6. Финансирование деятельности учреждения, исполнение ведомственных целевых программ.

Содержание и обеспечение деятельности Учреждения на отчетный период утверждено 47817,5 тыс. руб.

Уточненный план расходов на отчетный период составил 55624,1 тыс. руб.

Отклонение утвержденного плана от уточненного составило + 7806,6 тыс. руб. Указанные изменения обусловлены следующими причинами:

1.1 По экономической статье 211 «Заработная плата» увеличение 655,4 тыс. рублей выделенных на увеличение должностных окладов работников на 7% в соответствии с Постановлением ХМАО - Югры № 299-п от 12.08.11г.

1.2 По экономической статье 213 «Начисления на оплату труда» увеличение 213,2 тыс. рублей выделенных на увеличение должностных окладов работников на 7% в соответствии с Постановлением ХМАО - Югры № 299-п от 12.08.11г.

1.3 По экономической статье 212 «Прочие выплаты» увеличение 252,4 тыс. рублей выделенных на оплату льготного проезда сотрудникам, в связи с увеличением штатной численности в соответствии с Приказом Департамента Социального Развития ХМАО – Югры № 551-р от 29.10.10года «Об утверждении структур и штатной численности учреждений социального обслуживания семьи и детей автономного округа»;

1.4 По экономической статье 226 «Прочие работы, услуги» увеличение 26,5 тыс. рублей выделенных в рамках финансирования наказов избирателей депутатами Думы ХМАО – Югры;

1.5 По экономической статье 310 «Увеличение стоимости основных средств» увеличение произведено в сумме 73,5 тыс. руб. выделенных в рамках финансирования наказов избирателей депутатами Думы ХМАО – Югры;

1.6 По экономической статье 342 «Продукты питания» увеличение произведено в сумме 533,2 тыс. руб. в связи с увеличением мощности УСО ХМАО – Югры «ЦСПС и Д «Кардея» с 12 на 25 детей в соответствии Приказа Департамента Социального Развития ХМАО – Югры № 551-р от 29.10.10года «Об утверждении структур и штатной численности учреждений социального обслуживания семьи и детей автономного округа»

1.7 По экономической статье 211 «Заработная плата» увеличение произведено в сумме 4250,7тыс. руб. в связи с увеличением штатной численности в соответствии с Приказом Департамента Социального Развития ХМАО – Югры № 551-р от 29.10.10года «Об утверждении структур и штатной численности учреждений социального обслуживания семьи и детей автономного округа»;

1.8 По экономической статье 213 «Начисления на оплату труда» увеличение произведено в сумме 1418,4 тыс. рублей в связи с увеличением штатной численности в соответствии с Приказом Департамента Социального Развития ХМАО – Югры № 551-р от 29.10.10года «Об утверждении структур и штатной численности учреждений социального обслуживания семьи и детей автономного округа»;

1.9 По экономической статье 211 «Заработная плата» увеличение произведено в сумме 291,0 тыс. руб. в связи с выплатой премии к 81-ой годовщине со дня образования ХМАО-Югры Приказ Департамента социального развития ХМАО – Югры № 674-р от 23.11.11.

1.10 По экономической статье 213 «Начисления на оплату труда» увеличение произведено в сумме 92,3 тыс. руб. в связи с выплатой премии к 81-ой годовщине со дня образования ХМАО-Югры Приказ Департамента социального развития ХМАО – Югры № 674-р от 23.11.11.

2. Исполнение от уточненного плана расходов на отчетный период составило 55575,9 тыс. руб., или 99,9 %.

2.1. По экономической статье 211 «Заработная плата» осуществлен расход в сумме 33284,1 тыс. руб., или 100 % от уточненного плана. Остаток не израсходованных лимитов составил 0,0 тыс. руб. Выплаты по статье производились согласно фактически начисленной заработной платы.

2.2. По экономической статье 212 «Прочие выплаты» осуществлен расход в сумме 1356,1 тыс. руб., или 99,3 % от уточненного плана. Остаток не израсходованных лимитов составил 10,2 тыс. руб. Экономия по статье сложилась в связи с тем, что документы на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно были предоставлены в бухгалтерию Центра 30.12.2011года.

2.3. По экономической статье 213 «Начисление на оплату труда» осуществлен расход в сумме 10986,3 тыс. руб., или 99,9 % от уточненного плана. Остаток не израсходованных лимитов составил 0,6 тыс. руб.

2.4. По экономической статье 221 «Услуги связи» осуществлен расход в сумме 303,3 тыс. руб., или 96,6 % от уточненного плана. Остаток не израсходованных лимитов составил 10,7 тыс. руб., в том числе зарезервировано под бюджетные обязательства – 304,5 тыс. руб., не занято бюджетными обязательствами - 9,5 тыс. руб. В связи с тем, что изменения сводной росписи расходов в 4 квартале 2011 года по статьям были проведены 15.12.2011 года и в связи с процедурой оформления дополнительного соглашения к договору, введением доп. Соглашения в УРМ «Бюджет» отправкой платежного поручения сложилась экономия по услугам связи.

2.5. По экономической статье 222 «Транспортные услуги» осуществлен расход в сумме 290,6 тыс. руб., или 95,8 % от уточненного плана. Остаток не израсходованных лимитов составил 12,8 тыс. руб., в том числе зарезервировано под бюджетные обязательства – 290,6тыс. руб., не занято бюджетными обязательствами - 12,8 тыс. руб. Экономия по статье сложилась по услугам по перевозке детей в связи с отменой выездных культурных мероприятий с целью организации индивидуальных занятий несовершеннолетних с психологом и социальным педагогом.

2.6. По экономической статье 223 «Коммунальные услуги» осуществлен расход в сумме 1971,0 тыс. руб., или 99,9 % от уточненного плана. Остаток не израсходованных лимитов составил 0,4 тыс. руб., в том числе зарезервировано под бюджетные обязательства – 1971,1тыс. руб., не занято бюджетными обязательствами - 0,3 тыс. руб.

2.7. По экономической статье 225 «Услуги по содержанию имущества» осуществлен расход в сумме 1664,0 тыс. руб., или 99,9 % от уточненного плана. Остаток не израсходованных лимитов составил 0,7 тыс. руб., в том числе зарезервировано под бюджетные обязательства – 1664,0тыс. руб., не занято бюджетными обязательствами - 0,7 тыс. руб.

2.8. По экономической статье 226 «Прочие услуги» осуществлен расход в сумме 2408,3 тыс. руб., или 99,5 % от уточненного плана. Остаток не израсходованных лимитов составил 12,3 тыс. руб., в том числе зарезервировано под бюджетные обязательства – 2415,4тыс. руб., не занято бюджетными обязательствами - 5,2тыс. руб. Экономия по статье сложилась по расходам на оплату по проживанию в служебных командировках.

2.9. По экономической статье 292 «Прочие расходы» осуществлен расход в сумме 386,4тыс. руб. или 100% от уточненного плана. Остаток не израсходованных лимитов составил 0,0 тыс. руб.

2.10. По экономической статье 310 «Увеличение стоимости основных средств» осуществлен расход в сумме 998,3 тыс. руб., или 100 % от уточненного плана. Остаток не израсходованных лимитов составил 0,0 тыс. руб., не занято бюджетными обязательствами - 0,0тыс. руб.

2.11. По экономической статье 341 «Медикаменты» осуществлен расход в сумме 29,2 тыс. руб., или 100 % от уточненного плана. Остаток не израсходованных лимитов составил 0,0 тыс. руб., не занято бюджетными обязательствами - 0,0тыс. руб.

2.12. По экономической статье 342 «Продукты питания» осуществлен расход в сумме 1117,3 тыс. руб., или 99,9 % от уточненного плана. Остаток не израсходованных лимитов составил 0,3 тыс. руб., в том числе зарезервировано под бюджетные обязательства – 1117,3тыс. руб., не занято бюджетными обязательствами - 0,3 тыс. руб..

2.13. По экономической статье 343 «Мягкий инвентарь» расход осуществлен в сумме 56,8тыс. руб. или 100 % от уточненного плана. Остаток не израсходованных лимитов составил 0,0 тыс. руб., в том числе зарезервировано под бюджетные обязательства – 0,0 тыс. руб., не занято бюджетными обязательствами - 0,0 тыс. руб.

2.14. По экономической статье 344 «Прочие расходные материалы» осуществлен расход в сумме 724,2 тыс. руб., или 99,9 % от уточненного плана. Остаток не израсходованных лимитов составил 0,2 тыс. руб., в том числе зарезервировано под бюджетные обязательства – 724,2тыс. руб., не занято бюджетными обязательствами - 0,2 тыс. руб.