КИПы (2) / 99.Шарыпово

Комплексный инвестиционный план модернизации
монопрофильного города Шарыпово, Красноярский край	Страница 31 из 97

канализация, находящаяся в неудовлетворительном состоянии. С существующей жилой усадебной застройки в восточной части города сток ливневых вод осуществляется без очистки самотеком в реки Кадат, Темра и Ожи, протекающие через эти районы. Северная промышленная часть города отделена от остальных территорией реками Кадат и Ожи. На данной территории ливневая канализация отсутствует.

Принята краевая долгосрочная программа «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» на 2010-2012 годы. Начиная с 2010 года, муниципальное образование примет участие в долгосрочной целевой программе модернизации сетей водоснабжения (строительство сетей водоснабжения, взамен ветхих).

Доля расходов бюджета на текущее содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства в общем объеме расходов бюджета города в 2009 году составила 3,8%., данная доля в 2008 году составляла 9,1%, уменьшение обусловлено снижением расходов на содержание ОВБ, за счет уменьшения субвенций из краевого бюджета в 2009 году. В прогнозируемом периоде доля расходов на текущее содержание и ремонт ОВБ запланирована на уровне 2009 года.

Водоснабжение

Источниками хозяйственно-питьевого назначения водоснабжения на территории муниципального образования являются водозаборные сооружения из артезианских скважин Кадатского, Южно-Шарыповского и Дубининского месторождений подземных вод. Количество скважин на Кадатском и Южно-Шарыповском водозаборах 22 единицы на Дубининском водозаборе 11 единиц.

Установленная мощность водозаборных сооружений 59500 м.куб.в сутки и 15840 м.куб.в сутки. В городе действуют очистные сооружения канализации полной биологической очистки производительностью 40,5 тыс. куб. метров в сутки.

По проекту, разработанному еще в 1984 году, на очистных сооружениях города действуют механическая, биологическая очистка сточной воды и обеззараживание очищенных стоков хлором.

Изношенность основных фондов системы коммунальной инфраструктуры значительна и составляет: водоснабжения – более 60%, канализования – 40%, теплоснабжения – 60%, энергоснабжения – 40%.

За период с 1984 по 1990 г.г. эффект биологической очистки на этой станции был невысок (65-75 %) из-за неудовлетворительной работы флотационной установки. После выполнения реконструкции флотационных резервуаров в трёх коридорные вторичные отстойники, сооружения биологической очистки работают в нормальном режиме (эффект по очистке органических примесей составляет 93%), решилась проблема с возвратом в аэротэнки активного ила, улучшилось его видовое разнообразие и жизненная активность. Для доведения очистки нормам ПДС требуется реконструкция и капитальный ремонт КОС.

Доля объема отпуска холодной воды, счет за которую был выставлен по приборам учета в 2009 году, составила 69,4% увеличение относительно 2008г -3,88%. Рост происходит за счет

Е222С

Ноябрь 2010

Комплексный инвестиционный план модернизации
монопрофильного города Шарыпово, Красноярский край	Страница 32 из 97

установления населением и предприятиями приборов учета коммунальных услуг. Планируется увеличение доли отпуска холодной воды по приборам учета, в связи с принятием ФЗ от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», который предусматривает обязательную установку приборов учета.

Объем реализации холодной воды для населения в 2009г. составил 1,842 млн.куб.м. и уменьшился на 16,3% по сравнению с 2008г. Объем реализации горячего водоснабжения уменьшился на 0,09 млн.куб.м., что говорит об экономии ресурса конечными потребителями.

Теплоснабжение города осуществляется с Березовской ГРЭС ОАО «ОГК-4», износ сетей составляет более 60%. В связи с высоким износом сетей теплоснабжения производитель вынужден выдерживать параметры теплоносителя в пределах 70 - 150ºС. Протяженность паровых и тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 105,7 км, из которых 95,77 км нуждаются в замене (90,6%). Нарушение поставки данного ресурса приведет к нарушению жизнедеятельности города, населения. Показателями риска техногенных чрезвычайных ситуаций (ЧС) при прекращении подачи тепла является, в том числе, численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности – 46,78 тыс. чел.

Транспортная инфраструктура

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в городе составляет 208,1 км, в т. ч. с твердым покрытием - 199,9 км., в том числе с усовершенствованным типом покрытия (асфальтобетон)- 139,9 км. Протяженность грунтовых автомобильных дорог- 8,2 км.

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 0,05 километров дорог на 1000 квадратных метров территории. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования составляет 96%. В муниципальном образовании имеется 4 автомобильных моста протяженностью 105,3 м.п. Капитальный ремонт автомобильных дорог не производился с момента ввода в эксплуатацию. Местным и краевым бюджетом выделялись средства только на ямочный ремонт и ремонт покрытия дорожного полотна. Объемы финансирования составляли:

∙2007г. выделено денежных средств всего 23000 тыс.руб.,в том числе из Краевого бюджета 8000 тыс.руб. и из местного бюджета -15000 тыс. руб.

∙2008 г. выделено денежных средств всего -65000 тыс. руб.в том числе из Краевого бюджета-50000 тыс.руб. и из местного бюджета-15000 тыс.руб.

∙2009г. выделено денежных средств всего -26792,5 тыс. руб.в том числе из Краевого бюджета20000 тыс.руб. и из местного бюджета-6792,5 тыс.руб.

Рост накопившихся участков дорог, не обеспеченных ремонтными работами приводит к интенсивным деформациям и разрушениям и, соответственно, к ухудшению транспортноэксплуатационных показателей и увеличению последующих капитальных расходов на восстановление конструктивных элементов дорожной сети, а также увеличению затрат на содержание дорог. Выполнение ямочного ремонта, квалифицируется как поддерживающий и

Е222С

Ноябрь 2010

Комплексный инвестиционный план модернизации
монопрофильного города Шарыпово, Красноярский край	Страница 33 из 97

не снимает проблемы восстановления должного технико-эксплутационного уровня дорожного полотна. В целях восстановления прочностных качеств и увеличение срока эксплуатации автомобильных дорог необходимо проведение капитального ремонта дорожного полотна, а на отдельных участках дорог полной его реконструкции. Количественный рост автомобильного парка и современных транспортных средств приводит к ускоренному износу и преждевременному разрушению автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Отдельные участки существующих автомобильных дорог, особенно на подъездах к городу и поселкам, характеризуются высокой интенсивностью движения, многократно превышающей техническо-эксплуатационные возможности конструктивных элементов дорог, что не позволяет обеспечить выполнение современных требований к пропускной способности, комфорту и безопасности дорожного движения и еще больше приводит к разрушению дорог. Существующая муниципальная улично-дорожная сеть имеет низкие транспортно-эксплуатационные характеристики проезжей части и обустройства улиц.

На территории муниципального образования разработана и действует городская целевая программа «Развитие и восстановление улично-дорожной сети муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» на 2009-2011 годы» Для выполнения всех мероприятий программы необходимо 176,2 млн.рублей.

Учитывая дотационность городского бюджета, реализация программы только за счет городского бюджета невозможна. Краевая целевая программа «Дороги Красноярья» на 20062008 годы предусматривает только ремонт и содержание межпоселенческих дорог и дорог краевого значения. Невыполнение данной программы приведет к полнейшему и окончательному разрушению городских и транзитных дорог г. Шарыпово.

Экология

Особую озабоченность в городе вызывает состояние атмосферного воздуха, определяемое выбросами твердых, газообразных, жидких веществ и углеводородов, что связано, прежде всего, с увеличением количества автомобильного транспорта и наличием на территории муниципального образования следующих источников загрязнения окружающей природной среды, влияющие на состояние экологической ситуации:

∙городской полигон, где производится захоронение бытовых и промышленных отходов;

∙канализационные очистные сооружения, городская канализационная насосная станция, напорный коллектор.

ООО«ДРСП» производит эксплуатацию и заключение договоров на прием и захоронение твердых бытовых и промышленных отходов на Полигон г. Шарыпово. Срок эксплуатации рассчитан на 15 лет при годовой проектной норме сдачи 40 тыс. тонн ТБ и ПО.

2.4.5. Выводы по разделу

Недостаточная обеспеченность медицинскими кадрами, изношенность диагностического и лабораторного оборудования ведет к снижению качества медицинского обслуживания, приводит при прочих равных условиях к росту заболеваемости и увеличению уровня инвалидности, сохранению уровня смертности на высоком уровне, росту негативных

Е222С

Ноябрь 2010

Комплексный инвестиционный план модернизации
монопрофильного города Шарыпово, Красноярский край	Страница 34 из 97

демографических тенденций и увеличению финансовой нагрузки на социальные статьи бюджета. Что, в целом, сказывается на снижении качества жизни населения.

Напряженность с местами в дошкольных образовательных учреждениях, проблемы с устройством на работу молодежи по специальностям делают малопривлекательной жизнь для молодежи города Шарыпово. В результате наблюдается отток качественных молодых трудовых ресурсов, старение трудовых ресурсов города, влекущее за собой снижение качества человеческого потенциала.

Современное состояние и степень изношенности инженерно-технической инфраструктуры создает реальную угрозу устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения города. Имеется высокая вероятность возникновения техногенных и экологических катастроф из-за существенной изношенности инженерных сетей.

2.5. Бюджетная система моногорода Шарыпово

2.5.1. Структура бюджета и динамика доходных и расходных статей

В доходной части бюджета собственные налоговые и неналоговые доходы составляют по исполненному бюджету 2009 года 19%, безвозмездные поступления от вышестоящих бюджетов составляют 76%.

Рис.2-9 Соотношение собственных доходов и безвозмездных перечислений в структуре бюджета города

Для многих моногородов собираемых на городском уровне доходов недостаточно для обеспечения задач города по поддержанию инженерной и социальной инфраструктуры. Вышестоящие бюджеты, собирая и расщепляя налоги и платежи, затем, для поддержки бюджетов небольших городов, осуществляют безвозмездные перечисления по различным основаниям.

Е222С

Ноябрь 2010

Комплексный инвестиционный план модернизации
монопрофильного города Шарыпово, Красноярский край	Страница 35 из 97

На рост поступлений налога с 2008 года в основном повлияли инвестиции в программу «Переселение граждан из ветхого жилья», за счет которой созданы дополнительные рабочие места.

Доля налогов на совокупный доход в собственных доходах городского бюджета составляет 10%-14%, налогов на имущество физических лиц и на землю-5%-7%. Земельный налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости земельных участков. С 01.01.2009 года применяется новая оценка, которая увеличилась в среднем на 50%, что привело к увеличению поступлений от налога с 2009 года.

НДФЛ в доходной части городского бюджета города Шарыпово составляет примерно 60% (колебания в различные года). И это при условии, что до четверти экономически активных жителей работает во внешних организациях. Условный расчет показывает, что даже при тех же средних доходах, которые есть в городе, сумма НДФЛ могла бы быть больше, примерно на 25-30 млн.руб. даже при нынешних условиях расщепления НДФЛ (сумма сопоставимая с затратами на коммунальные услуги).

Рис. 2-10 Структура безвозмездных перечислений

В структуре безвозмездных перечислений преобладают два вида перечислений: субсидии и субвенции бюджетам городских округов, однако субвенции (как целевые денежные пособия) в 2009 году увеличились, а субсидии (пособие в денежной или натуральной форме) сократились.

Таблица 2-14 Структура доходов бюджета города (тыс.рублей)

	Показатели		2007			2008				2009				2010
	1. Доходы, всего	829807			1138881				960592				1597079
	в том числе:
	1.1.Собственные (налоговые, неналоговые)
	доходы, в том числе	131960			184000				183801				189887
	-налоги на прибыль	3556			10567				5322				4701
	-налог на доходы физических лиц (доля в	78888			103244				110307				110827
	собств .доходах, %)	(59,8)			(56,1)				(60,0)				(58,4)
	Налоги на совокупный доход (доля в собств	19182			18734				20381				22621
	.доходах, %)	(14,5)			(10,2)				(11,1)				(11,9)
	Налоги на имущество, землю (доля в собств	7375			9231		(5,0)		13613		(7,4)		12757
	Е222С										Ноябрь 2010

	Комплексный инвестиционный план модернизации
	монопрофильного города Шарыпово, Красноярский край					Страница 36 из 97
	.доходах, %)		(5,6)				(6,7)
	Доходы от использования имущества,
	находящегося в муниципальной		9368	12121
	собственности (доля в собств .доходах, %)
			(7,1)	(6,6)	13976	(7,6)	9227	(4,9)
	Доля налоговых и неналоговых доходов в
	общем объеме доходов бюджета, %		15,9	16,2	19,1		11,9
	1.2. Безвозмездные поступления от других
	бюджетов, в том числе		644690	898802	725104		1353093
	Фонд финансовой поддержки		181230	181230	166387		160067
	Субсидии, субвенции, прочие межбюджетные
	трансферты		463460	717572	558717		1193026
	Доля безвозмездных поступлений в общем
	объеме доходов бюджета, %		77,7	78,9	75,5		84,7
	1.3 Доходы от предпринимательской
	деятельности		51818	54529	50690		48134
	Доля в общем объеме доходов бюджета, %		6,2	4,8	5,3		3,0
	1.4. Прочие безвозмездные перечисления
			1339	1549	997		5965
	Доля в общем объеме доходов бюджета, %		0,2	0,1	0,1		0,4

Бюджет города Шарыпово является дотационным, что иллюстрирует приведенная выше таблица, Существенную долю в его доходной части составляют безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней.

Низкий процент налоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета города обусловливают установленные Законами:

∙нормативы отчислений в местные бюджеты регулирующих налогов: налог на прибыль 20% , налог на доходы физических лиц 40%;

∙зачисление 100% поступлений налога на имущество организаций и налога по упрощенной системе налогообложения в бюджет субъекта с 01.01.2005 года;

∙обособленные подразделения не уплачивают налог на прибыль организаций по месту своего нахождения с 01.01.2006 года;

∙поступление транспортного налога осуществляется в бюджет субъекта, а также отсутствием на территории города крупных промышленных предприятий, вследствие чего развитие экономики города Шарыпово зависит от деятельности субъектов малого предпринимательства.

Вышеуказанные причины не позволяют обеспечивать бюджет города собственными доходами, поскольку налоговые доходы являются наибольшей составляющей собственных доходов бюджета (без учета безвозмездных перечислений от бюджетов других уровней).

В условиях законодательно ограниченного уровня налоговых доходов, а также зависимости экономического развития города от развития малого бизнеса, особое значение приобретают неналоговые поступления в бюджет города, прежде всего, доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности и доходы от предпринимательской деятельности муниципальных бюджетных учреждений.

Е222С

Ноябрь 2010

Комплексный инвестиционный план модернизации
монопрофильного города Шарыпово, Красноярский край	Страница 37 из 97

Однако, несмотря на негативное влияние изменений бюджетного и налогового законодательства, положительным фактором является динамика роста собственных доходов бюджета.

Средства бюджета города расходовались в соответствии с приоритетами социальноэкономического развития города и края. Последовательно осуществлялась реализация соглашения об оздоровлении муниципальных финансов и экономии расходов местного бюджета.

При рассмотрении динамики исполнения бюджета города следует отметить рост расходов 2008 года по отношению к 2007 году и снижение расходов 2009 г. по отношению к 2008 г.

Рисунок 2-11 Расходы бюджета города за 2007-2010 годы, тыс.рублей

Такое изменение показателей по годам обусловлено поступлением денежных средств в части межбюджетных трансфертов, а также привлечением средств за счет участия муниципального образования город Шарыпово в различных краевых программах, грантах, по которым из краевого бюджета дополнительно выделяются безвозмездные перечисления.

Снижение расходов бюджета города 2009 года к уровню 2008 года обусловлено снижением межбюджетных трансфертов, а также резким снижением поступлений доходов в бюджет города, как следствие финансового кризиса, в связи, с чем была проведена оптимизация расходов.

Анализируя структуру расходной части бюджета города отмечается тенденция роста в отраслях «образование», «жилищно-коммунальное хозяйство», «здравоохранение» и «социальная политика». Это обусловлено в большей степени выделением дополнительных средств межбюджетных трансфертов городу Шарыпово, что в долевом выражении в общем объеме расходов города составляет:

- в 2007 году 55,8%,

Е222С

Ноябрь 2010

Комплексный инвестиционный план модернизации
монопрофильного города Шарыпово, Красноярский край	Страница 38 из 97

-в 2008 году 63,1%,

-в 2009 году 58,5%,

-в 2010 году 50,3%.

Таблица 2-15 Структура в расходной части бюджета города за период (тыс. руб)

	Наименование показателя	2007		2008		2009		2010
	Общегосударственные вопросы	33564,1		38908,1		43893,3		40001,1
	Национальная оборона	505,3		504,1		686,3		723,8
	Национальная безопасность и	4933,7		6733,5		6288,5		6594,8
	правоохранительная деятельность
	Национальная экономика	9842,4		7804,2		16183,6		9738,4
	Жилищно-коммунальное хозяйство	132188,3		350558		164003		46856
	Образование	309539,3		345499,3		358052,3		351594,3
	Культура, кинематография и средства	20332,8		26242,6		25349		22269,5
	массовой информации
	Здравоохранение и спорт	78612,2		110298,2		90995,1		91017
	Социальная политика	221051,8		235532,6		272317,7		261116,2
	Итого	810569,9		1122080,6		977768,8		829911,1

2.5.2. Выводы по разделу

Приведенные параметры свидетельствуют о том, что в сложившихся обстоятельствах (большая доля экономически активных горожан трудится на внешних, по отношению к городу, предприятиях, что сокращает поступления от НДФЛ в городской бюджет; сокращаются и ряд других поступления в бюджет, связанных с переоформлением градообразующих предприятий в других поселениях) город Шарыпово не в состоянии самостоятельно финансировать в полном объеме даже текущие потребности, не говоря уже о финансировании программ социально-экономического развития.

Городской бюджет является высоко дотационным, город не имеет возможности формировать бюджет развития.

Развитие малого и среднего бизнеса позволит увеличить поступления в городской бюджет, что позволит органам местного самоуправления решать текущие проблемы города.

Е222С

Ноябрь 2010

2.6. SWOT - анализ социально-экономической ситуации города

	Преимущества		Недостатки	Возможности		Угрозы
	(сильные стороны)		(слабые стороны)
Демография, трудовые ресурсы, занятость
1.	Благоприятная для	1.	Сокращение численности	1. Снижение уровня	1.	Увеличение в стране
	развития экономики		постоянного населения.	смертности, повышение		демографической нагрузки на
	структура населения.	2.	Сохранение темпов	рождаемости населения, как		1 работающего и увеличение
	Наличие потенциально		естественной убыли	следствие реализации		расходов бюджета страны на
	свободной рабочей силы с		населения.	федеральных и областных		неработающее население, как
	относительно высоким	3.	Низкий уровень	целевых программ в крае		следствие рост вероятности
	образовательно-		экономической и	здравоохранения, роста		снижения уровня
	квалификационным		социальной	рождаемости, социальной		обеспеченности ряда
	уровнем		инициативности	защиты населения.		социальных программ.
2.	Наличие свободных		населения.		2.	Рост конкурентных
	промышленных площадок	4.	Высокий уровень скрытой			предложений для
	для организации		безработицы.			квалифицированной молодежи
	деятельности малого и	5.	Низкий средний уровень			по месту жизни и работы, что
	среднего		доходов населения.			может привести к оттоку
	предпринимательства.	6.	Старение населения			высококвалифицированных
3.	Разветвленная сеть		(повышение среднего			рабочих кадров.
	лечебно-		возраста).
	профилактических	7.	Несбалансированность
	учреждений.		подготовки кадров и рынка
			труда.

8.Дефицит кадров ряда рабочих профессий.

9.Отток квалифицированных кадров.

10.Несоответствие спроса и предложения на рынке труда.

E222C

	Преимущества			Недостатки	Возможности		Угрозы
	(сильные стороны)			(слабые стороны)
Экономическое развитие
Градообразующие предприятия
1.	Наличие на близлежащих		1.	Динамику развития	1. По программе занятости	1.	Более высокие
	территориях	полезных		промышленности	населения есть		преимущества у
	ископаемых,	в том числе		полностью определяют	возможность привлечь		конкурентов по цене и
	угля, нефелина,			две отрасли:	средства для повышения		качеству (спрос на бурый
	известняка, доступных для			энергетическая и	квалификации		уголь невысокий)
	разработки открытым			добывающая.	специалистов.	2.	Ухудшение финансового
	способом и соответственно			Предприятия данных			положения
	имеющих относительно			отраслей находятся на			градообразующих
	дешевую себестоимость			территории района.			предприятий из-за
	добыч.		2.	Устаревшие технологии			обострения на рынке по
2.	Градообразующие		3.	Износ технологического			цене электроэнергии
	предприятия занимают			оборудования		3. Риск аварий в связи с
	значительную долю в		4.	Потенциальная			износом оборудования и
	объемах производств.			экологическая			инженерной
				опасность от объектов			инфраструктуры
				энергетического		4. Отток кадров за пределы
				производства			района.
						5.	Массовое сокращение -
							увольнение.
						6.	Значительное увеличение
							социально-экономической
							напряженности в регионе.
Местная промышленность и малый бизнес
1.	Наличие развитого малого		1.	Высокий уровень	1. Развитие логистики	1. Снижение спроса населения на
	предпринимательства.			физического и	расширяет возможности для	продукцию предприятий
2.	Наличие на территории			морального износа	выхода местной	местной промышленности и
E222C