- •Гомель, 2010
- •Характеристика предприятия и стратегия его развития
- •Характеристика предприятия
- •Краткие сведения о предприятии
- •Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
- •Стратегия развития предприятия
- •Описание проекта
- •Идея и актуальность проекта
- •Цели и задачи проекта. Ожидаемые результаты
- •Место реализации проекта
- •Описание проекта
- •Строительные аспекты
- •Технические аспекты
- •Организационно-технологические аспекты
- •Календарный график проекта
- •Вовлеченные организации
- •Экологическая оценка проекта (мероприятия по охране окружающей среды)
- •Описание продукции
- •Анализ ассортимента
- •Описание направления деятельности по производству молока
- •Область применения и основные характеристики
- •Производство молока на предприятии
- •Качество продукции, система контроля качества
- •Совершенствование продукции в рамках проекта
- •Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга
- •Анализ рынков сбыта1
- •Оценка состояния спроса
- •Рынок молочных продуктов Республики Беларусь
- •Рынок молочных продуктов Республики Беларусь
- •Рынок молочных продуктов Гомельской области
- •Чуп «Полесские сыры»
- •Основные требования потребителей к продукции
- •Оценка состояния предложения
- •Производство молока в Республике Беларусь
- •Рынок молока в Гомельской области
- •Оценка уровня конкурентной напряженности. Оценка соотношения спроса и предложения на рынке
- •Конкурентное положение предприятия на рынке
- •Факторы, влияющие на состояние рынка. Государственное регулирование рынка молока
- •Состояние рынка молочных продуктов
- •Природно-климатические факторы
- •Состояние развития технологии и агронауки
- •Государственное регулирование
- •Характеристика рынка молока Российской Федерации Рынок молока Российской Федерации
- •Рынок молока Украины
- •Стратегия маркетинга
- •Комплекс маркетинга предприятия
- •Стратегия маркетинга предприятия
- •Производственный план
- •Технология, содержание животных
- •Программа производства и реализации
- •Материально-техническое обеспечение
- •Затраты на производство и реализацию продукции
- •Расчет затрат на сырье и материалы и топливно-энергетические ресурсы
- •Расчет расходов на оплату труда
- •Расчет амортизационных отчислений
- •Общие затраты на производство
- •Организационный план
- •Менеджмент
- •Кадровая политика
- •Анализ численности и структуры кадров предприятия
- •Система обучения кадров
- •Система оплаты труда и материального стимулирования
- •Кадровая стратегия предприятия
- •Инвестиционный план
- •Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
- •Исходные данные по проекту, методика расчета основных показателей
- •Финансовые отчеты
- •Расчет прибыли от реализации
- •Расчет потока денежных средств предприятия
- •Проектно-балансовая ведомость предприятия
- •Показатели эффективности проекта
- •Оценочные показатели эффективности проекта
- •Чувствительность проекта
- •Основные риски реализации проекта
- •Финансовый риск
- •Коммерческий риск
- •Социальный риск
- •Технический риск
- •Юридический план
- •Информация о разработчике документа
- •Приложения
- •Гомель, 2010
Материально-техническое обеспечение
В таблице 22 приведены основные материальные ресурсы, закупаемые предприятием, и их поставщики
Таблица 22. Материальные ресурсы и поставщики.
№ |
Наименование материального ресурса (услуг) |
Поставщик |
1 |
Запасные части для автомобилей |
ОДО “Премияавто” |
2 |
Горючее |
РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» Речицкий филиал |
3 |
Услуги по ремонту техники |
ОАО «Хойникский агросервис», собственная мастерская |
4 |
Минеральные удобрения, ядохимикаты, гербициды |
ОАО «Гомельхимсервис», ОАО «Хойникский агросервис» |
5 |
Комбикорма для животных |
ОАО «Хойникский комбикормовый завод» |
6 |
Белково-витаминные добавки для животных |
ФХ “Хуторок” |
К числу основных условий сотрудничества с поставщиками материальных ресурсов относятся:
Условия оплаты: все поставщики работают на условиях полной или частичной предоплаты;
Условия доставки: почти все поставщики работают на условиях самовывоза. Если поставщики осуществляют доставку, то она оплачивается отдельно;
Периодичность поставки: предприятие заключает с поставщиками договора о сотрудничестве на год, отгрузка продукции производится на основе предоставленных предприятием заявок.
С перечисленными поставщиками предприятие связывают длительные партнерские отношения. Поставляемые материальные ресурсы соответствуют потребностям предприятия.
С целью снижения возможных рисков ресурсного обеспечения специалистами предприятия постоянно проводится работа по поиску альтернативных поставщиков (в г. Минске, в г. Гомеле и т.д.). Критериями выбора являются:
Качество;
Наличие товара в требуемом количестве и ассортименте;
Цена;
Плечо доставки (расстояние).
Предприятие обеспечено необходимыми подъездными путями, транспортными средствами и складскими помещениями для эффективного функционирования системы материально-технического обеспечения.
Затраты на производство и реализацию продукции
Расчет затрат на сырье и материалы и топливно-энергетические ресурсы
Расчет затрат на сырье и материалы и топливно-энергетические ресурсы произведен исходя из существующих норм расхода в расчете на условную голову скота, единицу продукции с учетом планируемого уровня продуктивности и применяемой технологии.
В таблице 23 представлен расчет потребности в кормах по проекту.
Таблица 23. Прогнозируемая потребность в кормах по проекту (в ценах 2012 года).
Вид корма |
2012 |
Стоимость кормов в 2013-2015 гг. | ||||
Потреб- ность в кормах, тонн |
Стоимость 1 тонны, тыс.руб. |
Стоимость кормов, всего, млн.руб. |
2013 |
2014 |
2015 | |
1.Концентрированные корма |
1240 |
172 |
213 |
222 |
231 |
240 |
2. Сено |
1034 |
40 |
41 |
43 |
45 |
47 |
3. Сенаж |
3785 |
25 |
95 |
98 |
102 |
106 |
4. Силос |
3785 |
25 |
95 |
98 |
102 |
106 |
5. Корнеплоды |
2738 |
51 |
140 |
145 |
151 |
157 |
6. Зеленые корма |
6923 |
15 |
104 |
108 |
112 |
117 |
Итого |
х |
х |
687 |
715 |
743 |
773 |
Продолжение таблицы 31
Вид корма |
Стоимость кормов в 2016-2021 гг. | |||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | |
1.Концентрированные корма |
250 |
259 |
270 |
281 |
292 |
304 |
2. Сено |
48 |
50 |
52 |
54 |
57 |
59 |
3. Сенаж |
111 |
115 |
120 |
125 |
130 |
135 |
4. Силос |
111 |
115 |
120 |
125 |
130 |
135 |
5. Корнеплоды |
163 |
170 |
177 |
184 |
191 |
199 |
6. Зеленые корма |
121 |
126 |
131 |
137 |
142 |
148 |
Итого |
804 |
836 |
870 |
905 |
941 |
978 |
Расчет потребности в кормах по предприятию на 2009-2021 гг. представлен в таблице 4.1 приложения 1 при расчете общих затрат на сырье и материалы.
Расчет затрат на сырье и материалы по предприятию, по проекту и с учетом проекта приведен в таблицах 4.1 - 4.3 приложения 1.
Прогнозный рост затрат на сырье и материалы составит в среднем 4 % в год. К 2021 году объем затрат на сырье и материалы составит 11295 млн. руб. (с учетом реализации проекта). Без учета реализации проекта затраты на сырье и материалы в 2021 году составят 10317 млн.руб.
Расчет потребности в топливно-энергетических ресурсах по предприятию и проекту и су четом проекта приведен в таблицах 5.1-5.3 приложения 1.
Затраты на топливно-энергетические ресурсы в 2009 году составят 124 млн.руб. и будут возрастать в год в среднем на 4 % в год. В 2021 году данный показатель будет равен 394 млн.руб. (с учетом реализации проекта) и 283 млн.руб. (без учета реализации проекта).
Кроме того, часть затрат на топливно-энергетические ресурсы компенсируется дотациями из бюджета и не относится на основное производство.