КИПы (2) / 68.Ревда

61

Проект «Строительство туристического комплекса «Музей под открытым небом»

Проект предусматривает создание музейно-туристского центра на основе воссозданного в историческом стиле поселения коренного народа – саамов, с предоставлением услуг проживания, туристско-рекреационных, экскурсионных, геологических, социальных и др.

Врамках данного проекта предусматривается финансирование за счет

собственных и бюджетных средств. Из федерального бюджета планируется профинансировать в 2011 г. – 5,4 млн. руб., 2012 г. – 3,0 млн. руб., 2013 г. – 1,7 млн. руб. Собственные средства инвестора составят в 2010 г. – 11,7 млн. руб., 2011 г. – 15,9 млн. руб., 2012 г.- 26,2 млн. руб., 2013 г. – 1,4 млн. руб. Средства областного бюджета составят в 2011 г. – 0,12 млн. руб., в 2012 г. – 1,7 млн. руб., в 2013 г. – 1,7 млн. руб.

Источники финансирования проекта «Создание туристического комплекса «Музей под открытым небом»

	Источники финансирования:	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Итого, в
						млн. руб.
	собственные средства инвестора	11,7	15,9	26,2	1,4	55,2
	средства бюджета субъекта	0,0	0,12	1,7	1,7	3,52
	Российской Федерации
	средства федерального бюджета	0,0	5,4	3,0	1,7	10,1

Рисунок 5. Структура источников финансирования проекта «Создание туристического комплекса «Музей под открытым небом»

2010 0			11,7
2011	5,4		15,9
2012	3		26,2
2013	1,7				1,4
0%	20%	40%	60%	80%	100%

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Собственные средства

62

Проект «Строительство горнолыжного комплекса «Аллуайв»»

Первоначально основным направлением деятельности горнолыжного курорта ―АЛЛУАЙВ‖ будет предоставление услуг горнолыжной индустрии туристам внутреннего и внешних рынков при относительно низких ценах и высоком качестве по сравнению с основными конкурентами. В дальнейшем планируется расширение деятельности и решении основной проблемы сезонности путем организации летней программы отдыха и увеличения массовости за счет привлечения программы детского отдыха.

В рамках данного проекта предусматривается финансирование за счет собственных, бюджетных и областных средств. Из федерального бюджета планируется профинансировать в 2011 г. – 12,3 млн. руб., 2012 г. – 16,3 млн. руб. 2013 г. – 28,6 млн.

руб., 2014 г. – 8,7 млн. руб. Из областного бюджета планируется профинансировать в

2011 г. – 1,2 млн. руб., 2012 г. – 10,4 млн. руб., 2013 г. – 10,4 млн. руб., 2014 г – 9,1 млн.

руб. Собственные средства инвестора составят в 2010 г. – 19,9 млн. руб., 2011 г. – 24,0

млн. руб., 2012 г. – 47,06 млн. руб., 2013 г – 102,0 млн. руб., 2014 г. – 84,5 млн. руб.

Источники финансирования проекта «Строительство горнолыжного комплекса «Аллуайв»

	Источники	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	Итого, в
	финансирования:						млн. руб.
	собственные	19,9	24,0	47,06	102,0	84,5	277,46
	средства инвестора
	средства бюджета
	субъекта Российской	0,0	1,2	10,4	10,4	9,1	31,1
	Федерации
	средства
	федерального	0,0	12,3	16,3	28,6	8,7	65,9
	бюджета

Рисунок 6. Структура источников финансирования проекта «Строительство горнолыжного комплекса «Аллуайв»

0					19,9
2010		12,3					24
2011	16,3						47,06
2012	28,6						102
2013	8,7					84,5
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Собственные средства

63

Проект «Строительство туристско-рекреационного комплекса в районе губы Мотка оз. Ловозеро»

Строительство гостиницы на 30 человек и турбазы на 30 человек с ориентацией на предоставление услуг активного, экологического, культурно-познавательного туризма, что позволит организовать отдых на территории восточной и центральной части Кольского полуострова для 8 000 – 12 000 человек в год.

В рамках данного проекта предусматривается финансирование за счет собственных, бюджетных и областных средств. Из федерального бюджета планируется профинансировать в 2011 г. – 3,2 млн. руб., 2012 г. – 2,5 млн. руб. Из областного бюджета планируется профинансировать в 2011 г. – 0,07 млн. руб., 2012 г. – 1,9 млн. руб. Собственные средства инвестора составят в 2010 г. – 10,2 млн. руб., 2011 г. – 7,0 млн.

руб., 2012 г.- 3,83 млн. руб.

Источники финансирования проекта «Строительство туристско-рекреационного комплекса в районе губы Мотка оз. Ловозеро»

	Источники финансирования:	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Итого, в
					млн. руб.
	собственные средства инвестора	10,2	7,0	3,83	21,03
	средства бюджета субъекта	0,0	0,07	1,9	1,97
	Российской Федерации
	средства бюджетов федерального	0,0	3,2	2,5	5,7
	бюджета

Рисунок 7. Структура источников финансирования проекта «Строительство туристскорекреационного комплекса в районе губы Мотка оз. Ловозеро»

2010	0					10,2
			3,2					7			Федеральный бюджет
2011
											Областной бюджет
			2,5						3,83		Собственные средства
2012
0%		10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%

64

Проект «Строительство всесезонного туристического комплекса на оз. Кривое»

Данный проект предусматривает строительство всесезонного туристскорекреационного комплекса – комплекса объединенных зданий для кратковременного и длительного проживания, а также строительство сети зимовий – туристических стоянок на организованных маршрутах и транспортно-логистического центра – комплекса зданий и сооружений для организации транспортных потоков и спасательных операций.

В рамках данного проекта предусматривается финансирование за счет собственных, бюджетных и областных средств. Из федерального бюджета планируется профинансировать в 2011 г. – 10,2 млн. руб., 2012 г. – 9,2 млн. руб., 2013 г. – 1,9 млн. руб. Из областного бюджета планируется получить следующие объемы ассигнований: в 2011 г. – 0,5 млн. руб., 2012 г. – 6,5 млн. руб. 2013 г. – 4,8 млн. руб. Собственные средства инвестора составят в 2010 г. – 5,2 млн. руб., 2011 г. – 13,7 млн. руб., 2012 г. – 12,1 млн. руб., 2013 г. – 4,0 млн. руб.

Источники финансирования проекта «Всесезонный туристический комплекс»

	Источники финансирования:	2010 г.	2011 г.	2012	г.	2013	г.	Итого, в млн.
								руб.
	собственные средства	5,2	13,7	12,1		4,0		35,0
	инвестора
	средства бюджета субъекта	0,0	0,5	6,5		4,8		11,8
	Российской Федерации
	средства федерального	0,0	10,2	9,2		1,9		21,3
	бюджета

Рисунок 8. Структура источников финансирования проекта «Всесезонный туристический комплекс»

2010 0			5,2
2011	10,2			13,7	Федеральный бюджет
2012	9,2			12,1	Областной бюджет
					Собственные средства
2013	1,9			4
0%	20%	40%	60%	80%	100%

65

Результаты проектов по созданию туристического комплекса «Русская Лапландия»

В рамках диверсификации экономики монопрофильного населенного пункта Ревда планируется осуществить комплекс мероприятий, предусматривающих создание/реконструкцию семи объектов туристической индустрии. Результаты реализации проектов представлены в таблице:

№	Название проекта			Количество	Вклад в	Вклад в	Вклад в
п/п				создаваемых	налоговый	диверсифик	годовой
				рабочих	потенциал	ацию	туристичес
				мест	региона,	экономики	кий поток,
					млн. руб.	города, %	чел.
1	Строительство			30	130,0	6	15 000
	горнолыжного		комплекса
	«Аллуайв»
2	Строительство		туристско-	20	11,2	2	12 000
	рекреационного комплекса
	в районе губы Мотка оз.
	Ловозеро
3	Строительство			55	53,4	7	3 000
	этнографический
	туристско-рекреационного
	комплекса		«Саамская
	деревня»
4	Реконструкция			25	28,9	3	5 000
	профилактория
5	Строительство			50	62,6	3	6 000
	всесезонного
	туристического комплекса
6	Строительство			25	16,3	2	3 000
	туристического		комплекса
	«Музей	под	открытым
	небом»
7	Комплексное		развитие	30	53	6	-
	инфраструктуры
	гостинично-
	рекреационного комплекса
	на базе	профилактория
	(ремонт подъездных дорог,
	оборудование		освещения
	дорог)
	ИТОГО:			235	355,4	29	44 000

Для обслуживания увеличивающегося туристического потока планируется создание единой туроператорской компании, которая будет являться организационным центром по обслуживанию туристов, будет формировать штат гидов-проводников и заниматься их сертификацией. С развитием Ревды как туристического центра возникнет следующая потребность в сопровождающем персонале:

66

				Персонал (чел)
			-
	Туристские проекты			сопровождение			Примечания
				проекта (гиды)
				общее
Рыбалка на озерах и семужьих реках			40
			8				1 гид на 1-2
Охотничьи туры							туриста
			5				1 гид на 1-2
Туры на оленях и собачьих упряжках;							туриста
Минералогические и геологические туры по
Ловозерскому горному массиву, включая посещение			10
уникальных минеральных жил: "Юбилейная",							1 гид на 6-
"Шкатулка							15 туристов
							1-2 гида на
			6			3-6
Туры на катерах по озерам Умбозеру и Ловозеру							туристов
Пешие туры по Ловозерскому массиву,			25				1 гид на 6-
вкл.оз.Сейдозеро							15 туристов
Посещение наиболее красивых мест района с
применением технических средств (снегоходы,			10
катера, вертолеты, мотодельтапланы, джипы,							1 гид на 6-
вездеходы, мотоциклы)							10 туристов
Посещение саамских селений Варзино, Йоканьга,			5				1 гид на 3-4
Поной, Лумбовка							туриста
			8				1 гид на 10
Саамские национальные игры и праздники							туристов
Спуск по рекам Поной и Йоканьга на плотах			10				1 гид на 3-4
байдарках							туриста
	Итого персонала			127

В целом комплекс туристических проектов серьезно повлияет на экономику п.г.т. Ревда, усилив ее диверсификацию. Основные направления влияния проектов на социально-экономическое развитие п.г.т. Ревда состоят в следующем:

-социальное направление: реализация проектов позволит создать до 362 новых рабочих мест, что повысит денежные доходы населения; приток туристов стимулирует рост платежеспособного спроса, что повлияет на создание малых предприятий, т.е. рост сопутствующих видов бизнеса; в течение первых трех лет реализации проектов (на инвестиционной стадии) ожидается создание до 220

дополнительных рабочих мест;

-бюджетное направление: реализация проектов позволит получить

региональному бюджету до 355,4 млн. руб. дополнительных налоговых поступлений за все время жизни проектов, федеральному бюджету – 897,5 млн. руб.; высокая результативность использования средств федерального бюджета, характеризующаяся привлечением 2,07 руб. частных инвестиций на каждый вложенный рубль федеральных средств;

67

-экономическое направление: реализация проектов позволит усилить диверсификацию экономики п.г.т. Ревда и привлекать дополнительно около 44 000 туристов ежегодно; по данным Федерального агентства по туризму Российской Федерации средние расходы одного российского туриста на поездку внутри страны

в2009 году составили 28,7 тыс. руб. Допуская, что на передвижение до и от места отдых внутри России, туристы тратят не более 35%, среднегодовые расходы туристов в Мурманской области, благодаря реализации комплекса проектов в п.г.т. Ревда, составят 820,82 млн. руб.;

-историко-культурное направление: сохранение и распространение культурных ценностей Русского Севера, традиций местных этносов, усиление культурной самоидентичности населения Крайнего Севера.

Экономическая эффективность инвестиционных проектов по развитию монопрофильного городского поселения Ревда

Экономическая эффективность инвестиционных проектов характеризуется такими показателями, как чистая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности, а также срок окупаемости. Названные показатели рассчитаны в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов № ВК 477 от 21.06.1999 г.

№	Название проекта		Чистая	Внутренняя	Срок
п/			приведенна	норма	окупаемос
п			я стоимость	доходности	ти, лет
			(NPV), млн.	(IRR), %
			руб.
1	Строительство	горнолыжного	401	12,22	7
	комплекса «Аллуайв»
2	Строительство	туристско-	25,6	12,5	4
	рекреационного	комплекса в
	районе губы Мотка оз. Ловозеро
3	Строительство	этнографический	147,6	12,02	7
	туристско-рекреационного
	комплекса «Саамская деревня»
4	Реконструкция профилактория		54,5	25,33	5
5	Строительство	всесезонного	172,6	12,06	5
	туристического комплекса
6	Строительство	туристического	45,04	12,3	5
	комплекса «Музей под открытым
	небом»
7	Комплексное	развитие	-	-	-
	инфраструктуры	гостинично-
	рекреационного комплекса на базе
	профилактория	(ремонт
	подъездных дорог, оборудование
	освещения дорог)
	ИТОГО:		846,34	13,12

68

Общая чистая приведенная стоимость по проекту развития туристической сферы п.г.т. Ревда составляет 846,34 млн. руб., а приблизительная внутренняя норма доходности по комплексу проектов ожидается в районе 13,12%, что превышает инфляцию и является достаточно высоким показателем. Срок окупаемости инвестиционных проектов, реализуемых в рамках развития туристического комплекса п.г.т. Ревда, не превышает 7-ми лет.

Строительство (реконструкция) инженерной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию туристического комплекса «Русская Лапландия»

Для реализации поставленных в КИПе задач по развитию туристической сферы монопрофильного городского поселения Ревда Ловозерского района Мурманской области необходимо провести ряд мероприятий, направленных на создание и реконструкцию объектов инфраструктуры: сетей электро-, водо- и теплоснабжения, канализации, транспортной инфраструктуры. Общий объем средств на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры составляет 468,92 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета необходимо профинансировать в 2010 году 150,0 млн. руб., за счет средств областного бюджета в 2010-2011г.г. – 12,64 млн.руб. и местного бюджета в 2010-2011г.г.– 3,16 млн.руб., а за счет собственных средств инвестора – 303,12 млн. руб. в период с 2010 по 2014 гг..Таким образом, на каждый 1 руб. федеральных средств, затраченных на создание и реконструкцию инфраструктуры, будет вложено еще 2,07 руб. собственных средств частного инвестора. Это позволит снизить зависимость от природноресурсной составляющей данного монопрофильного городского поселения и переориентировать экономику на инновационный путь развития.

Источники финансирования проекта «Строительство (реконструкция) инженерной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию туристического комплекса «Русская Лапландия»»

		Собственные средства ООО	Средства	Средства	Средства
			федерального	регионального	местного
	Год	«Межрегиональный центр
			бюджета, млн.	бюджета, млн.	бюджета,
		развития туризма», млн. руб.
			руб.	руб.	млн. руб.
	2010	172,1	150,0	6,32	1,58
	2011	56,8	0,0	0,0	0,0
	2012	54,4	0,0	0,0	0,0
	2013	19,82	0,0	0,0	0,0
	2014	0,0	0,0	0,0	0,0
	2015	0,0	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО	303,12	150,0	6,32	1,58

69

Изношенность инфраструктуры ЖКХ городского поселения в настоящий момент составляет от 80 до 100% (в зависимости от типов инфраструктурных объектов) и частный инвестор будет вынужден взять на себя обязательства не только по трудоустройству и переподготовке жителей, но и по возведению части объектов инфраструктуры городского поселения Ревда.

70

3.2. Диверсификация экономики и модернизация деятельности градообразующего предприятия

Основным стратегическим (критическим) риском для ООО «Ловозерский ГОК» является сложное положение на рынке, где присутствует единственный (монопсонический) потребитель его продукции – Соликамский магниевый завод. Также высокие риски заложены в зависимости этой цепочки от мировой конъюнктуры на металлы.

В то же время в Российской Федерации существует дисбаланс между производством и потреблением редких и редкоземельных металлов (РЗМ), являющихся стратегическими материалами в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.01.1996 г. № 50-р.

Спрос на редкие и редкоземельные металлы на мировых рынках в течение последних 20 лет демонстрирует устойчивый рост (более чем в 3 раза), поскольку они являются элементной основой многих высокотехнологичных производств. По оценкам Industrial Mineral Company of Australia (IMCOA), спрос на редкоземельные оксиды (РЗО) к 2015 г. должен вырасти более чем на 50%, достигнув 200 тыс. тонн в год. В 2008 г. общемировое потребление составляло около 124 тыс. тонн редкоземельных оксидов, объем рынка превысил $1,25 млрд. в год. Основными сферами применения являются химические производства (катализаторы), электронная промышленность, стекло и керамика, металлургическая, магниты, люминофоры и т.п.

Объѐм потребления РЗМ служит надѐжным индикатором уровня развития стран мира. В России их потребление перестало расти после 1990 года, в то время как в ведущих странах оно отмечалось на уровне 4-9 процентов ежегодно. В результате в начале ХХI века спрос на РЗМ в Российской Федерации опустился до беспрецедентно низкой отметки в 0,5 тыс. тонн. Переход к инновационной модели развития и необходимость обеспечения национальной безопасности обуславливают рост внутреннего рынка редких металлов и редких земель уже в ближайшие 5 лет не менее чем в 3 раза. Что касается экспорта, то в условиях имеющейся конкуренции его возможности будут определяться технологией производства и качеством продукции.

Сложившееся положение делает актуальным постановку вопроса о принятии на федеральном уровне Программы «Создание и развитие редкометалльной отрасли российской промышленности», реализация которой за период 2010-2020 гг. позволит:

обеспечить в полном объеме потребности в РЗМ Военно-промышленного комплекса (ВПК) России, а также передовых наукоемких отраслей российской промышленности;

создать стратегические резервы РЗМ, без которых невозможно поддержать на должном уровне бесперебойную работу ВПК и жизнеобеспечение страны в период изоляции от внешнего рынка, вследствие политических, военных или экономических конфликтов;