Исполнение ведомственных целевых программ.

I. Плановая сумма расходов по целевой программе ХМАО–Югры «Современная социальная служба Югры» на 2011-2013 годы на плановый период составляет 859, 0 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период составили 859,0 тыс. руб., или 100% от уточненного плана:

1.1. По целевой программе ХМАО–Югры «Современная социальная служба Югры» на 2011-2013 годы плановые ассигнования на отчетный период составляют 859,0тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период составили 859,0 тыс. руб., или 100% от уточненного плана.

В рамках программы запланировано проведение следующих мероприятий:

1) Задача 4. Укрепление материально-технической базы, развитие системы социальной защиты населения и обеспечение комплексной безопасности ее объектов. Запланировано произвести ремонт уличного освещения в сумме 811,0 тыс. руб., исполнение по мероприятию – 811,0 тыс. руб., или 100 % от плана.

2) Задача 5. Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям социального обслуживания населения. Запланирована подготовка проектно-сметной документации на производство строительных работ на сооружение пандусов и поручней, устранение порогов, расширение проходов в сумме 48,0 тыс. руб., исполнение по мероприятию – 48,0 тыс. руб., или 100 % от плана.

II. Плановая сумма расходов по внепрограммным мероприятиям по учреждению на плановый период составляет 24, 9 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период составили 23,6 тыс. руб., или 95% от уточненного плана:

1.1. По программе « участие в IV Всероссийском форуме матерей г. Ульяновск» плановые ассигнования на отчетный период составляют 24, 9тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период составили 23,6 тыс. руб., или 95% от уточненного план.

В рамках программы запланировано проведение следующих мероприятий: 1) оплата услуг за проживание в гостинице запланирована в сумме 7,4 тыс. руб., исполнение по мероприятию – 6,0 тыс. руб., или 81 % от плана. Неисполнение составило – 1,4 тыс. руб. Неисполнение обусловлено следующими причинами: оплата на участие в форуме произведена согласно фактическим расходам. В Департамент социального развития направлено письмо от 04.05.2011 №1837 (ранее было отправлено электронно) на снятие экономии бюджетных ассигнований в сумме 1,3тыс. рублей .

2) оплата транспортных услуг запланирована в сумме 17,5 тыс. руб., исполнение по мероприятию – 17,5 тыс. руб., или 100 % от плана. Неисполнение составило - 0,0 тыс. руб.

III. Плановая сумма расходов по целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ХМАО - Югре на 2011-2015 годы и перспективу до 2020 года" на плановый период составляет 976,1 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период составили 255,0 тыс. руб., или 26,1% от уточненного плана.

В рамках программы запланирован монтаж узла учета и автоматического регулирования потребления тепловой энергии в сумме 976,1 тыс. руб. Средства на выполнение работ были доведены 07.09.2011 года.

27.09.2011 года локально сметный расчет был направлен в Департамент социального развития для согласования на данный момент согласованного сметного расчета нет. Процедура по подготовке документации на проведение открытого аукциона началась с 10.09.2011 года.

20.09.2011 года получили утвержденное Директором Департамента строительства энергетики и жилищно - коммунального комплекса ХМАО-Югры техническое задание на выполнение работ.

11.10.2011 года, в департамент социального развития по почте была направлена утвержденная начальником управления социальной защиты населения по г.Нижневартовску и Нижневартовскому району а так же директором УСО ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Кардея» документация на проведения открытого аукциона (заявка на проведение открытого аукциона в электронной форме для СМП (субъектов малого предпринимательства), на выполнение работ по монтажу узла учета и автоматического регулирования потребления тепловой энергии, техническое задание утвержденное департаментом строительства энергетики и жилищно - коммунального комплекса ХМАО-Югры, локально сметный расчет на проведение работ, проект государственного контракта). 18.10.2011 года, пакет документов с департамента социального развития ХМАО-Югры был направлен в департамент государственного заказа ХМАО-Югры, замечания по документации в ходе двух дней были устранены.

28.10.2011 года по электронной почте получено письмо исх. 2042 от 26.10.2011 года, в котором сказано что отсутствует:

- заключение бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве в соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 14.04.2011 № 124-п по расчету начальной (максимальной) цены контракта» (предметом проверки сметной стоимости является изучение и оценка расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия действующим сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией, т.е. требуется заключение локально сметного расчета на соответствие цен).

На основании Постановления Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 3 июня 2011 г. N 192-п "О порядке проведения проверки сметной стоимости проектно-изыскательских работ, работ по капитальному и текущему ремонту, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", проверка сметной стоимости не может быть более 30 рабочих дней - для проведения проверки сметной стоимости работ по капитальному и (или) текущему ремонту. Для заключения договора на проведение проверки сметной стоимости работ по капитальному и (или) текущему ремонту взимается плата, определяемая по регрессивной шкале в процентах от стоимости работ в текущих ценах от 500000 руб. до 1000000 руб. - 0,7 %. Для того что бы заключить договор требуется уточнение расшифровки внутри статьи 226 «Прочие работы, услуги», которая возможна 20.11.2011г., а на основании гарантийного письма управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве не работает, а так же без локально сметного расчета утвержденным главным распорядителем бюджетных средств. Работы по монтажу узла учета и автоматического регулирования потребления тепловой энергии являются не сезонными работами в связи с отключением тепловой энергией в центре на две недели (в зимний период).

Данные работы, возможно выполнить во II –III квартале 2012 года поскольку будут являться сезонными работами и процедура подготовки документации для проведения открытого аукциона выполнена в части (заявки на проведение открытого аукциона в электронной форме для СМП (субъектов малого предпринимательства), на выполнение работ по монтажу узла учета и автоматического регулирования потребления тепловой энергии, технического задания утвержденное департаментом строительства энергетики и жилищно - коммунального комплекса ХМАО-Югры, локально сметного расчета на проведение работ и проекта государственного контракта), а так же возможности заключения и исполнения государственного контракта в сроки.

В связи с длительной процедурой проведения открытого аукциона в электронной форме, было направлено письмо на Управление социальной защиты населения №1633 от 01.11.2011 о невозможности освоения средств в связи с процедурой проведения аукциона и с не сезонными работами. По рекомендациям управления было принято решение о частичном освоении средств. Был проведен запрос котировок на сумму 499,4 тыс. рублей. В то же время было направлена справка №1 от 23.11.11 об изменении ЛБО и пояснительная записка на секвестр в сумме 476,7 тыс. руб. По итогам проведения запроса котировок был заключен контракт на сумму 255,0тыс. руб. Повторно была направлена справка №1 от 9.12.11 об изменении ЛБО и пояснительная записка на секвестр в сумме 721,1тыс. руб. В связи с выше перечисленным исполнение по мероприятию составило 255,0тыс. руб. или 26,1% от плана. Неисполнение составило 721,1 тыс. руб.