- •1 Программа маркетинга
- •1.1 Анализ макросреды фирмы
- •1.2 Анализ микросреды фирмы
- •1.3 Исследование потребностей рынка
- •1.4 Товарная политика
- •1.5 Определение емкости и доли рынка
- •2 Производственный план
- •2.1 План помещения
- •2.2 Состав и структура оборудования
- •2.3 Технология обеспечения производственного процесса
- •3 Организационный план
- •4 Финансовый план
- •5 Анализ рисков проекта
- •Приложения
- •Приложение н –Бухгалтерская отчетность
3 Организационный план
В современном обществе все большую роль играют отношения между людьми, поэтому при проектировании компании, большое внимание уделялась личностным качествам работников. Численность и квалификация требующегося персонала определялась исходя из необходимости обеспечения полноценного функционирования зала, при условии снижения затрат на оплату труда (как фактора, напрямую кореллирующего с себестоимостью).
Таблица 2.2 – Кадровый состав компании
Должность |
Выполняемые задачи |
Ответственность |
Способ начислен-ия ЗП |
Учредитель (директор) |
Создание предприятия (регистрация, финансирование проекта); Разработка организационных документов предприятия; принятие решений о стратегической деятельности предприятия; Составление приказов; Организации деятельности предприятия; Наем персонала; Ведение финансовой, налоговой, бухгалтерской отчетностей; Начисление и выплата ЗП; Урегулирование проблем с клиентами; Контроль за наймом персонала; |
Полная ответственность за деятельность предприятия в размере вклада в уставный капитал |
Дивиден-ды от чистой прибыли в размере, обозначенном в финансо-вом плане предприя-тия. |
Продолжение т.2.2
Должность |
Выполняемые задачи |
Ответственность |
Способ начислен-ия ЗП |
Инструктор тренажерного зала |
Обслуживание клиентов (инструктаж по ТБ и пользованию тренажерным залом, работа с клиентами во время тренировок); Ведение кассы, баз данных клиентов; Контроль за безопасностью клиентов и рабочем состоянием тренажеров |
Материальная ответственность за оборудование (наличие и работоспособность); Ответственность за безопасность клиентов (пожарная, медицинская ответственности); Ответственность за состоянием кассы; |
Система: оклад + премия в зависимости от численности клиентов |
Инструктор групповых занятий |
Обслуживание клиентов (инструктаж по ТБ и пользованию тренажерным залом, работа с клиентами во время тренировок); Ведение кассы, баз данных клиентов; Контроль за безопасностью клиентов и рабочем состоянием тренажеров |
Материальная ответственность за оборудование (наличие и работоспособность); Ответственность за безопасность клиентов (пожарная, медицинская ответственности); Ответственность за состоянием кассы |
35% от выручки с групповых занятий |
Уборщица |
Уборка помещения с его дезинфекцией;
|
Материальная ответственность за хоз. инвентарь и оборудование предназначенное для уборки; |
Система: ежемесячный оклад |
Ввиду того что тренер является основным организационным звеном данной системы, рассмотрим критерии которые предъявляются при его выборе:
1) уровень подготовки;
2) лояльность к окружающим;
3) навыки обучения.
На этапе прогнозирования организации осуществлена договоренность о найме:
а) инструктора в тренажерном зале. Васильев Д.Ю., 1991 г.р., к.м.с. по боевому самбо, имеет множество достижений (грамоты, благодарности). Имеет опыт подготовки детей и подростков к различного рода мероприятиям;
б) инструктор по групповым занятиям. Каримова Н.М., 1991 г.р., хореограф, в качестве руководителя бального коллектива получила множество городских и республиканских наград. Обладает навыками мотивирования подопечных.
В соответствии с ТК, а также режимом работы зала, был разработан режим работы сотрудников.
Таблица 2.3 – Режим работы сотрудников
Работник |
Пн (14-22) |
Вт (14-22) |
Ср (14-22 |
Чт (14-22 |
Пт (14-22 |
сб (14-22) |
вс (14-22) |
Инструктор в тренажерном зале |
|
|
|
|
|
|
|
Инструктор групповых занятий |
|
|
|
|
|
|
|
Уборщица (уборка с 13-14) |
|
|
|
|
|
|
|
Рабочая неделя инструкторов распределяется как 5/2 на полный рабочий день. 2 выходных дня, обеспечение функций тренера будет возложено на инструктора по групповым занятиям.
Заработная плата тренера зала напрямую зависит от посещаемости тренажерного зала: оклад назначен в размере 7000 + премиальные до 7000 рублей. Данная схема позволяет мотивировать сотрудника на увеличение числа клиентов и, следовательно, на рост прибыли.
ЗП наемных рабочих выплачивается согласно ТК РФ: 80% оклада выплачивается 25 числа месяца, за который начисляется ЗП, а оставшиеся 20% + премиальные выплачиваются 10 числа следующего месяца. Дивиденды учредителя могут выплачиваться как раз в квартал, так и раз в год, в зависимости от решения самого учредителя о выплате дивидендов.
Штатное расписание представлено в Приложении И. Исходя из представленных расчетов, для исключения рисков неплатежеспособности по оплате труда персоналу, организации необходимо ежемесячно аккумулировать средства, в размере 23150 рублей.