4. Показатели эффективности проекта

Т а б л и ц а 10

Задача	Наименование контрольного показателя	Единица измерения показателя	Текущее значение показа-теля 2010 год	Плановое значение показателя по годам реализации проекта				Целе-вой ориен-тир 2025 год
				2011-2015 годы		2016-2020 годы
				Мини-мальное	Макси- мальное	Мини-мальное	Макси- мальное

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Совершенствование муниципальной системы культурно-досуговых учреждений (КДУ) как необходимого условия современной творческой коммуникации горожан и обеспечения качества досуговой услуги	Количество муниципальных КДУ	Единица	15	15	15	15	16	16
	Количество клубных формирований и коллективов на конец периода	Единиц	311	311	315	317	320	330
	Количество регулярно занимающихся в клубных формированиях и коллективах на конец периода	Тысяч человек	9,3	9,3	9,7	9,8	10,2	11,0
	Количество массовых мероприятий, проводимых в КДУ в год	Единиц	3 505	3 550	3 650	3 660	3 750	3 800
	Количество участников массовых мероприятий, проводимых в КДУ в год	Тысяч человек	473,8	474	492	494	502	510
	Количество муниципальных КДУ, отремонтированных на конец периода	Единица	-	6	8	10	13	15
	Количество КДУ, оснащенных специальным оборудованием для лиц с ограниченными возможностями на конец периода	Единица	3	8	10	12	16	16
	Количество модернизированных сценических комплексов муниципальных КДУ на конец периода	Единица	1	8	10	12	16	16
	Доля участников клубных формирований в возрасте до 14 лет в общем количестве участников	Процент	56	56	57	58	60	62
	Доля новых мероприятий от общего количества мероприятий в год	Процентов	3	4	4	4	4	5
	Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях КДУ в год	Процентов	20	28	36	34	40	42
2. Создание системы фестивальных меро-приятий местного, регионального, федерального и меж-дународного уровней	Количество общегородских культурно-досуговых мероприятий в год	Единиц	17	17	19	18	20	22
	Количество муниципальных грантов в год	Единиц	1	2	3	3	5	7
	Динамика количества участников общегородских мероприятий	Процент	-	1,1	1,2	1,2	1,5	1,5
	Количество организованных общегородских праздничных Дирекцией мероприятий в год	Единиц	-	5	10	13	15	18
3. Создание условий для семейного отдыха на территории ЦПКиО им. В.В.Маяковского и других парков и рекреационных зон города Екатеринбурга, в том числе зоопарка	Количество капитально отремонтированных и вновь построенных объектов на территории парка на конец периода	Единица	1	2	4	3	5	7
	Количество новых (капитально восстановленных) аттракционов в год	Единиц	-	-	1	1	2	2
	Посадка деревьев и кустарников в год	Штук	60	65	85	90	110	120
	Устройство, в том числе ремонт, газонов и цветников в год	Квадратных метров	200	250	450	500	700	900
	Количество посетителей ЦПКиО в год	Тысяч человек в год	3 124	2 550	2 700	2 750	2 950	3 000
	Количество новых видов услуг в год, в том числе - на территории ЦПКиО, - на территории Зоопарка	Единиц	- - -	5 2 1	8 4 2	7 3 2	10 5 3	15 5 3
	Количество работающих аттракционов в год, в том числе - на территории ЦПКиО, - на территории Зоопарка	Единиц	50 45 3	50 45 3	52 46 4	52 46 4	56 48 6	65 52 8
	Количество массовых мероприятий в год, в том числе - на территории ЦПКиО, - на территории Зоопарка	Единиц	60 45 15	60 45 15	70 52 18	80 60 20	90 70 20	95 73 22
	Количество животных в коллекции зоопарка на конец периода	Единица	777	777	785	790	800	810
	Количество посетителей зоопарка в год	Тысяч человек в год	545	592	614	616	624	650
4. Формирование позитивного отношения горожан к активному творческому досугу и повышение досуговой культуры населения	Количество проведенных маркетинговых и социологических исследований в год	Единиц	-	1	1	1	1	1
	Удовлетворенность населения качеством услуг, процент от числа опрошенных на конец периода	Процент	78	80	85	85	85	85
5. Повышение квалификации и компетентности кадрового состава культурно-досуговой сферы Екатеринбурга	Количество образовательных программ в год	Единиц	0	1	3	3	5	7
	Количество обучившихся работников в год	Человек	0	5	10	13	15	20
	Количество муниципальных конкурсов для руководителей КДУ в год	Единиц	0	1	1	2	2	3
	Количество муниципальных КДУ, получивших гранты в год	Единиц	0	1	2	2	3	5
	Количество руководителей и специалистов муниципальных КДУ, получивших гранты в год	Человек	0	2	3	3	5	10