разряд	Коэффиц-т доплат за вредность	Часовая тарифная ставка, р	Месячная заработная плата 1 работника							Годовой ФОТ, тыс.р.
						З1	З2	3 3	3 4	З6	З7	Итого	Всего	В т.ч. Ст *757
Расходы, общие для всех мест работ
*761	Бригадир	1	5		52,78	8740,75			2622,22		2272,59	13635,57	163,63
	Оператор	1	2		34,78	5759,80			1727,94		1497,55	8985,29	107,82
	Уборщик бытовых помещений	8	2		34,78	5759,80			1727,94		1497,55	8985,29	862,59
	Уборщик служебных помещений	8	2		34,78	5759,80			1727,94		1497,55	8985,29	862,59
	Оператор стиральных машин	2	3	1,16	47,78	7912,15			2373,64		2057,16	12342,95	296,23
	Итого	20				33932,29			10179,69		8822,40	52934,38	2292,86	299,07
*765	Электромонтёр	15	5		52,78	8740,75			2622,22		2272,59	13635,57	2454,40
	Машинист крана	8	5		52,78	8740,75			2622,22		2272,59	13635,57	1309,01
	Слесарь-ремонтник	18	6		57,36	9498,62			2849,59		2469,64	14817,84	3200,65
	Слесарь-сантехник	10	5	1,04	54,89	9090,38			2727,11		2363,50	14180,99	1701,72
	Аппаратчик	1	4	1,12	52,97	8771,06			2631,32		2280,48	13682,86	164,19
	Электросварщик	4	6	1,12	64,24	10638,45			3191,54		2766,00	16595,98	796,61
	Токарь	3	4		47,29	7831,31			2349,39		2036,14	12216,84	439,81
	Итого	59				63311,32			18993,39		16460,94	98765,65	10066,40	1313,01
*768	Столяр, плотник	4	5		52,78	8740,75			2622,22		2272,59	13635,57	654,51
	Маляр	3	4		47,29	7831,31			2349,39		2036,14	12216,84	439,81
	Каменщик	1	4		47,29	7831,31			2349,39		2036,14	12216,84	146,60
	Машинист к-качегар	1	4	1,12	52,97	8771,06			2631,32		2280,48	13682,86	164,19
	Слесарь по ремонту оборудования	1	5		52,78	8740,75			2622,22		2272,59	13635,57	163,63
	Итого	10				41915,17			12574,55		10897,95	65387,67	1568,74	204,62
775	Заведующий лабораторией	1	8		66,51	11014,35			3304,31		2863,73	17182,39	206,19
	Техник-лаборант	1	6		57,36	9498,62			2849,59		2469,64	14817,84	177,81
	Инженер	1	8		66,51	11014,35			3304,31		2863,73	17182,39	206,19
	Слесарь	7	6		57,36	9498,62			2849,59		2469,64	14817,84	1244,70
	Электромеханник	3	8		66,51	11014,35			3304,31		2863,73	17182,39	618,57
	Итого	13				52040,30			15612,09		13530,48	81182,86	2453,46	320,02
*776*-777	Водитель автомобиля	2	6		57,36	9498,62			2849,59		2469,64	14817,84	355,63
	1 класса (25 %)
	2 класса (10 %)
	3 класса
	Машинист автокрана	1	6		57,36	9498,62			2849,59		2469,64	14817,84	177,81
	Бульдозерист	1	6		57,36	9498,62			2849,59		2469,64	14817,84	177,81
	Тракторист	3	6		57,36	9498,62			2849,59		2469,64	14817,84	533,44
	Итого	7				37994,47			11398,34		9878,56	44453,53	1244,70	162,35
Итого общих расходов		109				229193,55			68758,07		59590,32	342724,10	17626,15	2299,06
Итого прямых и общих расходов		204				473833,47	17110,41	4710,42	185192,64	-	147717,77	869225,34	40861,12	5329,71

Статья расходов	Профессия (должность)	Списочная численность, чел	Разряд	Коэффиц-т доплат за вредность	Часовая тарифная ставка, р	Месячная заработная плата 1 работника						Итого	Годовой ФОТ, тыс.р.
						З1	З2	3 3	3 4	З1.1	З7		Всего	В т.ч. Ст *757
Общехозяйственные расходы без аппарата управления
*785	Инженер	14	10			19200,00			5760,00		4992,00	29952,00	5031,94
	Главный технолог	1	12			22400,00			6720,00		5824,00	34944,00	419,33
	Старший мастер	5	12			19200,00			5760,00		4992,00	29952,00	1797,12
	Мастер участка	12	11			19200,00			5760,00		4992,00	29952,00	4313,09
	Психолог	2	8			12800,00			3840,00		3328,00	19968,00	479,23
	Начальник пункта экипировки	1	10			24000,00			7200,00		6240,00	37440,00	449,28
	Оператор ЭВМ	1	6		79,33	13128,45			3938,54		3413,40	20480,39	245,76
	Итого	36				129928,45			38978,54		33781,40	202688,39	12735,75
Расходы по содержанию аппарата управления
*830	Начальник депо	1	15			33600,00			10080,00		8736,00	52416,00	628,99
	Замначальника	2	13			32000,00			9600,00		8320,00	49920,00	1198,08
	Экономист	1	11			20800,00			6240,00		5408,00	32448,00	389,38
	Гл.бухгалтер	1	13			22400,00			6720,00		5824,00	34944,00	419,33
	Остальные работники	12	8			12800,00			3840,00		3328,00	19968,00	2875,39
	Итого	17				121600,00			36480,00		31616,00	189696,00	5511,17
Итого по депо		318				725361,92	17110,41	4710,42	260651,18	57741,89	213115,16	1261609,73	59108,04	5329,71