- •Бизнес-план создания коттеджного эко-комплекса «Сиверик»
- •Оглавление
- •Глава 1. Описание отрасли……………………………………………………...…..12
- •Глава 2 Описание проекта……………….………………………………….………27
- •Глава 3 Маркетинговый план………………………………………………...……..39
- •3.5.1. Конкурентный анализ по Портеру……….…………………..……..51
- •Глава 4 Инвестиционный план……………………………………………………...88
- •Глава 7. Финансовый план ………………………………………………………...125
- •Введение
- •Глава 1. Описание отрасли
- •1.1 Мировые тенденции в развитии эко-отелей
- •1.2 Особенности российского «зеленого» строительства
- •1.3 Анализ состояния туристкой отрасли Калевальского района республики Карелия
- •1.4 Анализ состояния рынка гостиничных услуг в республике Карелия
- •1.5 Актуальность создания новой гостиницы
- •Глава 2. Описание проекта
- •2.1 Бизнес-идея
- •2.2 Месторасположение
- •2.3 Основные услуги
- •2.3.1 Размещение
- •2.3.2 Питание
- •2.3.3 Дополнительные услуги
- •2.4 Сервис
- •2.5 Инфраструктура
- •Глава 3. Маркетинговый план
- •3.1 Оценка текущего состояния рынка
- •3.2 Емкость рынка потребителей услуги
- •3.3 Сегментирование рынка
- •3.4 Прогнозирование спроса на услуги предприятия
- •3.5 Анализ конкурентной среды
- •3.5.1 Конкурентный анализ по Портеру
- •3.5.2 Swot – анализ
- •3.5.3 Выбор стратегии по матрице Ансоффа
- •Стратегия совершенствования деятельности (проникновения на рынок).
- •2. Товарная экспансия (развитие продукта).
- •3. Стратегия развития рынка.
- •4. Стратегия диверсификации.
- •3.5.4 Матрица бкг
- •4.5.5 Матрица Мак-Кинзи
- •4.5.6 Pest — анализ
- •3.6 Товарная политика
- •1)Кафе «Green day»
- •4) Прокат инвентаря
- •3.7 Ценовая политика
- •3.8 Кадровая политика
- •3.9 Сбытовая политика
- •3.10 План рекламной кампании и продвижения гостиницы
- •3.11 Политика в области качества
- •3.12 Жизненный цикл услуги
- •Глава 4 ивестиционный план
- •4.1 Капитальные вложения
- •4.2 Инвестиции
- •4.3 Оборотный капитал
- •4.4 Источники финансирования
- •Глава 5 организационный план
- •5.1 Потребность в персонале и организационная структура гостиницы
- •5.2 Требования к персоналу
- •5.3 Расчет прогноза фонда оплаты труда
- •5.4 План по персоналу
- •Глава 6 производственный план
- •6.1 Техническое оснащение отеля
- •6.2 Материально-техническое снабжение эко-комплекса «Сиверик»
- •6.3 План по себестоимости. Директ-костинг
- •6.4 План развития производства
- •Глава 7 финансовый план
- •7.1. Учетная политика
- •7.2 Амортизационная политика
- •7.3 Кредитная политика
- •7.4 Налоговая политика
- •7.5 Оценка экономической эффективности
- •Глава 8 оценка рисков и страхование
- •8.1 Анализ рисков
- •8.2. Анализ чувствительности проекта
- •8.3. Сценарный анализ
- •Заключение
- •Список использованной литературы и источников
Глава 5 организационный план
5.1 Потребность в персонале и организационная структура гостиницы
Основное назначение организационного плана – это отражение организационной структуры компании. Здесь же приводятся сведения об управленческом персонале, уровне его компетенции и профессионализма. Часто в организационном плане отражается для инвестиционных проектов и стратегия инвестирования с календарным планом осуществления инвестиций.
Для оптимального функционирования коттеджного комплекса планируется нанять персонал в количестве 10 человек.
При стратегическом (долгосрочном) планировании составляется программа по выявлению потенциала специалистов, необходимого предприятию в будущем. Разрабатывается стратегия развития человеческих ресурсов и определяется потребность в них в дальнейшем.
При тактическом (ситуационном) планировании анализируется потребность компании в персонале на конкретный период (месяц, квартал). Она зависит от показателей текучести кадров в данное время, количества выходов на пенсию, декретных отпусков, сокращений и т. д.
В обоих случаях, кроме прочего, необходимо учитывать динамику рынка и конкуренцию в отрасли, уровень оплаты труда, внутреннюю культуру организации, этап развития компании и др.
Качество гостиничных услуг все-таки в большей степени зависит от человеческого фактора, чем от технологий. Общеизвестная проблема российских гостиниц – отсутствие профессионального персонала. Тем не менее, направлять персонал для усовершенствования за границу очень дорого.
Среднеотраслевая производительность на одного работника = доходы отрасли / количество занятых в отрасли = 431 377 900 / 914 = 471 967 руб.
Среднеотраслевая производительность на одного работника в год составляет 471 967 руб.
Норма выработки = 169 187 гостей в Карелии/914 работников = 185 (гостей на одного работника в год в Карелии)
На основе данных показателей осуществляется определение потребности организации в рабочей силе. Численность персонала = плановая выручка / среднеотраслевую производительность труда = 20 474 880/ 471 967 = 43 человека - максимальное количество персонала, которое сможет потянуть предприятие при данном плановом доходе.
Исходя из приведённых расчётов, можно определить количество сотрудников, которые потребуются. Производственная мощность комплекса за год составит 2 383 гостей и если разделить на среднюю норму выработки по отрасли 185, следовательно, для оптимального функционирования комплекса планируется нанять персонал в количестве (2 382/185 = 12). Но на начальном этапе функционирования будет достаточно 10 сотрудников, а в дальнейшем возможно расширение штата персонала эко-комплекса.
В штатном расписании турбазы: директор, менеджер, 3 администратора-портье, 2 горничные, инженер-механик, 2 работника кафе, остальные сотрудники являются привлеченными (работают по договору) на определенный период времени.
Итого - 10 человек, а этого вполне достаточно на начальном этапе деятельности предприятия. Исходя из данных расчётов у предприятия будет возможность обеспечить максимальную производительность предприятия и рост заработной платы, а при необходимости увеличить штат работников.
Одним из важнейших компонентов организационного плана является организационная структура компании, представляющая собой определенную форму объединения работников разных специальностей и определенный набор подразделений компании, осуществляющих как основную, так и вспомогательную деятельность.
Организационная структура компании в рамках организационного плана отражается в виде следующих элементов:
Организационная схема компании;
Штатное расписание;
Положение о функциональных подразделениях компании;
Должностные инструкции.
Исходя из потребности в капитале и условий создания частных предприятий и хозяйственных обществ в России, регулируемых законами России «О предприятиях» и «О хозяйственных обществах», наиболее приемлемой организационной формой предприятия для данного проекта является Общество с ограниченной ответственностью. В дальнейшем в целях морального и материального стимулирования работников планируется преобразование предприятия в Закрытое акционерное общество.
Организационная структура управления представлена на рисунке 1.
Рисунок 1 - Организационная структура управления
Данная схема имеет тип линейно-функциональной системы построения предприятия.
В малом предприятии нет особой необходимости содержать собственный отдел по работе с кадрами: эти функции может выполнять для своего отдела каждый из начальников тех отделов, необходимость существования которых будет признана.
Немаловажную роль на предприятии играет штатное расписание, то есть перечень должностей постоянных сотрудников с указанием количества одноименных должностей (вакансий), режима работы и количества рабочих часов.(см.таблицу 5.1)
Таблица 5.1 — «Штатное расписание работников»
Должность |
График работы |
Всего в месяц, часов |
Всего в год, часов |
|
Рабочие дни |
Часы работы |
|||
Директор |
Пн – Сб |
9.00 – 17.00 |
192 |
2112 |
Менеджер |
Пн – Сб |
10.00 – 20.00 |
240 |
2640 |
Администратор-портье |
2 через 2/ по 12 часов |
08.00 – 20.00 20.00 – 08.00 |
168 |
2016 |
Горничная |
Пн – Вс |
08.00 – 10.00 13.00 – 15.00 17.00 – 19.00 |
168 |
2016 |
Инженер-механик |
Пн – Вс |
10.00– 18.00 (по вызову) |
160 |
1920 |
Работник в кафе |
Пн-Вс |
10.00 -21.00 |
168 |
2016 |