Штатное расписание производственных рабочих и фонд заработной платы

Таблица 5.

Цех и профессия	Наименование оборудования	Количество заправленного оборудования, ед.	Норма обслужиивания, ед. обор.	Периодичность выполнения работ	Сменность работы	Форма оплаты труда	Явочное число рабочих			Отработано человеко-часов в год		Годовой ФОТ, тыс. руб.
							В смену	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
Сортировочно-трепальный цех
Оператор РТА	В 35	2	1	-	3	сд-пр	2	6	10944		635,30
Оператор чесаль-ных машин	СХ-300	17	6	-	3	сд-пр	3	9	16416		952,95
Пом. мастера	В 35	2	2	-	3	сд-пр	1	3	5472		317,65
Пом. мастера	СХ-300	17	15	-	3	сд-пр	1	3	5472		338,83
Чистильщик	СХ-300	17	7	122	1	пов-пр	1	1	2016		83,26
Транспортировщик кип	-	23040 кг	7680 кг	-	3	сд-пр	3	9	16416		744,63
Уборщик помеще-ний	-	1700 кв.м.	1700 кв.м.	-	3	оклад 2500 руб.	1	3	6048		135
Итого:								34	62784		3207,62
Гребнечесальный цех
Оператор гребне- чесальных машин	РХ 2	27	6	-	3	сд-пр	4	12	21888		1270,6
Пом. Мастера	РХ 2	27	15	-	3	сд-пр	2	6	10944		677,65
Чистильщик	РХ 2	27	8	130	1	пов-пр	1	1	2016		68,58
Транспортировщик холстов	-	22164 кг	5410 кг	-	3	сд-пр	2	6	10944		496,42
Уборщик помещений	-	1700 кв.м.	1700 кв.м.	-	3	оклад 2500 руб.	3	3	6048		130,5
Итого:								28	51840		2643,75
Ленточно-ровничный цех
Оператор ровнич- ных машин	В СХ 16/А	15	4	-	3	сд-пр	4	12	21888		1270,6
Пом. мастера	В СХ 16/А	15	10	-	3	сд-пр	1	3	5472		338,83
Чистильщик	В СХ 16/А	15	6	150	1	пов-пр	1	1	2016		80,29
Уборщик помещений	-	1700 кв.м.	1700 кв.м.	-	3	Оклад 2500 руб.	1	3	6048		130,50
Итого:								19	35424		1820,22
Прядильный цех
Прядильщик (основа)	NSF 2/L	36	4	-	3	сд-пр	9	27	49248		3049,44
Прядильщик (уток)	NSF 2/L	36	4	-	3	сд-пр	9	27	48248		3049,44
Пом. мастера	NSF 2/L	72	15	-	3	сд-пр	5	15	27360		1588,25
Чистильщик	NSF 2/L	72	6	122	1	пов-пр	2	2	4032		15,20
Транспортировщик пряжи	-	14390 кг	2705 кг	-	3	сд-пр	5	15	27360		1170,32
Контролер технологического процесса	-	72	20	-	3	пов-пр	5	15	27360		999,73
Уборщик помещений	-	1700 кв.м.	1700 кв.м.	-	3	оклад 2500 руб.	1	3	6048		130,5
Итого:								104	190656		10002,88
Всего по производству:								185	340704		17674,47

1. Явочную численность основных производственных рабочих в смену можно рассчитать по формуле:

Чя = Мз *n, где

Но

Чя – явочная численность основных производственных рабочих

Мз – количество заправленного оборудования

Но – норма обслуживания для одного рабочего в смену

n – число смен

2. Явочную численность чистильщиков находим по формуле:

Чя = Мз * Тр * с, где

Но * Р

Чя - явочная численность чистильщиков

Мз – количество заправленного оборудования

Тр – продолжительность работы оборудовании в сутки (при трехсменной работе принимается

24 ч)

Но – норма обслуживания для 1 рабочего в смену

Р – периодичность выполнения работ, ч

С – число смен

3. Явочную численность транспортировщиков определяем по формуле:

Чя = Тсм – Тлн * Р΄ср, где

tн * К

Чя – явочная численность транспортировщиков

Тсм – продолжительность рабочей смены, минут

Тлн – время на личные надобности, минут (принимаем 10 минут)

tн – норма времени на выполнение объема работ, минут

К – коэффициент, учитывающий дополнительные затраты времени

Р΄ср – средний вес груза, транспортируемого за один рейс, кг

4. Годовой фонд оплаты труда рассчитывается по формуле:

Зп = Тст * Тч-ч, где

Тст – тарифная ставка соответствующего разряда

Тч-ч – отработано человеко-часов в год

Поскольку выбранные формы оплаты труда предполагают выплату премий, то при расчете годового фонда оплаты труда к основной заработной плате еще будет добавляться сумма премии.

Рассчитаем явочную численность рабочих:

Сортировочно-трепальный цех

Чя _РТА= 2 * 1= 2 чел

1

Чя _ЧМ= 17 * 1 = 3 чел

6

Чя _{П/М РТА}= 2 * 1 = 1 чел

2

Чя _{П/М ЧМ}= 17 * 1 = 1 чел

15

Чя _{чист РТА}= 17*24 * 1 = 1 чел

7*122

Но _{тр. кип} = _480-10_ * 200 = 7680 кг

8,5*1,44

Чя _{тр кип} = 23040 = 3 чел

7680

Гребнечесальный цех

Чя _ГЧМ = 24 = 4 чел

6

Чя _{П/М ГЧМ} = 27 = 2 чел

15

Чя _чист = 27*24 = 1 чел

8*130

Но _{тр хол} = 480-10 * 120 = 5410 кг

7,5*1,39

Чя _{тр холл} = 22164 = 2 чел

9021

Ленто-ровничный цех

Чя _РМ = 15 = 4 чел

4

Чя _{П/М РМ} =15 = 1 чел

10

Чя _чист = 15*24 = 1 чел

6*150

Прядильный цех

Чя _{пряд основа} = 36 = 9 чел

4

Чя _{пряд уток} = 36 = 9 чел

4

Чя _{П/М ПМ} = 72 = 5 чел

15

Чя _чист = 72*24 = 2 чел

6*122

Но _{тр пряжи} = 480-10 *100 = 2701 кг

12,5*1,39

Чя _{тр пряжи} = 14390 = 6 чел

2705

Рассчитаем годовой фонд оплаты труда рабочих:

Сортировочно-трепальный цех

ФОТ _РТА = 38,7 * 10944 * 1,5 = 635,30 т.р.

ФОТ _ЧМ = 38,7 * 16416 * 1,5 = 952,95 т.р.

ФОТ _{П/М РТА} = 38,7 * 5472 * 1,5 = 317,65 т.р.

ФОТ _{П/М ЧМ} = 38,7 * 5472 * 1,6 =338,83 т.р.

ФОТ _чист = 29,50 * 2016* 1,4 = 83,26 т.р.

ФОТ _{тр кип} = 32,4 * 16416 * 1,4 = 744,63 т.р.

ФОТ _{убор пом} = 2500 * 3 * 12 * 1,5 = 135 т.р.

Гребнечесальный цех

ФОТ _ГЧМ = 38,7 *21888 * 1,5 = 1270,6 т.р.

ФОТ _{П/М ГЧМ} = 38,7 * 10944 * 1,6 = 677,65 т.р.

ФОТ _чист = 25,20 * 2016 * 1,35 = 68,58 т.р.

ФОТ _{тр холс} = 32,4 * 10944 * 1,4 = 496,42 т.р.

ФОТ _{убор пом} = 2500 * 3 * 12 * 1,45 = 130,5 т.р.

Ленто-ровничный цех

ФОТ _РМ = 38,7 * 21888 * 1,5 = 1270,6 т.р.

ФОТ _{П/М РМ} = 38,7 * 5472 * 1,6 = 338,83 т.р.

ФОТ _чист = 29,5 * 2016 * 1,35 = 80,29 т.р.

ФОТ _{убор пом} = 2500 * 3 * 12 * 1,45 = 130,5 т.р.

Прядильный цех

ФОТ _{пряд основа} = 38,7 * 49248 * 1,6 = 3049,44 т.р.

ФОТ _{пряд уток} = 38,7 * 49248 * 1,6 = 3049,44 т.р.

ФОТ _{П/М ПМ}= 38,7 * 27360 * 1,5 = 1588,25 т.р.

ФОТ _чист = 29,5 * 4032 * 1,30 = 154,63 т.р.

ФОТ _{контр тех пр} = 29,5 * 27360 * 1,45 = 1170,32 т.р.

ФОТ _{тр пряжи} = 26,10 * 27360 * 1,4 = 999,73 т.р.

ФОТ _{убор пом} = 2500 * 3 * 12 * 1,45 = 130,5 т.р.

Чтобы обеспечить потребность в сырье для производства запланированного количества пряжи, необходимо, чтоб в производство для переработки поступило 97,6% хлопка на общую сумму 634599,44 т.р., 1,6% обратов на сумму 10363,31 т.р. и угаров 0,8% на сумму 2760,51т.р.