VI. Фінансовий план

6.1.Прогноз об’ємів продажу фірми

Показник				Місяці																																										Усього за рік
				1			2				3		4				5					6			7				8	9				10					11			12
Масаж лікувальний
Кількість наданих послуг, од.				25			25				30		30				35					35			35				25	30				30					35			35			370
Ціна продажу за послугу, грн.				50			50				50		50				50					50			50				50	50				50					50			50			50
Обсяг продажу, грн.				1250			1250				1500		1500				1750					1750			1750				1250	1500				1500					1750			1750			18500
Масаж профілактичний
Кількість виробів, які продані, од.				20			18				22		25				25					28			30				25	30				30					25			20			298
Ціна продажу за одиницю, грн.				40			40				40		40				40					40			40				40	40				40					40			40			40
Обсяг продажу, грн.				800			720				880		1000				1000					1120			1200				1000	1200				1200					1000			800			8980
Масаж спортивний
Кількість виробів, які продані, од.				10			15				20		25				30					25			30				30	25				25					25			25			285
Ціна продажу за одиницю, грн.				45			45				45		45				45					45			45				45	45				45					45			45			45
Обсяг продажу, грн.				450			675				900		1125				1350					1125			1350				1350	1125				1125					1125			1125			12825
Масаж антицилюлітний
Кількість виробів, які продані, од.				20			25				25		30				35					30			35				28	28				25					25			20			326
Ціна продажу за одиницю, грн.				75			75				75		75				75					75			75				75	75				75					75			75			75
Обсяг продажу, грн.				1500			1875				1875		2250				2625					2250			2625				2100	2100				1875					1875			1500			24450
Масаж шоколадний
Кількість виробів, які продані, од.				10			15				15		20				20					25			25				20	22				24					20			20			236
Ціна продажу за одиницю, грн.				130			130				130		130				130					130			130				130	130				130					130			130			130
Обсяг продажу, грн.				1300			1950				1950		2600				2600					3250			3250				2600	2860				3120					2600			2600			30680
Масаж медовий
Кількість наданих послуг, од.			10					10			10				15				15				20			15			10			10			15					12			10			152
Ціна продажу за послугу, грн.			140					140			140				140				140				140			140			140			140			140					140			140			140
Обсяг продажу, грн.			1400					1400			1400				2100				2100				2800			2100			1400			1400			2100					1680			1400			21280
Аромамасаж
Кількість наданих послуг, од.		10			10					15		15				10					15			15					15	10			10				10				15				150
Ціна продажу за послугу, грн.		135			135					135		135				135					135			135					135	135			135				135				135				135
Обсяг продажу, грн		1350			1350					2025		2025				1350					2025			2025					2025	1350			1350				1350				1350				19575
Кріомасаж
Кількість наданих послуг, од.	5					6			6					5				7		8					5			6			7		8					9			9			67
Ціна продажу за послугу, грн.	150					150			150					150				150		150					150			150			150		150					150			150			150
Обсяг продажу, грн	750					900			900					750				1050		1200					750			900			1050		1200					1350			1350			12150
Масаж Шведський
Кількість наданих послуг, од.	10					10			15					15				20		25					30			30			31		30					25			25			266
Ціна продажу за послугу, грн.	100					100			100					100				100		100					100			100			100		100					100			100			100
Обсяг продажу, грн	1000					1000			1500					1500				2000		2500					3000			3000			3100		3000					2200			2500			26300
Масаж Іспанський
Кількість наданих послуг, од.	10					10			10					10				10		15					15			15			10		10					10			10			135
Ціна продажу за послугу, грн.	110					110			110					110				110		110					110			110			110		110					110			110			110
Обсяг продажу, грн	1100					1100			1100					1100				1100		1650					1650			1650			1100		1100					1100			1100			14850
Масаж класичний
Кількість наданих послуг, од.	15					15			15					25				25		25					20			20			20					25		25			25			255
Ціна продажу за послугу, грн.	100					100			100					100				100		100					100			100			100					100		100			100			100
Обсяг продажу, грн	1500					1500			1500					2500				2500		2500					2000			2000			2000					2500		2500			2500			25500
Масаж Дитячий
Кількість наданих послуг, од.	15					15			15					20				25		25					25			20			20		20					15			15			230
Ціна продажу за послугу, грн.	70					70			70					70				70		70					70			70			70		70					70			70			70
Обсяг продажу, грн	1050					1050			1050					1400				1750		1750					1750			1400			1400		1400					1050			1050			16100
Солярій вертикальний
Кількість наданих послуг, хв.	1000					1000			1000					1200				1200		1200							1200	1200			1000		1000					1000			1000			13000
Ціна продажу за послугу, грн.	3					3			3					3				3		3							3	3			3		3					3			3			3
Обсяг продажу, грн	3000					3000			3000					3600				3600		3600							3600	3600			3000		3000					3000			3000			39000
Солярій горизонтальний
Кількість наданих послуг, хв.	1000					1000			1000					1000				1200		1200							1200	1000			1000		1000					1000			1000			12600
Ціна продажу за послугу, грн.	4					4			4					4				4		4							4	4			4		4					4			4			4
Обсяг продажу, грн	4000					4000			4000					4000				4800		4800							4800	4000			4000		4000					4000			4000			50400
Всього (планується за рік)
Кількість послуг, які продані, од.				160			174				198		235				257					276			280				244	243				252					236			229			2784
				25			25				30		30				35					35			35				25	30				30					35			35			370
				20			18				22		25				25					28			30				25	30				30					25			20			298
				10			15				20		25				30					25			30				30	25				25					25			25			285
				20			25				25		30				35					30			35				28	28				25					25			20			326
				10			15				15		20				20					25			25				20	22				24					20			20			236
				10			10				10		15				15					20			15				10	10				15					12			10			152
				10			10				15		15				10					15			15				15	10				10					10			15			150
				5			6				6		5				7					8			5				6	7				8					9			9			81
				10			10				15		15				20					25			30				30	31				30					25			25			266
				10			10				10		10				10					15			15				15	10				10					10			10			135
				15			15				15		25				25					25			20				20	20				25					25			25			255
				15			15				15		20				25					25			25				20	20				20					15			15			230
Кількість послуг, які продані, хв.				2000			2000				2000		2200				2400					2400			2400				2200	2000				2000					2000			2000			25600
				1000			1000				1000		1200				1200					1200			1200				1200	1000				1000					1000			1000			13000
				1000			1000				1000		1000				1200					1200			1200				1000	1000				1000					1000			1000			12600
Обсяг продажу, грн.				13450			14770				16580		19850				21175					23920			23450				20675	20185				21470					19580			19025			234130
				1250			1250				1500		1500				1750					1750			1750				1250	1500				1500					1750			1750			18500
				450			675				900		1125				1350					1125			1350				1350	1125				1125					1125			1125			12825
				800			720				880		1000				1000					1120			1200				1000	1200				1200					1000			800			8980
				1500			1875				1875		2250				2625					2250			2625				2100	2100				1875					1875			1500			24450
				1300			1950				1950		2600				2600					3250			3250				2600	2860				3120					2600			2600			30680
				1400			1400				1400		2100				2100					2800			2100				1400	1400				2100					1680			1400			21280
				1350			1350				2025		2025				1350					2025			2025				2025	1350				1350					1350			1350			19575
				750			900				900		750				1050					1200			750				900	1050				1200					1350			1350			12150
				1000			1000				1500		1500				2000					2500			3000				3000	3100				3000					2200			2500			26300
				1500			1500				1500		2500				2500					2500			2000				2000	2000				2500					2500			2500			25500
				1100			1100				1100		1100				1100					1650			1650				1650	1100				1100					1100			1100			14850
				1050			1050				1050		1400				1750					1750			1750				1400	1400				1400					1050			1050			16100
Обсяг продажу, грн.				7000			7000				7000		7600				8400					8400			8400				8400	7000				7000					7000			7000			89400
				3000			3000				3000		3600				3600					3600			3600				3600	3000				3000					3000			3000			39000
				4000			4000				4000		4000				4800					4800			4800				4000	4000				4000					4000			4000			50400
Разом				20450			21770				23580		27450				29575					32320			31850				29075	27185				28470					26580			26025			323530