6. Наличие собственной и внешней систем контроля за деятельностью учреждения.

БУ «Центр социальной помощи семье и детям «Кардея» осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями международных стан­дартов ИСО серии 9000, ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования» (Сертификат соответствия – К№17739, регистрационный номер №РОСС RU.ИФ52.К00031, дата регистрации – 03.12.2010 года, срок действия до 03.12.2013 года, учетный номер Регистра систем качества №13645 (приложение 1 на 2-х листах).

Разработанная и внедрённая в БУ «Центр социальной помощи семье и детям «Кардея» система менеджмента качества охватывает деятельность учреждения по удовлетворению потребностей общества в социальном обслуживании граждан, реализации их прав и интересов, содействии стабильности семьи как социального института, улучшении социального, материального положения и психологического статуса семьи, обеспечении социальной, психолого-педагогической помощи.

В соответствии с основными принципами функционирования системы менеджмента качества в 2010 году осуществлены следующие мероприятия:

• согласована организационная структура СМК и организационная структура Учреждения, единство управления процессами деятельности Учреждения;

• четко распределены ответственности и полномочия по каждому виду деятельности, влияющей на обеспечение качества работ;

• определена ответственность руководства Учреждения за определение Политики в области качества;

• вёлся комплексный учет всех факторов и условий, влияющих на качество работ и системный подход к организации процессов управления по всем уровням от руководства Учреждения до отдельных исполнителей работ на всех стадиях планирования, подготовки, оказания социальной помощи и проведения контроля;

• отображалась полная и достоверная информация в отчетах об объёме, качестве, своевременности оказанных социальных услугах;

• приоритетность работ по обеспечению качества и определение затрат на их проведение с учетом экономической целесообразности;

• внедрялись прогрессивные технологии социального обслуживания;

• обеспечивалось понимания всех требований СМК и эффективности ее фун­кционирования в Учреждении.

В соответствии с СМК учреждением сформированы и осуществляются следующие процессы:

- управление персоналом

- управление социально-педагогическими услугами

- управление социально-медицинскими услугами

- управление социально-психологическими услугами

- управление социально-экономическими услугами

- управление социально-бытовыми услугами

- управление социально-правовыми услугами

Для организации эффективного менеджмента процессами в Учреждении выполнялись следующие мероприятия:

• назначено ответственное лицо за процесс (владелец процесса);

• описаны характеристики, параметры, показатели и критерии результативности для каждого процесса;

• выбраны методы и средства измерения характеристик, параметров, показателей и критериев процесса;

• документированы (описаны) процессы (процедура, инструкция, стандарт, алгоритм, технологическая карта и др.);

• обеспечено наличие информации, необходимой и достаточной для результативного менеджмента процесса;

• регулярно оценивались процессы и анализировались, проводились мониторинги;

• систематически осуществлялись корректирующие и предупреждающие действия;

• установлен порядок внесения изменений в процессы;

Характер и степень документированности в учреждении отвечают законодательным и другим установленным требованиям. Документация разработана согласно требованиям ГОСТ Р 53060 – 2008 «Документация учреждений социального обслуживания».

Документация, применяемая в СМК БУ «Центр социальной помощи семье и детям «Кардея», включает следующие виды документов:

• Политику в области качества;

• Цели в области качества БУ «Центр социальной помощи семье и детям «Кардея», которые установлены в Перспективном плане деятельности БУ «Центр социальной помощи семье и детям «Кардея» на год;

• Руководство по качеству БУ «Центр социальной помощи семье и детям «Кардея»;

• стандарты организации;

• положения

• должностные инструкции;

• номенклатура дел;

• правила внутреннего распорядка;

• штатное расписание;

• коллективный договор;

• Перспективный план деятельности БУ «Центр социальной помощи семье и детям «Кардея» на год;

• организационно-распорядительные документы СМК;

• иные документы

• специальная документация (формы первичной документации организаций социального обслуживания, утвержденные в установленном порядке, руководства, отражающие мероприятия по социальному обслуживанию, инструкции, алгоритмы действий, связанные с конкретными процедурами по выполняемым работам)

• выписки из документов: (методических указаний, клинических руководств, нормативной документации Минздравсоцразвития, Департамент труда и социальной защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента здравоохранения, Департамента образования и т.д.);

• договоры;

• записи.

В СМК Учреждения управлению подлежат документы, имеющие внешнее происхождение, а именно:

• внешняя документация (государственные, ведомственные нормативные документы и рекомендации Минздравсоцразвития, Департамент труда и социальной защиты населения, Департамента здравоохранения, Департамента образования, процедуры, справочники, инструкции, методическая литература, компьютерные программы и т.д.);

• внешняя НиТД (руководства по эксплуатации к оборудованию);

Внутренние проверки системы качества

В течение отчетного периода в соответствии с требованиями, установленными в ГОСТ Р ИСО 190011-2003 проводились внутренние и внешние аудиты (проверки) с целью установления того, что СМК:

• соответствует запланированным мероприятиям, требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) и требованиям к процессам СМК, разработанным в Учреждении;

• внедрена и поддерживается в рабочем состоянии.

На конец 2011 года организовано и проведено 9 внутренних аудитов и 2 внешние проверки.

Внутренние аудиты (проверки) осуществлялись на плановой основе с учетом статуса и важности процессов и структур, подлежащих проверке.

В ходе проведения внутренних аудитов установлено, что в проверяемых структурных подразделениях учреждения внедрен и функционирует процесс управления записями в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и разработанными в учреждении СТО СМК 4.2.4.-01.2010. В ходе внутренних аудитов обнаружено незначительных несоответствий – в 2010г. - 3, в 2011г. – 7 . В отношении всех обнаруженных несоответствий разработаны и проведены корректирующие действия.

Проверки проводились по Плану сертификационного и межинспекционного аудитов, согласованному с руководством учреждения.