КИПы (2) / 99.Шарыпово

Комплексный инвестиционный план модернизации
монопрофильного города Шарыпова (Красноярский край)	Страница 81 из 97

-подготовка и согласование отчета о ходе реализации КИПММ и представление его в Министерство в сроки, определяемые внутренним регламентом Исполнительной дирекции, утвержденным Советом Исполнительной дирекции;

-подготовка плана проведения заседаний Совета по реализации КИПММ, согласование его с ключевыми субъектами и представление его Руководителю реализации КИПММ;

-подготовка протоколов заседания Совета Исполнительной дирекции;

-регулярное информирование руководителя реализации КИПММ и ключевых субъектов о ходе реализации КИПММ (рекомендуется информировать не реже одного раза в неделю по всем мероприятиям или направлениям КИПММ в установленной форме);

-информирование руководителя реализации КИПММ и соответствующих ключевых субъектов о необходимости проведения внепланового заседания Совета Исполнительной дирекции;

-информирование руководителя реализации КИПММ и соответствующих ключевых субъектов о фактических и потенциальных отклонениях от плана реализации мероприятий КИПММ, несоблюдении сроков в достижении запланированных результатов и о возможности не достижения конечной цели КИПММ после его реализации;

-подготовка проектов договоров/соглашений Исполнительной дирекции КИПММ с ключевыми субъектами;

-подготовка проектов договоров с подрядчиками по реализации мероприятий КИП;

-подготовка конкурсной документации на заключение контрактов по реализации мероприятий КИПММ;

-контроль исполнения решений, принятых Советом Исполнительной дирекции, и информирование членов Совета в случае неисполнения или задержки исполнения решений;

-документальное оформление решений, принятых Советом Исполнительной дирекции, и подготовка необходимой документации для утверждения Руководителем реализации КИПММ и ключевыми субъектами.

4. Руководитель направления КИПММ

Задачи руководителя направления КИПММ

Задачей руководителя направления КИПММ является обеспечение своевременности исполнения и результативности мероприятий, по которым ключевой субъект является ответственным.

Полномочия руководителя направления КИПММ

Руководитель направления КИПММ имеет следующие полномочия:

-участвовать в заседании Совета исполнительной дирекции, выступать, выносить на обсуждение предложения и принимать участие в выработке и в принятии решений;

-выбирать подрядчиков и заключать договоры на реализацию мероприятий КИПММ, оказание услуг или предоставлению продукции, необходимой для реализации КИПММ;

Е222С

Ноябрь 2010

Комплексный инвестиционный план модернизации
монопрофильного города Шарыпова (Красноярский край)	Страница 82 из 97

-запрашивать у Координатора реализации КИПММ информацию о ходе выполнения КИПММ, в том числе другими ответственными;

-контролировать реализацию подрядчиками мероприятий, по которым субъект был назначен ответственным;

Функции руководителя направления КИПММ

Руководители направлений КИПММ выполняют следующие функции:

-принятие управленческих решений по реализации мероприятий КИПММ;

-составление регулярных отчетов о реализации мероприятий КИПММ и своевременное предоставление их в Исполнительную дирекцию;

-предоставление запрашиваемой Координатором информации о ходе реализации мероприятий КИПММ.

5.5.Состав Совета Исполнительной дирекции

В состав Совета Исполнительной дирекции входят следующие представители ключевых субъектов, как представлено в Табл. 5-2.

Таблица 5-2 Состав Совета Исполнительной дирекции КИПММ

ФИО	Организация
Хохлов В.Г.	Глава города
Герилович И.И.	Первый заместитель Главы города
Шепель С.П.	Заместитель Главы города по социальным вопросам
Любченко В.М.	Заместитель Главы города – Председатель Комитета по управлению
	муниципальным имуществом и земельным отношениям
Саюшев Д. В.	Заместитель Главы города по общественно-политической работе
Парфенюк И.В.	Глава поселка Дубинино
Карпушина Т.В.	Глава поселка Горячегорск
Страканидова Н.А.	Руководитель Финансового управления
Фалько Л.Н.	Руководитель Управления образования
Бойко А.В.	Руководитель социальной защиты населения
Когданина Л.А.	Начальник отдела спорта туризма и молодежной политики
Александрова О.П.	Начальник отдела культуры
Никитин П.А.	Главный врач МУЗ Шарыповская ЦРБ
Шайганова И.В.	Директор МУ «Служба городского хозяйства»
Хорохонов В.Е.	Директор МУ «Управление капитального строительства»
Рачеева Е.В.	Начальник отдела экономики и планирования
Блинкова А.Е.	Главный специалист отдела экономики и планирования
Асанова А.П.	Председатель Шарыповского городского Совета
Буйницкий А.И.	Управляющий филиалом ОАО «СУЭК» «Разрез Березовский-1»
Борисов В.Н.	Директор филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4»
Зарубин Ю.К.	Директор ООО «КАТЭКстройкомплекс»
Исаченко Е.А.	Директор ООО « Идея плюс»
Воропаев Н.Ф.	Генеральный директор «Система водоснабжения региона»
Пикалов О.А.	Генеральный директор ООО «Альянс»
Е222С	Ноябрь 2010

Комплексный инвестиционный план модернизации
монопрофильного города Шарыпова (Красноярский край)	Страница 83 из 97

5.6. Сведения об ответственных

Глава администрации города Шарыпово – Хохлов Вадим Геннадьевич. Высшее, Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ, институт молодежи, год окончания – 1991, специализация – история; Красноярская государственная архитектурно-строительная академия, год окончания – 2000, специализация – экономика и управление на предприятиях.

Первый Заместитель главы администрации города Шарыпово – Герилович Иван Иванович. Высшее, Сибирская аэрокосмическая академия, год окончания – 2001, специализация – менеджмент.

Заместитель главы администрации города Шарыпово по социальным вопросам - Шепель Светлана Петровна. Высшее, Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ, институт молодежи, год окончания – 1983, специализация – история.

Заместитель главы администрации города Шарыпово по общественно-политической работе, взаимодействию с городским Советом и СМИ - Саюшев Дмитрий Викторович. Высшее, Симферопольское высшее военно-политическое училище, год окончания – 1991, специализация – социальный педагог-психолог.

Заместитель главы администрации города Шарыпово – Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями - Любченко Василий Михайлович. Высшее, Красноярская государственная архитектурно-строительная академия, год окончания – 2005, специализация – экономика и управление на предприятиях.

Председатель Шарыповского городского Совета депутатов - Асанова Анна Петровна. Высшее, Красноярская государственная архитектурно-строительная академия, год окончания – 2003, специализация – экономика и управление на предприятиях.

Глава Администрации поселка Горячегорск в г.Шарыпово - Карпушина Татьяна Васильевна. Среднее специальное, Абаканский политехнический техникум, год окончания – 1974 г., специализация – планирования на предприятиях лесной отрасли.

Глава Администрации поселка Дубинино города Шарыпово - Парфенюк Ирина Викторовна. Высшее, Минский педагогический институт, год окончания – 1989, специализация – учитель физики, информатика и вычислительная техника.

Директор МУ «Служба городского хозяйства» - Шайганова Ирина Викторовна. Среднее специальное, Березниковский строительный техникум, год окончания – 1981, специализация – промышленное и гражданское строительство

Начальник отдела экономики и планирования администрации города Шарыпово - Рачеева Елена Викторовна. Высшее, Красноярский государственный университет, год окончания – 1997, специализация – бухгалтерский учет и аудит

5.7. Распределение ответственности по направлениям КИПММ

Распределение зон ответственности между членами совета представлено в Табл. 5-3.

Е222С

Ноябрь 2010

	Комплексный инвестиционный план модернизации
	монопрофильного города Шарыпова (Красноярский край)				Страница 84 из 97
	Таблица 5-3 Ответственные за реализацию КИПММ
	Должность	ФИО	Контакты		Организация
		Хохлов В.Г. -Глава	8-39153-2-11-90;		Администрация
	Руководитель		sharypovo@sibline.
		города			г. Шарыпово
			net
		Герилович И.И. –	8-39153-24-0-14;		Администрация
	Координатор	Первый заместитель	sharypovo@sibline.
					г. Шарыпово
		Главы города	net
	Ответственный за
	направление КИПММ 1	Шайганова И.В. –
	«Повышение качества				МУ «Служба
	жизни населения,	директор МУ	8-39153-3-09-55;
					городского
	создание	«Служба городского	[e-mail]
					хозяйства»
	пространства,	хозяйства»
	комфортного для
	проживания ».
	Ответственный за	Рачеева Е.В. –
	направление КИПММ 2		8-39153-2-18-12;
	«Диверсификация	начальник отдела			Администрация
			_racheeva_@mail.r
	экономики города	экономики и			г. Шарыпово
			u
	(снижение	планирования
	монозависимости)»
	Ответственный за				«Разрез
	направление КИПММ 3	Буйницкий А.И. –
			8-39153-24-0-45;		Березовский-1»
	«Поддержка
		управляющий
	профильной отрасли,		[e-mail]		ОАО СУЭК-
		филиалом
	стабилизация работы				Красноярск
	ГРОП»

5.8. Порядок принятия решения

Перечень необходимых нормативных правовых актов

Необходимо внести изменения в Стратегию социально-экономического развития Красноярского края до 2025 года, в Комплексную программу социально-экономического развития города Шарыпово, в постановления администрации города, а также в другие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность органов местного самоуправления.

Соглашения и договора, заключаемые в целях реализации плана

Реализация мероприятий Комплексного плана осуществляется в рамках существующих способов финансирования инвестиционных проектов – проекты с высокой степенью готовности финансируются за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, объекты, имеющие общегосударственное и межрегиональное значение – за счет Федеральной адресной инвестиционной программы, объекты, имеющие региональное и муниципальное значение – за счет средств бюджета края в рамках региональных целевых программ. Строительство, реконструкция и модернизация объектов производственной инфраструктуры производится за счет средств ведомственных целевых программ и средств частных инвесторов. Реализация инвестиционных проектов и мероприятий по развитию социальной сферы производится в рамках приоритетных национальных проектов, федеральных и региональных целевых программ.

Е222С

Ноябрь 2010

Комплексный инвестиционный план модернизации
монопрофильного города Шарыпова (Красноярский край)	Страница 85 из 97

Средства федерального бюджета, предусмотренные настоящим Комплексным планом, включаются в проект федерального бюджета на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу.

Объемы финансирования мероприятий за счет средств бюджета Красноярского края учитываются при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и при разработке проектов бюджета на среднесрочный период с учетом его возможностей.

Финансирование строительства (реконструкции) объектов, находящихся в государственной собственности Красноярского края или муниципальной собственности, осуществляется за счет средств федерального бюджета на условиях участия Красноярского края в софинансировании.

Государственные заказчики заключают соглашения (договоры) с органами местного самоуправления (на период ее реализации) о софинансировании программы за счет средств федерального бюджета, средств консолидированного бюджета Красноярского края и внебюджетных источников в увязке с общей стоимостью работ.

Делопроизводство и документооборот

На этапе разработки КИПММ, а в дальнейшем – в процессе реализации КИПММ, необходимо принять множество решений, каждое из которых требует документирования. Своевременное и четкое документарное оформление решений является неотъемлемой частью проекта.

Функции системы документирования решений состоят в следующем:

-обеспечение возможности восстановления хронологической последовательности решений при реализации КИПММ,

-обеспечение отсутствия решений, за которые никто не несет ответственности (бесхозных решений),

-обеспечение непротиворечивости принимаемых решений,

-обеспечение возможности тиражирования успешных решений,

-обеспечение возможности анализа неудачных решений,

-обеспечение наблюдаемости принимаемых решений.

Для более успешного выполнения решений, принимаемых в процессе выполнения КИПММ, для каждого из видов принимаемых решений определены закрепляемые аспекты данного решения и порядок его документарного закрепления. Порядок документарного закрепления решений, принятых на этапе разработки КИПММ, представлен в Табл. 5.5.

Таблица 5-4 Аспекты закрепляемых решений и порядок их документарного закрепления при разработке КИПММ

	Решение	Закрепляемые аспекты	Документальное
			закрепление
	Решение о перечне		Данное	решение закреплено в
			КИПММ, в разделе 5., в Табл. 5.1.
	субъектов (участников)	Перечень субъектов
			Подписанты: все прописанные в
	реализации КИПММ
			КИПММ	субъекты. КИПММ
Е222С				Ноябрь 2010

Комплексный инвестиционный план модернизации
монопрофильного города Шарыпова (Красноярский край)						Страница 86 из 97
	Решение	Закрепляемые аспекты	Документальное
			закрепление
			является		меморандумом		о
			партнерстве.
		Система целей,
		Декомпозиция целей,
	Решение о целях КИПММ	Распределение целей по субъектам,	Данное	решение		закреплено	в
		Перечень целевых показателей,	КИПММ в разделе 4.
		Перечень целевых значений
		показателей
		Описание рисков (включая
		обстоятельства, факторы) моногорода,
		Описание рисков проекта по
	Решение о рисках	реализации КИПММ,	Данное	решение		закреплено	в
	моногорода	Размер потенциального ущерба и	КИПММ в Приложении 5.
		вероятность реализации риска,
		Взаимосвязь рисков, обусловленность,
		Мероприятия по парированию рисков.
		Перечень мер / проектов,
		Стоимость меры / проекта,
		Длительность реализации меры /
		проекта,
	Решение о мерах и	Взаимосвязь мер / проектов,	Данное	решение		закреплено	в
	проектах КИПММ	обусловленность,	КИПММ в разделе 4.
		Источник финансирования меры /
		проекта,
		Исполнитель меры / проекта,
		Ожидаемый результат меры.
		Сфера ответственности для каждого
		участника,	Данное	решение		закреплено	в
		Мера ответственности для каждого	КИПММ в разделе 5. Кроме того,
	Решение о системе	участника,	для	государственных			и
		Сфера полномочий,	муниципальных			служащих	-
	управления реализацией
	КИПММ	Формы учета,	субъектов КИПММ, могут быть
		Формы отчетности,	внесены		соответствующие
		Перечень показателей,	изменения		в их	должностные
		Целевые значения показателей,	регламенты.
		Плановые значения показателей.

Таблица 5-5 Аспекты закрепляемых решений и порядок их документарного закрепления при реализации КИПММ

	Решение	Закрепляемые аспекты		Документальное
				закрепление
	Решения об	■	Причины внесения	Изменение решений должно
	изменениях (по всем	изменений,		происходить по
	аспектам КИПММ)	■	Новые значения изменяемых	установленным процедурам,
Е222С				Ноябрь 2010

Комплексный инвестиционный план модернизации
монопрофильного города Шарыпова (Красноярский край)				Страница 87 из 97
	Решение	Закрепляемые аспекты		Документальное
				закрепление
		аспектов		и закрепляться как минимум
				протоколами об изменениях.
				Подписанты: участники
				Совета
				Данная группа решений
				должна быть закреплена
				протоколами, а также
		■	Предмет и объем работ,	соответствующими
	Решение о найме	■	Сроки работ,	контрактами, трудовыми
	подрядчиков,	■	Стоимость работ,	договорами, договорами ГПХ.
	менеджеров	■	Принципы отбора	Подписанты: участники
		исполнителей		Совета, представители
				подрядчиков, нанимаемые
				менеджеры, руководитель
				исполнительной дирекции
				Отклонения должны быть
		■	Ответственные за устранение	зафиксированы протоколами
		отклонений,		или актами. Решения по
	Решения по	■	Сроки устранения	механизмам устранения
	устранению	отклонений,		отклонений должны быть
	отклонений при	■	Механизмы устранения	закреплены протоколами
	реализации КИПММ	отклонений,		Подписанты: руководитель
		■	Дополнительные затраты на	исполнительной дирекции,
		устранение отклонений		руководители направлений
				КИПММ
				Данная группа решений
				должна быть закреплена
		■	Объем принятых работ,	соответствующими актами о
		■	Качество выполненных	сдаче-приемке работ,
	Решения о приемке	работ,		протоколами замечаний,
		■	Санкции к подрядчику,	гарантийными письмами об
	работ
		■	Перечень доработок и	устранении замечаний
		замечаний,		Подписанты: участники
		■	Объем и сроки доработок.	Совета, представители
				подрядчиков, руководитель
				исполнительной дирекции

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КИПММ

Ресурсное обеспечение КИПМ по источникам финансирования представлено в Разделе 8.2 (Приложение 2) и в Разделе 8.3 (Приложение 3).

Для реализации запланированных мероприятий предполагается привлекать:

Е222С

Ноябрь 2010

Комплексный инвестиционный план модернизации
монопрофильного города Шарыпова (Красноярский край)	Страница 88 из 97

1) Бюджетные средства:

– Фонда содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства на цели проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

Министерства финансов РФ

Министерства экономики РФ

Инвестиционного фонда РФ;

Федеральных и краевых программ (в т.ч. на компенсацию процентной ставки по банковским кредитам);

2) Кредитные средства:

ОАО «Сбербанк России», ОАО «Россельхозбанк», Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и др.

3) Собственные средства организаций.

Е222С

Ноябрь 2010

Комплексный инвестиционный план модернизации
монопрофильного города Шарыпова (Красноярский край)	Страница 89 из 97

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Таблица 7-1 Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Шарыпово (на конец соответствующего года)

	Наименование показателя	Ед. изм.		Факт					План
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020
	Численность населения МО	чел.	50938	50754	50632	50560	50580	50640	50720	50965	51100	53000
	Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности	%	27	26,2	25,6	25,3	22	21	18	17	14	14
	экономически активного населения МО
	Доля работающих на малых предприятиях от численности экономически	%	34,3	34	37,5	38,3	39,2	41	43,2	44,6	45.8	49,9
	активного МО
	Уровень зарегистрированной безработицы в МО	%	4,9	4,9	5,1	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,2	2
	Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период	чел.	-	-	-	168	230	170	120	75	67	55
	реализации проектов
	Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период	чел.	-	-	-	168	853	841	435	125	63	57
	эксплуатации проектов (накопленным итогом)
	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий	руб.	11978	15030,4	17728,7	18376,1	19046,8	19670	20850	21300	22860	32710
	МО
	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного	млн. руб.	1307,42	2190,8	2961,9	3120,48	3380,5	3779,6	3980,6	4320,5	6516,26	9774,4
	производства
	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного	млн. руб.	1666,9	1554,2	2112,1	2990,7	3514	3612,7	4135,9	4466,9	5083,1	5591,41
	производства градообразующими предприятиями
	Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных	%	56,0	41,5	41,6	48,9	51,0	48,9	51,0	50,8	43,8	36,4
	товаров, выполненных работ и услуг собственного производства
	Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров,	%	34,3	35,8	36,1	38,9	39,3	41,4	42,6	44.8	49,3	52,4
	выполненных работ и услуг собственного производства организаций
	Количество малых предприятий в МО	ед.	240	236	248	256	259	263	271	278	289	318
	Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный	млн. руб.	-	-	-	0,45	1,019	1,898	2,64	3,09	7,05	16,98
	бюджет
	Объем привлеченных внебюджетных инвестиций	млн. руб.				0	18,9	24,7	27,4	32,5	43,6	179,75
	Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО	млн. руб.		16,2	19,1	11,9	23,3	23,4	23,8	23,8	28,5	33,5
	Дополнительно рекомендуемые показатели
	Сальдо финансовых потоков МО	млн. руб.
	Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) организаций МО, не	млн. руб.	-17,88	3,02	30,81	8,51	9,87	10,1	12,15	13,89	21,5	31,9
	относящихся к субъектам малого предпринимательства
	Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) градообразующих	млн. руб.	760,9	1068	1042	1982,2	1564,9	2096,4	2301,3	2482,3	2917,1	3200
	предприятий МО

ГРЭС Березовская и филиал "Разрез Березовский" ОАО "СУЭК-Красноярск" с 2005 года зарегистрирован на территории других поселений (Сургут и Шарыповский район). Работники данных предприятий проживают на территории города Шарыпово, но в силу административных изменений заняты в экономике других муниципальных образований. В бюджет города Шарыпово ГРЭС и филиал "Разрез Березовский" налоговых перечислений не осуществляют,

но	обеспечивают	работой	большую	долю	экономически	активных	жителей	и	ряд	местных	предприятий.
Е222С											Ноябрь 2010

Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Шарыпова (Красноярский край)

Таблица 7-2 Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест в 2010 – 2020 годах (в среднем за год)

	Показатель		2010		2011-2012		2013-2020			Итого
	Количество официально
	зарегистрированных безработных в		980		930		300
	Шарыпово
	Высвобождение работников, всего:		0		0		0			0
	- в том числе в основной отрасли		0		0		0		0
	Количество дополнительно
	созданных постоянных рабочих мест		50		2406		240			2696
	в г. Шарыпово:
5.		в основной отрасли	50		2064		60		2174
6.		в производстве строительных	0		179		120		399
		материалов
7.		в инфраструктуре	0		133		60		193
8.		в пищевой промышленности	0		30		0		30
	Трудоустройство безработных		50		630		100		780
	жителей г. Шарыпово
	Трудоустройство жителей г.
	Шарыпово, работающих во		0		1776		140		1916
	отдаленных внешних организациях
	(на ремонтах ГЭС в других городах)

Пояснения:

1.Таблица «Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест» составлена по данным, представленным в паспортах инвестиционных проектов (Приложение 4).

2.Показатели количества дополнительно созданных рабочих мест в г. Шарыпово по отраслям взяты из паспортов инвестиционных проектов (Приложение 4).

3.Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест (накопленным итогом) за период 2010 – 2020 гг. составляет:

50 + 2406 + 240 = 2696 (см. таблицу раздела 6.1. Целевые показатели КИП).

4.Показатель «Трудоустройство из близлежащих муниципальных образований» рассчитан как разница между количеством дополнительно созданных рабочих мест в г. Шарыпово за соответствующий период и уменьшением официально зарегистрированных безработных в городе за этот же период:

1776 = 2406 –(930-300);

140=240-100.

Е222С

Ноябрь 2010