По аудиту №1

Д

ата

Аудитор Ф.И.О проверяемого

П

П-5

ОМТС и К

роцесс Проверяемый участок

В о п р о с	ИСО 9001:2000	Замечания, наблюдения
Какие документы СМК, внутренние, внешние НД (стандарты, положения, инструкции, регламенты и пр.) используются в работе? Какие рабочие записи (журналы, бланки, формы) ведутся? Каков порядок управления документацией и записями? Назначено ли ответственное лицо по управлению документацией и записями?	4.2.3, 4.2.4
С какими подразделениями и отделами взаимодействует данный отдел? Какую информацию и пр. ресурсы, в какой форме получает/передает от/в других(е) подразделений (я)?	4.1b
Какой компетенцией (образование, навыки, опыт) должен обладать персонал, работающий в отделе? Организуется ли обучение, переобучение, повышение квалификации сотрудников? Как оценивается эффективность обучения? Какие записи при этом ведутся?	6.2.2
Как осуществляется планирование материально-технического снабжения на предприятии? Каков порядок установки требований, относящихся к закупаемой продукции? Как определяется потребность в обеспечении ресурсами, специфическими для продукции? Каковы критерии приемки закупаемой продукции?	7.1a, b, c
Как обеспечивается соответствие закупаемой продукции установленным требованиям? Каким образом происходит отбор и оценка поставщиков касательно их способности поставлять продукцию в соответствии с требованиями организации? Разработаны ли критерии отбора, оценки и повторной оценки поставщиков? Кто ответственен за ведение и поддержание в рабочем состоянии записей, отражающих результаты оценки поставщиков? Имеются ли одобренные поставщики? Как часто они оцениваются на способность удовлетворять требованиям организации? Какие записи при этом ведутся?	7.4.1
В каких документах содержится информация по закупкам, описывающая заказанную продукцию (требования к продукции, оборудованию, квалификации персонала и пр.)? Как проверяется адекватность установленных требований по закупкам до их сообщения поставщику?	7.4.2
Каков механизм контроля за обеспечением соответствия закупленной продукции установленным требованиям к закупкам? Как осуществляется верификация закупленной продукции (входной контроль)?	7.4.3
Разработан ли механизм контроля за процессом закупок ТМЦ через ГАЖК (внешний процесс)? В чем он заключается?	4.1

К о н т р о л ь н ы й в о п р о с н и к