Динамика выполнения плана за 2011 год
Состав затрат на производство
по предприятию за 2011 год.
-
2011г.
тыс.руб
%
2010г.
тыс.руб.
%
Материальные затраты
4480
31,3
6190
36
Топливо
13
0,1
72
0,4
Энергия
1519
10,6
702
4,1
Вода
46
0,3
135
0,8
Оплата труда
5401
37,7
6503
37,9
ЕСН
1361
9,6
1577
9,2
Амортизация
89
0,6
74
0,4
Оплата услуг сторонних организации
1400
9,8
1923
11,2
ИТОГО
14309
100
17176
100
Основными статьями затрат являются:
Материалы – 4480 тыс. руб. – 31,3 %
Оплата труда – 5401 тыс. руб. – 37,7 %
ЕСН – 1361 тыс. руб. – 9,6 %
Затраты на производство
продукции за 2011 год
|
|
Производство продукции тыс.руб. |
Себестоимость ТП тыс.руб. |
Затраты на 1 руб ТП | |||
|
2010 год |
2011 год |
2010 год |
2011 год |
2010 год |
2011 год | |
|
Участок Пластмасс +, шв. в т.ч. пласт+ |
9020 |
8710 |
8653 |
7964 |
0,96 |
0,91 |
|
Участок деревообработка |
8569 |
6350 |
8523 |
6345 |
0,99 |
1,0 |
|
ИТОГО |
17589 |
15060 |
17176 |
14309 |
0,98 |
0,95 |
За 12 месяцев 2011г. затраты на 1 руб. товарной продукции и составили- 0,95 руб.(V- 15060 тыс.руб.; С-ть –14309 тыс. руб.)
За соответствующий период прошлого года затраты на 1 руб. ТП составили 0,98 руб.
Анализ использования основных материалов для производства продукции по участкам за 2011г.
|
Участок |
С/ст. Тыс.руб. |
Удельный вес
| |
|
Тыс. руб. |
% | ||
|
Участок пластмасс + |
7964 |
2846 |
36 |
|
Участок Деревообработки (пилорама) |
6345 |
1634 |
26 |
|
Всего по предприятию |
14309 |
4480 |
31 |
Анализ заработной платы в/н рабочих (мастеров уч-ов) и с/к
за 2011г.
|
Участок |
С/ст. руб. |
Удельный вес С/к |
Удельный вес В/н раб. | ||
|
тыс руб. |
% |
Тыс.руб. |
% | ||
|
Участок пластмасс |
7964 |
1360 |
17 |
242 |
3 |
|
Участок деревообработка
|
6345 |
1427 |
22 |
252 |
4 |
|
Всего по предприятию |
14309 |
2787 |
19 |
494 |
3 |
Анализ заработной платы ИТР и служащих (работники штаба) за 2011г.
|
С/ст. руб. |
Удельный вес
| ||
|
руб. |
% | ||
|
ИТР, служащие |
14309 |
2119 |
15 |
Себестоимость и рентабельность
|
|
Единица измерения |
Отчет за 2010 г |
План за 2011 г |
Отчет за 2011 г. |
Результат % |
|
1. Товарная продукция |
т.руб. |
17589 |
16209 |
15060 |
93 |
|
2. Себестоимость ТП |
т.руб. |
17176 |
15398 |
14309 |
93 |
|
3. Затраты на 1 руб. ТП |
руб. |
0,98 |
0,95 |
0,95 |
|
|
4.Рентабельность ТП |
% |
2,4 |
5 |
5 |
|
|
4.РеализацияТП |
т.руб.. |
16896 |
16209 |
15314 |
94 |
|
5.Себестоимость |
т.руб. |
16663 |
15398 |
14424 |
94 |
|
6. Затраты на 1 руб. РП |
руб. |
0,99 |
0,95 |
0,94 |
|