- •1Призначення та сфера застосування
- •2Нормативні посилання
- •3Терміни та визначення
- •4Відповідальність та повноваження
- •5Загальні положення
- •6.1.2. Вимоги до кодування документів
- •6.1.3. Опис процесу управління внутрішньою документацією
- •6.1.4. Схема реалізації процесу «Управління внутрішньою документацією»:
- •6.2. Особливості управління внутрішніми документами 1-3 рівнів До документів і рівня відносяться:
- •6.3. Управління документацією зовнішнього походження 3-го рівня
- •6.4. Управління документами 4-ого рівня «Записи»
- •6.5. Забезпечення адекватності документації суя
- •6.6. Забезпечення актуалізації документів суя та порядок внесення змін
- •6.7. Управління документацією в структурних підрозділах
- •6.8. Вилучення неактуальних копій та архівування
- •7. Параметри та моніторинг процесу управління документацією та записами
- •Додатки
- •Додаток а. Форма Титульного листа
- •Київський національний торговельно-економічний університет
- •Чернівецький торговельно-економічний інститут
- •Додаток б. Форма листа погодження лист погодження
- •Додаток в. Форма змісту зміст (Приклад)
- •Додаток г. Форма листа реєстрації змін лист реєстрації змін
- •Додаток д. Форма листа ознайомлення лист ознайомлення
- •Д одаток е. Форма верхнього колонтитула
- •Додаток є. Єдиний реєстр документації Єдиний реєстр документації
- •Додаток ж. Форма журналу видачі документації (врахованих копій) Журнал видачі документації (врахованих копій)
- •Додаток и. Форма журналу реєстрації вхідної документації Журналі реєстрації вхідної документації
- •Додаток й. Форма журналу реєстрації вихідної документації Журнал реєстрації вихідної документації
- •Додаток к. Форма листа «Перелік документації структурного підрозділу» Чернівецький торговельно-економічний інститут
- •(Назва структурного підрозділу)
- •План актуалізації документів суя
6.1.2. Вимоги до кодування документів
Внутрішні документи 1-2 рівнів обов’язково повинні мати код.
Документи 3-го рівня ідентифікуються своєю повною унікальною назвою.
Структура коду документу 2 рівня має вигляд А.
Структура коду документу 3 рівня має вигляд А-Б-В.
А – тип документу: позначається літерою згідно стовбцю 3 «Позначення» таблиці 1.
Таблиця 1
Рівень документу |
Тип документу |
Позначе-ння |
Назва документу |
І-й |
Настанова з якості |
НЯ |
Настанова з якості |
ІІ-ий |
Методика процесу |
МП |
Методика процесу |
Б – позначення згідно стовпцю 1 таблиці 2.
В – порядковий номер процесу згідно стовбцю 2 таблиці 2.
Таблиця 2
Позна-чення |
№ з.п. |
Назва процесу |
Відповідальний |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Управляючі процеси |
||||
У |
1 |
Аналіз з боку вищого керівництва |
Директорат |
|
2 |
Управління внутрішніми аудитами |
Директорат |
||
3 |
Управління невідповідною продукцією |
Директорат |
||
4 |
Управління коригувальними та запобіжними діями |
Директорат |
||
5 |
Поточний аналіз та вдосконалення діяльності |
Директорат |
||
6 |
Моніторинг вимог та задоволеності споживачів |
Центр сприяння працевлаштуванню студентів та випускників |
||
Процеси життєвого циклу |
||||
Ж |
1 |
Ліцензування та акредитація |
Директорат |
|
2 |
Формування контингенту студентів |
Приймальна комісія |
||
3 |
Навчальний процес |
Навчальний відділ |
||
4 |
Методичне забезпечення |
Навчально-методичний відділ |
||
5 |
Виховний процес |
Інститут кураторів |
||
6 |
Науково-дослідна робота |
Навчально-методичний відділ |
||
7 |
Післядипломна робота |
Центр післядипломної освіти |
||
Процеси, що забезпечують діяльність |
||||
З |
1 |
Управління документацією та записами |
Канцелярія |
|
2 |
Управління персоналом |
Відділ кадрів |
||
3 |
Управління інфраструктурою |
АГЧ |
||
4 |
Управління інформаційними процесами |
ІОЦ-ЦІТ |
||
5 |
Управління закупівлями |
Бухгалтерія |
||
6 |
Управління міжнародним співробітництвом |
Відділ міжнародних зв’язків |
Єдиний реєстр документації ведеться в Excel-файлі (Додаток Є).
Вносити зміни до реєстру має право лише співробітники помічник директора.
До реєстру заносяться діючі документи.