По аудиту №1

Д

ата

Аудитор Ф.И.О проверяемого

П

П-8

БС, ОВЭД

роцесс Проверяемый участок

В о п р о с	ИСО 9001:2000	Замечания, наблюдения
Какие документы СМК, внутренние, внешние НД (стандарты, положения, инструкции, регламенты и пр.) используются в работе? Какие рабочие записи (журналы, бланки, формы) ведутся? Каков порядок управления документацией и записями? Назначено ли ответственное лицо по управлению документацией и записями?	4.2.3, 4.2.4
С какими подразделениями и отделами взаимодействуют данные отделы? Какую информацию и пр. ресурсы, в какой форме получают/передают от/в других(е) подразделений (я)?	4.1b
Какой компетенцией (образование, навыки, опыт) должен обладать персонал, работающий в отделе? Организуется ли обучение, переобучение, повышение квалификации сотрудников? Как оценивается эффективность обучения? Какие записи при этом ведутся?	6.2.2
Как осуществляется планирование процесса сбыта на предприятии? Каков порядок установки требований, относящихся к реализуемой продукции? Как определяется потребность в обеспечении ресурсами, специфическими для продукции?	7.1a, b,
Каким образом определяются требования к продукции, реализуемой предприятием (требования, установленные потребителями, включая требования по поставке и деятельности после поставки; законодательные, регламентирующие требования)?	7.2.1
Каким образом проводится анализ требований, относящихся к продукции, на предмет способности их выполнения прежде, чем предприятие принимает на себя обязательства по поставке (перед заключением договора с потребителем)? Какие записи ведутся по результатам анализа и последующих действий, вытекающих из него? Если требования потребителя были изменены, как доводится эта информация до всех заинтересованных подразделений?	7.2.2
Какие каналы связи с потребителями определены? Как осуществляется обратная связь с потребителями касательно прохождения запросов, выполнения договоров (контрактов) или заказов? Каким образом предприятие получает информацию об удовлетворенности потребителей, включая жалобы?	7.2.3
Какие установлены методы получения информации, касающейся удовлетворенности потребителей вашим предприятием и реализуемой продукцией? Как контролируется эта информация и как используется в дальнейшем?	8.2.1

К о н т р о л ь н ы й в о п р о с н и к