2. Ресурсное обеспечение Программы

В таблице 7 (ниже) приведены обобщенные показатели ресурсного обеспечения целевой Программы в разрезе задач по годам реализации, с указанием объемов, источников финансирования и форм их выделения, а также направлений расходования финансовых средств. Приведённые показатели опираются на финансово-экономические обоснования программных мероприятий, содержащие объективные расчеты в необходимых ресурсах. Эти обоснования идут отдельными приложениями к настоящей целевой Программе Рослесхоза. При разработке программных продуктов оценка их стоимости и работ по инсталляции программных продуктов производилась по калькуляции нормативных затрат, в иных случаях по аналогии: подбор заключенных контрактов на похожие системы.

Перечень прилагаемых финансово-экономических обоснований:

1). Финансово–экономическое обоснование создания Централизованной системы управления геоинформацией;

2). Финансово–экономическое обоснование создания Ведомственного фонда космоснимков и картографической информации лесного хозяйства;

3). Финансово–экономическое обоснование - Развитие ИСДМ Рослесхоз. Модернизация подсистемы регистрации Молниевых разрядов (в рамках ИСДМ-Рослесхоз);

4). Финансово–экономическое обоснование мероприятия Развитие ИСДМ Рослесхоз. Создание комплексной подсистемы "Защита леса", модуль Реестр лесных пожаров;

5). Финансово–экономическое обоснование мероприятия Развитие ИСДМ Рослесхоз. Создание комплексной подсистемы "Защита леса", модуль управления силами и средствами (включая диспетчерскую службу);

6). Финансово–экономическое обоснование мероприятия Развитие ИСДМ Рослесхоз. Создание комплексной подсистемы "Защита леса", модуль сбора и учета данных о лесопатологиях;

7). Финансово–экономическое обоснование создания подсистемы непрерывного мониторинга незаконных рубок;

8). Финансово–экономическое обоснование поддержки и информационного обеспечения ИСДМ (в рамках ИСДМ-Рослесхоз);

9). Финансово–экономическое обоснование создания федеральной диспетчерской службы;

10). Финансово–экономическое обоснование создания Централизованной подсистемы аналитической обработки данных (DWH+BI);

11). Финансово–экономическое обоснование обслуживания (ведения) существующей подсистемы "Государственный лесной реестр";

12). Финансово–экономическое обоснование Информационно-программного обслуживания Рослесхоза;

13). Финансово–экономическое обоснование создания подсистемы Реестр держателей лицензий на ведение деятельности по тушению лесных пожаров;

14). Финансово–экономическое обоснование разработки типовых решений комплекс уровня субъекта комплекс уровня лесничества, включая мобильный АРМ лесничего на основе бесплатного ПО Выработка требований (стандартов) к системам уровня субъекта и лесничества;

15). Финансово–экономическое обоснование мероприятия ЕГАИС. Создание специальных разделов ведомственного интернет-Портала, обеспечивающих функционирование ЕГАИС (размещение данных ЕГАИС на официальном интернет-портале и создание модуля приема деклараций) Создание подсистемы межведомственного электронного взаимодействия для обеспечения штатного функционирования ЕГАИС «Оборот круглых лесоматериалов»;

16). Финансово–экономическое обоснованиесоздания подсистемы внутриведомственного электронного взаимодействия (Система BPM плюс интеграционная платформа Рослесхоза);

17). Финансово–экономическое обоснование модернизации подсистемы АИС «Государственный лесной реестр»;

18). Финансово–экономическое обоснование формирования информационного ресурса подсистемы АИС «Государственный лесной реестр»;

19). Финансово–экономическое обоснование создания подсистемы планирования мероприятий и бюджетирования;

20). Финансово–экономическое обоснование мероприятия Сводный план тушения пожаров;

21). Финансово–экономическое обоснование подключения новых услуг к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ);

22). Финансово–экономическое обоснование создания подсистемы передачи и визуализации данных для ВКС и ситуационных комнат;

23). Финансово–экономическое обоснование модернизации Официального интернет-портала Рослесхоза;

24). Финансово–экономическое обоснование модернизации системы электронного документооборота;

25). Финансово–экономическое обоснование мероприятия Система контроля переданных полномочий;

26). Финансово–экономическое обоснование модернизации системы управления кадрами;

27). Финансово–экономическое обоснование модернизации системы управления имуществом;

28). Финансово–экономическое обоснование создания Централизованной Системы нормативно-справочной информации (НСИ);

29). Финансово–экономическое обоснование создания Контакт-центра (госуслуги граждан, обеспечение поддержки пользователей);

30). Финансово–экономическое обоснование создания ведомственного центра хранения информации;

31). Финансово–экономическое обоснование создания телекоммуникационной и сетевой инфраструктуры (создание сети передачи данных, модернизация АТС, создание центра обработки вызовов, централизованной службы технической поддержки);

32). Финансово–экономическое обоснование модернизации системы защиты информации;

33). Финансово–экономическое обоснование создания Ведомственного банка данных по научно-исследовательской деятельности;

34). Финансово–экономическое обоснование обучения и переподготовки кадров, создания системы дистанционного обучения и тестирования сотрудников.

Таблица 7. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой Программы Федерального агентства лесного хозяйства

Плановый период									Итого на плановый период
2013			2014			2015
Всего тыс. руб	в том числе:		Всего тыс. руб	в том числе:		Всего тыс. руб	в том числе:		Всего тыс. руб	в том числе:
	БДО	БПО		БДО	БПО		БДО	БПО		БДО	БПО
1851000,00	-	1851000,00	1464200,00	-	1464200,00	1416200,00	-	1416200,00	4731400,00	-	4731400,00

Заполняется на основании ФЭО