КИПы (2) / 99.Шарыпово

Приложение 4 к Комплексному инвестиционному плану
модернизации монопрофильного города Шарыпово (Красноярский край)			Страница 34 из 34
		советом
		Текущий контроль, мониторинг и корректировку Программы
		осуществляют структурные подразделения Администрации города
		Шарыпово.
	Ожидаемые конечные	К 2017 году ожидается достижение результатов:
	результаты Программы	- рост номинальной среднемесячной заработной платы в 3,0 раза к
		уровню 2006 года;
		- снижение уровня зарегистрированной безработицы с 5,8% в 2006
		году до 2,7% в 2017 году;
		- увеличение общей площади жилого фонда на 1 жителя с 22 кв.м в
		2006 году до 22,9 кв.м;
		- увеличение доли собственных доходов с 25,4 % в 2006 году до 49,9
		%;
		В результате реализации программных мероприятий за период 2007-
		2012г.г.
		- дополнительные поступления в консолидированный бюджет края
		составят - 2257,9 млн. рублей, в том числе в муниципальный бюджет
		406,22 млн. рублей;
		- количество новых рабочих мест - 2579.

Ноябрь 2010

Приложение 5 к Комплексному инвестиционному плану
модернизации монопрофильного города Шарыпово (Красноярский край)	Страница 44 из 86

Табл. 3.12 Финансовые взаиморасчеты контрагентов и капитал моногорода в 2007 г.

Форма отображения финансовых взаиморасчетов контрагентов в 2007 г. , тыс. руб.

					Плательщик				ИТОГО
				Инфра-		Местная пр-ть и	Вышестоящие	Внешняя
		ГРОП	ОМС		Население		органы
				структура		малый бизнес		среда
							власти
	ГРОП		0	478 315	0	152 135	0	2 800 342
	Органы местного	60 336		55 401	10 613	57 429	646029	0
	самоуправления
Получатель	Инфраструктура	336836,898	810 570		226303,88	321 334	487 892	61 498
	Население	601 547	0	256 356		461 948	494 443	585 974
	Местная пр-ть и малый бизнес	280 034	0	267 779	682773,14		0	241 001
	Вышестоящие органы власти	302 150	0	172 192	0	133 806			608 147
	Внешняя среда	1 338 255	0	838 738	1 201 533	192 801			3 571 327
	ИТОГО						1 628 364	3 688 815
	Капитал МГ =	4 753 535

Ноябрь 2010

Приложение 5 к Комплексному инвестиционному плану
модернизации монопрофильного города Шарыпово (Красноярский край)	Страница 45 из 86

Табл. 3.13 Финансовые взаиморасчеты контрагентов и капитал моногорода в 2008 г.

Форма отображения финансовых взаиморасчетов контрагентов в 2008 г., тыс. руб.

					Плательщик				ИТОГО
				Инфра-		Местная пр-ть и	Вышестоящие	Внешняя
		ГРОП	ОМС		Население		органы
				структура		малый бизнес		среда
							власти
	ГРОП		0	571 693	0	153 863	0	2 800 342
	Органы местного	77 485		73 420	13 666	73 958	900 351	0
	самоуправления
ь	Инфраструктура	374 120	1 122 081		265 693	335 234	520 968	73 503
л
Получате	Население	937 644	0	298 158		604 575	549 382	633 688
	Местная пр-ть и малый бизнес	280 034	0	279 362	886 931		0	251 425
	Вышестоящие органы власти	386 786	0	210 390	0	175 118			772 294
	Внешняя среда	955 135	0	1 357 831	1 735 480	201 140			4 249 586
	ИТОГО						1 970 700	3 758 959
	Капитал МГ =	4 192 780

Ноябрь 2010

Приложение 5 к Комплексному инвестиционному плану
модернизации монопрофильного города Шарыпово (Красноярский край)	Страница 46 из 86

Табл. 3.14 Финансовые взаиморасчеты контрагентов и капитал моногорода в 2009 г.

Форма отображения финансовых взаиморасчетов контрагентов в 2009 г., тыс. руб.

					Плательщик				ИТОГО
				Инфра-		Местная пр-ть и	Вышестоящие	Внешняя
		ГРОП	ОМС		Население		органы
				структура		малый бизнес		среда
							власти
	ГРОП		0	591 482	0	246 782	0	2 492 330
	Органы местного	74 071		71 241	17 678	71 501	726 101	0
	самоуправления
Получатель	Инфраструктура	436 710	977 769		446265,3	372 370	586 938	76 048
	Население	1 016 827	0	312 730		645 946	969 641	814 214
	Местная промышленность и	249 233	0	310 309	1 155 087		0	341 339
	малый бизнес
	Вышестоящие органы власти	366 972	0	230 972	0	187 102		0	785 046
	Внешняя среда	1 034 168	0	1 502 607	2 279 489	509 607	0		5 325 871
	ИТОГО						2 282 680	3 723 931
	Капитал МГ =	3 227 694

Ноябрь 2010

Приложение 5 к Комплексному инвестиционному плану
модернизации монопрофильного города Шарыпово (Красноярский край)	Страница 47 из 86

Табл. 3.15 Расчет сальдо моногорода

Расчет сальдо моногорода (за 3 года), тыс. руб.

		Входящие платежи			Исходящие платежи				Сальдо
	Контрагент
		2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
	ГРОП	3 430 792	3 525 898	3 330 594	2 919 158	3 011 204	3 177 982	511 634	514 694	152 613
	Органы местного самоуправления	829 807	1 138 881	960 591	810 570	1 122 081	977 769	19 237	16 800	-17 177
	Инфраструктура	2 244 435	2 691 598	2 896 100	2 068 780	2 790 854	3 019 340	175 655	-99 256	-123 240
	Население	2 400 268	3 023 447	3 759 358	2 121 223	2 901 770	3 898 519	279 045	121 678	-139 160
	Местная пр-ть и малый бизнес	1 471 587	1 697 752	2 055 968	1 319 452	1 543 889	2 033 309	152 135	153 863	22 659
	Итого (по внутренним элементам) =	10 376 888	12 077 576	13 002 611	9 239 183	11 369 797	13 106 918	1 137 705	707 780	-104 306
	Сальдо моногорода
	Вышестоящие органы власти	608 147	772 294	785 046	1 628 364	1 970 700	2 282 680	-1 020 218	-1 198 406	-1 497 634
	Внешняя среда	3 571 327	4 249 586	5 325 871	3 688 815	3 758 959	3 723 931	-117 488	490 627	1 601 940
	Итого (по внешним элементам)	4 179 474	5 021 880	6 110 917	5 317 179	5 729 659	6 006 610	-1 137 705	-707 780	104 306

Ноябрь 2010

Приложение 5 к Комплексному инвестиционному плану
модернизации монопрофильного города Шарыпово (Красноярский край)	Страница 48 из 86

Табл. 3.16 Амортизация, материальные активы и капитал моногорода

Амортизация, материальные активы и капитал города, тыс. руб.

	Показатель
		2007	2008	2009
	Амортизация основных фондов, начисленная за год	124 100	146 000	172 000
	Стоимость материальных активов моногорода
	(основные фонды, оборотные средства) на начало	3 739 930	3 631 000	3 504 000
	года остаточная стоимость
	ИТОГО	3 864 030	3 777 000	3 676 000
	Капитал МГ	4 753 535	4 192 780	3 227 694

Ноябрь 2010

Приложение 5 к Комплексному инвестиционному плану
модернизации монопрофильного города Шарыпово (Красноярский край)	Страница 49 из 86

4.Диагностика и ранжирование рисков

4.1.Технико-производственное обследование города

Диагностика рисков моногорода проведена с применением методологических рекомендаций Министерства регионального развития Российской Федерации. В Таблице 4.1.приводится перечень рисков, выявленных в ходе диагностики, по отдельным субъектам моногорода Шарыпово.

В диагностике и ранжировании рисков в интересах разработки КИП модернизации моногорода выделяются две группы рисков. Первая группа - риски, которым подвержены собственно моногорода и его субъекты: инженерно-техническая инфраструктура, социальная инфраструктура, население, градообразующее предприятие (ГРОП), местная промышленность и малый бизнес, органы местного самоуправления (ОМС). Вторая группа рисков - это риски, которые могут возникнуть при реализации проектов по реформированию моногорода.

Табл. 4.1 Технико-производственное обследование города

Субъект моногорода	Рискообразующий фактор (РОФ)		Риски		Факторы риска
Инфраструктура	I. Жилищный фонд требует значительных	Амортизация	/ износ элементов		Физический износ.
	затрат на содержание и ремонт.
инженерно-техническая		инфраструктуры			Завершение жизненного цикла.
	1.1. Значительный рост затрат на	Завершение	жизненного	цикла
	поддержание, ремонт (увеличивает нагрузку				Техногенное воздействие.
	на бюджет):	работы элементов инфраструктуры
					Природно-климатическое воздействие.
	1.1.1. на 01.01.2010 г. в капитальном	Воздействие внешних природных и
	ремонте нуждается 608.17 тыс. кв. м.	техногенных факторов			Применяемые для строительства,
	жилищного фонда, что составляет 51,4% от				эксплуатации реконструкции и
	общей площади жилого фонда города.	Экологические			,
					капитального ремонта технологии и
	1.1.2. за 2009 г. осуществлен капитальный	Недостатка мощности			материалы не обеспечивают
	ремонт 25 МКД площадью 110,55 тыс. кв. м.,	Обеспечения финансирования			нормируемых показателей по
					эксплуатационным параметрам
	что составляет 9,3% от общей площади	Инновационные
	жилищного фонда города Затраты составили				конструкций ж/зданий и зданий в
	.				целом, других объектов ЖКХ.
	62 851,0 тыс. руб.;	Прав собственности на		объекты
	1.1.3. за 2008 г. осуществлен капитальный	инфраструктуры			Превышение допустимой
	ремонт 78 МКД площадью 364,847 тыс. кв.				технологической нагрузки
	м., что составляет 30,8% от общей площади				.
					Недофинансирование.
	жилищного фонда города. Затраты составили
					Ноябрь 2010

	Приложение 5 к Комплексному инвестиционному плану
	модернизации монопрофильного города Шарыпово (Красноярский край)					Страница 50 из 86
	Субъект моногорода		Рискообразующий фактор (РОФ)		Риски	Факторы риска
		112 209,7 тыс. руб.
	1.2.		Существенные	дополнительные
		финансовые затраты на расселение граждан
		(увеличивает нагрузку на бюджет):

1.2.1.на период 2010 - 2011 гг. затраты на переселение граждан из аварийного жилищного фонда составят – 677 495,1 тыс. руб.;

1.2.2.на период 2010 - 2011 гг. затраты на новое строительство составят 110 609,1 тыс. руб.;

1.2.3.численность жителей города, подлежащих переселению из ветхого и аварийного жилищного фонда, в 2010 и 2011 гг., составляет соответственно, 463 и 938 чел.

1.3.Увеличение нагрузки на население:

1.3.1.рост тарифов за обслуживание жилищного фонда в период 2009-2010 гг.

составил 11,6%. (14,6-16,29 руб.кв.м.);

1.3.2.задолженность населения по оплате за услуги ЖКХ в 2008/2009/2010 гг. составляет,

соответственно, 33 731,3/38 714,2/43 359,9

тыс. руб. (рост за три года - 28,5%).

II. Теплоснабжение города осуществляется с Березовской ГРЭС ОАО «ОГК-4», износ сетей составляет более 60%.

2.1.в связи с высоким износом сетей теплоснабжения производитель вынужден выдерживать параметры теплоносителя в пределах 70-150ºС.

2.2.Увеличивает нагрузку на население:

2.2.1.рост тарифов на тепловую энергию для населения в период 2007/2008/2009гг. составляет - 29,4%, соответственно, 344,8/

Ноябрь 2010

Приложение 5 к Комплексному инвестиционному плану

модернизации монопрофильного города Шарыпово (Красноярский край)

Страница 51 из 86

Субъект моногорода

Рискообразующий фактор (РОФ)

Риски

Факторы риска

385,2/446,0 руб./Гкал без НДС.

2.2.2.

задолженность населения по оплате

за

услуги

ЖКХ

в

2008/2009/2010

гг.

составляет, соответственно,

33 731,3/38

714,2/43 359,9 тыс. руб. (рост за три года -

28,5%).

2.3.

Показателями

риска

техногенных

чрезвычайных

ситуаций

(ЧС)

при

прекращении подачи тепла являются:

- численность населения, у которого м.б.

нарушены

условия

жизнедеятельности

–

46,78 тыс. чел.

III.

Отсутствие

центрального

водоснабжения части территории, высокий

уровень

износа

системы водоснабжения

влияет на уровень потерь в сетях, что

увеличивает расходы на электроэнергию,

приводит

к

нарушению

санитарно-

эпидемиологических

норм,

экологической

безопасности,

повышению

социальной

напряженности населения;

3.1. Значительные затраты на обеспечение

водоснабжением,

поддержание,

ремонт

(увеличивает нагрузку на бюджет):

3.1.1.обеспечение централизованного водоснабжения по улицам частного сектора в старой части города Шарыпово -13 200,0 тыс. руб.;

3.1.2.обеспечение централизованного водоснабжения в районе жилой застройки пос. Дубинино - 460 тыс. рублей.

3.1.3.отсутствуют водозаборные сооружения, обеспечивающие подачу воды питьевого качества в поселке Горячегорск.

Ноябрь 2010

	Приложение 5 к Комплексному инвестиционному плану
	модернизации монопрофильного города Шарыпово (Красноярский край)								Страница 52 из 86
	Субъект моногорода		Рискообразующий фактор (РОФ)					Риски	Факторы риска
		3.2. Увеличивает нагрузку на население:
		3.2.1. тариф на водоснабжение для
		населения в 2007/2008/2009гг. составляет,
		соответственно, 12,31/17,22/22,95 руб./куб.м.
		(рост за три года на 86,43 %).
		3.2.2. задолженность населения по оплате за
		услуги ЖКХ в 2008/2009/2010 гг. составляет,
		соответственно, 33 731,3/38			714,2/43		359,9
		тыс. руб. (рост за три года - 28,5%).
		3.3. По методике МЧС показателем риска
		техногенных чрезвычайных ситуаций (ЧС)
		при прекращении подачи воды является:
			- численность населения, у которого
		м.б. нарушены условия жизнедеятельности –
		47,796 тыс. чел.
	3.4.		Нарушение			санитарно-
		эпидемиологических				требований,
		экологической безопасности.
		3.5. Снижение качества жизни населения.
	3.6.		Ухудшение	состояния		здоровья
		населения.
		3.7. Повышение социальной напряженности
		населения.

IV. В связи с износом системы канализования города, несовершенства системы обеззараживания существует высокая вероятность нарушения санитарноэпидемиологических требований, экологической безопасности, повышения социальной напряженности населения.

4.1. Значительный рост затрат на поддержание, ремонт (увеличивает нагрузку на бюджет):

4.1.1. сметная стоимость проекта по замене

Ноябрь 2010