КИПы (2) / 99.Шарыпово

Комплексный инвестиционный план модернизации
монопрофильного города Шарыпова (Красноярский край)	Страница 61 из 97

4.3 Описание мер (инвестпроектов) КИПММ (перечень по очередности рисков)

Комплекс мер (инвестпроектов), разработанный для достижения целей КИПММ, обусловлен существующими рисками города и направлен на достижение целей КИПММ. Это означает взаимную связь мер: с одной стороны, с выявленными рисками, и с другой стороны, – с конечными целями КИПММ.

В комплексе это ведет к нейтрализации наиболее критических рисков - таких как риски инфраструктуры, переоформление ГРОП и сальдо ОМС - обусловливающие наибольшие риски населения: ухудшение качества жизни, снижение человеческого потенциала, убыль трудовых ресурсов.

Ниже приводится перечень мер в порядке необходимости и критичности предлагаемых инвестпроектов.

В целях стандартизации и последующего мониторинга, описание каждой из мер всех очередей приведено в виде названия паспортов проекта.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР, ПАРИРУЮЩИХ РИСКИ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ

1.Комплексная программа развития инженерно-технической инфраструктуры

1)Реконструкция очистных сооружений канализации (блок обеззараживания сточных вод)

2)Реконструкция водозаборных сооружений, п. Дубинино

3)Строительство магистрального водопровода

4)Строительство сетей водоснабжения

2.Программа модернизации ГРОП

Создание опытно-промышленной установки на Березовском разрезе по обжигу бурого угля и выпуску брикетного производства в виде полукокса и брикетов для коммунальнобытового использования

3.Диверсификация экономики

1.Изготовление подоконников ПВХ методом экструзии

2.Реконструкция зерноперерабатывающего комплекса на базе Шарыповского ХПП (строительство мукомольного комплекса, макаронного цеха)

3.Деревообрабатывающее производство в п. Дубинино

4.Производство горячекатанного арматурного проката из литой заготовки, ООО

"Альянс"

4.Комплексная программа модернизации социальной инфраструктуры

1)Строительство детского сада на 205 мест, 7-й мкр. Г. Шарыпово

Е222С

Ноябрь 2010

Комплексный инвестиционный план модернизации
монопрофильного города Шарыпова (Красноярский край)	Страница 62 из 97

2)Строительство роддома на 30 коек

3)Программа "Снижение напряженности на рынке труда"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР, ПАРИРУЮЩИХ РИСКИ ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ 1. Программа модернизации ГРОП

Строительства 3-го энергоблока мощностью 750 мВт на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ОАО "ОГК-4"

2. Комплексная программа развития инженерно-технической инфраструктуры

Создание центра мониторинга жилищного фонда и объектов социальной инфраструктуры

3. Создание новых производств и услуг

Строительство завода по производству теплоизоляционных материалов (минеральная вата)

4. Развитие малого бизнеса

1. Программа развития малого бизнеса, ориентированного на модернизацию городской экономики

5.Комплексная программа модернизации социальной инфраструктуры

1)Строительство крытого ледового комплекса на 200 мест

2)Реконструкция кадетского корпуса под детский сад-ясли на 165 мест

3)Опережающее профессиональное обучение

4.4.Создание новых рабочих мест

Врезультате выполнения мероприятий, предусмотренных Комплексным инвестиционным планом модернизации моногорода, будут созданы новые рабочие места, которые могут быть заняты существующими безработными (зарегистрированными и незарегистрированными). Планируемая динамика высвобождения работников и темпы создания новых рабочих мест за период с 2010 г. до 2020 г. представлена в Табл. 4.4.

Е222С

Ноябрь 2010

Комплексный инвестиционный план модернизации
монопрофильного города Шарыпова (Красноярский край)	Страница 63 из 97

Таблица 4-4 Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест

Показатель		2010		2011-2012		2013-2020			Итого
Количество официально
зарегистрированных безработных в		980		930		300
Шарыпово
Высвобождение работников, всего:		0		0		0		0
- в том числе в основной отрасли		0		0		0		0
Количество дополнительно
созданных постоянных рабочих мест		50		2406		240			2696
в г. Шарыпово:
1.	в основной отрасли	50		2064		60		2174
2.	в производстве строительных	0		179		120		399
	материалов
3.	в инфраструктуре	0		133		60		193
4.	в пищевой промышленности	0		30		0		30
Трудоустройство жителей г.
Шарыпово, временно не имеющих		50		630		100		780
работы
Трудоустройство из горожан,
временно работающих в других		0		1776		140		1916
городах

4.4.Бюджетные источники финансирования

∙средства федерального бюджета 1 306,27 млн. руб.

∙средства краевого бюджета 96,36 млн. руб.

∙средства муниципального бюджета 2,04 млн. руб. Общий объем финансировании составляет 48 076,92 млн. руб.

.Для реализации мероприятий, предусмотренных Комплексным инвестиционным планом модернизации моногорода, определены и предложены объемы и источники финансирования из различных бюджетных источников в рамках существующих ФЦП и других механизмов и программ. Предложенная структура финансирования мероприятий КИПММ из бюджетных источников представлена в разделе 8.2. (Приложение 2).

4.5. Внебюджетные источники финансирования

Мероприятия КИПММ, помимо бюджетных источников, будут также иметь и внебюджетное финансирование. Источниками внебюджетного финансирования могут быть средства градообразующего предприятия Разрез «Березовский-1», а также финансовые средства других инвесторов и заинтересованных партнеров, которые будут привлечены к

Е222С

Ноябрь 2010

Комплексный инвестиционный план модернизации
монопрофильного города Шарыпова (Красноярский край)	Страница 64 из 97

реализации мероприятий в рамках КИПММ. Общий объем средств, необходимых для реализации КИПММ, включая как бюджетные, так и внебюджетные источники финансирования, представлены в разделах 8.1. и 8.2. (Приложения 1 и 2).

4.7. Календарный план реализации программ (задач)

Таблица 4-5 Календарный план реализации программ (задач)

Программа	Влияющие программы		Дата начала	Дата
				окончания
1. Комплексная		2010		2016
программа развития
инженерно-технической
инфраструктуры
2. Модернизация ГРОП	1. Комплексная программа	2010		2013
	развития инженерно-
	технической
	инфраструктуры
3. Создание новых	1. Комплексная программа	2010		2013
производств и услуг	развития инженерно-
	технической
	инфраструктуры
4. Развитие малого	1. Комплексная программа	2010		2013
бизнеса	развития инженерно-
	технической
	инфраструктуры
	2. Создание новых
	производств и услуг
5. Комплексная	1. Комплексная программа	2010		2014
программа	развития инженерно-
модернизации	технической
	инфраструктуры
социальной
инфраструктуры

Е222С

Ноябрь 2010

Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Шарыпова (Красноярский край)

4.8. Графики поступления и расходования средств

Таблица 4-6 График поступления средств на выполнение КИПММ (млн. руб.)

		ВСЕГО		2010 г.		2011-2012 гг.			2013-2020 гг.
Суммарный объем		10 146,48	311,06			4 330,89				5 504,53
средства федерального
бюджета		1 989,79	238,25				52,52			1 229,03
средства краевого бюджета		479,57	5,22				124,16			350,19
средства муниципального
бюджета		194,25	15,09				59,36			119,80
внебюджетные средства
(собственные, привлеченные)		7 482,87	52,50			3 624,85				3 805,52
Таблица 4-7 График расходования средств на выполнение КИПММ (млн. руб.)
										Финанси-
				Суммарны		Финанси-		Финанси-		рование
Программы						рование		рование		2013-2020
				й объем		2010 год		2011-2012		гг. – всего
						— всего		гг. - всего
Комплексная программа развития инженерно-				4 220,13		268,86		734,06		3 217,21
технической инфраструктуры
Модернизация ГРОП				3 246,90		37,30		2 329,60		880,00
Создание новых производств и услуг				1 110,00		0,00		1 010,00		100,00
Развитие малого бизнеса				134,05		0,00		79,63		54,42
Комплексная программа модернизации				1 435,40		4,9		177,60		1 252,90
социальной инфраструктуры
ИТОГО по всем программам:				10 146,48		311,06		4 330,89		5 504,53

Е222С

Комплексный инвестиционный план модернизации
монопрофильного города Шарыпова (Красноярский край)	Страница 66 из 97

4.9. Требования к кадровой обеспеченности (перечень кадров для управления выполнением мер КИПММ)

Таблица 4-8 Требования к кадровой обеспеченности

ФИО		Организация		Образование				Опыт работ
Хохлов	Вадим	Администрация	Высшее, Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ,				С 11.01.2005 г.- Глава города Шарыпово
Геннадьевич		города Шарыпово	институт молодежи, год окончания – 1991,			специализация –
			история;
			Высшее,	Красноярская	государственная	архитектурно-
			строительная академия, год окончания – 2000,			специализация –
			экономика и управление на предприятиях
Герилович	Иван	Администрация	Высшее, Сибирская аэрокосмическая академия, год окончания –				С 26.04.2010	г. – 1- й заместитель Главы
Иванович		города Шарыпово	2001, специализация - менеджмент
							города Шарыпово
Шепель Светлана		Администрация	Высшее, Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ,				С 01.02.2005 г. – заместитель Главы города
Петровна		города Шарыпово	институт молодежи, год окончания – 1983,			специализация –	Шарыпово по социальным вопросам
			история;
Саюшев Дмитрий		Администрация	Высшее, Симферопольское высшее военно-политическое				С 07.05.2009 г. – заместитель Главы города
Викторович		города Шарыпово	училище, год окончания –		1991, специализация – социальный		Шарыпово по общественно-политической
			педагог-психолог				работе, взаимодействию с городским
							Советом и СМИ
Любченко		Администрация	Высшее,	Красноярская	государственная	архитектурно-	С 02.04.2009 г. – заместитель Главы города
Василий		города Шарыпово	строительная академия, год окончания – 2005,			специализация –	Шарыпово –	Председатель Комитета по
Михайлович			экономика и управление на предприятиях				управлению муниципальным имуществом и
							земельными отношениями Администрации
Е222С								Ноябрь 2010

Комплексный инвестиционный план модернизации

монопрофильного города Шарыпова (Красноярский край)

Страница 67 из 97

города Шарыпово

Асанова

Анна

Шарыповский

Высшее,

Красноярская

государственная

архитектурно-

С

23.03.2009

г.

–

председатель

Петровна

городской Совет

строительная академия, год окончания – 2003,

специализация –

Шарыповского

городского

Совета

экономика и управление на предприятиях

депутатов

Карпушина

Администрация

Среднее специальное, Абаканский политехнический техникум,

С

19.07.2001

г.

–

Глава

Администрации

Татьяна

города Шарыпово

год окончания – 1974

г.,

специализация –

планирования

на

поселка Горячегорск в г.Шарыпово

Васильевна

предприятиях лесной отрасли

Администрация

Высшее, Минский педагогический институт, год окончания –

С

06.04.2009

г.

–

Глава

Администрации

города Шарыпово

1989, специализация

–

учитель

физики,

информатика

и

Парфенюк

Ирина

вычислительная техника;

поселка Дубинино города Шарыпово

Викторовна

Страканидова

Администрация

Высшее, Иркутский институт народного хозяйства, год

С 02.04.1993 г. –

начальник финансового

Нина

города Шарыпово

окончания - 1991 г., специализация – финансы и кредит

управления

Администрации

города

Анатольевна

Шарыпово

Фалько

Любовь

Администрация

Высшее, Красноярский государственный педагогический

С 07.06.2004 г. –

руководитель управления

Николаевна

города Шарыпово

институт, год окончания –

1996 г.,

специализация – учитель

образованием

Администрации

города

русского языка и литературы

Шарыпово

Бойко

Алла

Администрация

Высшее, Красноярская государственная технологическая

С 15.02.2002 г. –

руководитель управления

Викторовна

города Шарыпово

академия, год окончания –

1995, специализация – социальная

социальной

защиты

населения

работа

Администрации города Шарыпово

Когданина

Администрация

Высшее, Красноярский педагогический университет, год

С 11.11.2003 г. –

начальник отдела спорта,

Людмила

города Шарыпово

окончания –

2006, специализация –

дошкольная педагогика и

туризма и молодежной политики

Антоновна

психология

Александрова

Администрация

Высшее, Восточно-Сибирский государственный институт

С

01.07.1992

г.

–

начальник

отдела

культуры, год окончания –

1979, специализация – культурно-

Е222С

Ноябрь 2010

Комплексный инвестиционный план модернизации

монопрофильного города Шарыпова (Красноярский край)

Страница 68 из 97

Ольга Павловна

города Шарыпово

просветительская работа

культуры

Шайганова Ирина

МУ «Служба

Среднее специальное, Березниковский строительный техникум,

С 01.02.2005 г. - директор

Викторовна

городского

год окончания

– 1981, специализация

– промышленное

и

хозяйства»

гражданское строительство

Никитин

Петр

МУЗ «

Высшее, Красноярский государственный медицинский институт,

С 08.02.2005 г. –

главный врач

Алексеевич

Шарыповская

год окончания – 1981,

специализация –

лечебное дело

центральная

районная

больница»

Хорохонов

МУ «Управление

Высшее, Владимирский политехнический институт, год

С 21.12.2005 г. –

директор

Виктор Ефимович

капитального

окончания –

1974,

специализация

–

конструирование

и

строительства»

производство радиоаппаратуры

Рачеева

Елена

Администрация

Высшее, Красноярский государственный университет, год

С 06.03.2009

г.

–

начальник отдела

Викторовна

города Шарыпово

окончания – 1997, специализация – бухгалтерский учет и аудит

экономики и планирования

Блинкова

Анна

Администрация

Высшее, Сибирский федеральный университет, год окончания –

С 01.08.2008 г. –

главный специалист по

Евгеньевна

города Шарыпово

2009, специализация –

экономика и управление на предприятии

вопросам развития малого бизнеса,

предпринимательства,

муниципального

заказа и связи

Е222С

Ноябрь 2010

Комплексный инвестиционный план модернизации
монопрофильного города Шарыпова (Красноярский край)	Страница 69 из 97

4.10. Профилактические мероприятия по парированию проектных рисков

Для недопущения и парирования проектных рисков необходимо, чтобы соответствующие субъекты моногорода проводили определенные профилактические мероприятия по парированию возможных угроз.

Механизм парирования угроз предусматривает альтернативными механизмы, связанные, в основном, с надлежащим выполнением необходимых мер теми субъектами, в чьем ведении находится та или иная сфера, риски которой обусловливают возможное возникновение различных угроз – в том числе, и для реализации для проекта.

В табл. 4.9. приведены сопутствующие (рекомендательные) мероприятия, направленные на парирование таких рисков моногорода. Их выполнение не предусмотрено бюджетом КИПММ, и их реализация должна быть профинансирована за счет бюджетов тех заинтересованных органов, в чьей компетенции находится та или иная сфера, и за состояние которой на них возложена ответственность.

Таблица 4-9 Рекомендательные мероприятия

	Риск	Мера (краткое	Обоснование	Ответственный
		название меры)		за выполнение
				меры
	Инфраструк-	Построение	Заблаговременное выявление	Собственники /
	тура	системы	нарушений функционирования	балансодержатели
		мониторинга	инфраструктуры в связи с ее	объектов
		состояния	значительным износом;	инфраструктуры.
		инфраструктуры,
		окончания	принятие предупредительных
		жизненных циклов	действий, направленных на
		крупных	недопущение выхода из строя
		инфраструктурных	элементов инфраструктуры.
		объектов.
		Паспортизация	Сбор и анализ информации о	Собственники /
		объектов	текущем состоянии инфраструктуры с	балансодержатели
		инфраструктуры.	целью выявления объектов,	объектов
			требующих оперативного ремонта	инфраструктуры.
			(замены).
		Включение в	Мероприятия позволят	Собственники /
		краевые/	заблаговременно предусмотреть	балансодержатели
		федеральные	бюджетирование замены устаревшей	объектов
		целевые программы,	(изношенной) инфраструктуры.	инфраструктуры
		а также
		корпоративные
		планы мероприятий
		по опережающему
		ремонту (замене)
		инфраструктуры.
		Заблаговременное	Мероприятия приведут к снижению	Собственники /
Е222С				Ноябрь 2010

	Комплексный инвестиционный план модернизации
	монопрофильного города Шарыпова (Красноярский край)				Страница 70 из 97
			дублирование	риска возникновения негативных	балансодержатели
			крупных	последствий в связи с выходом	объектов
			инфраструктурных	объекта инфраструктуры из строя.	инфраструктуры.
			объектов.
			Проведение	Снижение потенциального ущерба	Собственники /
			мероприятий по	от воздействия внешних природных	балансодержатели
			защите	или техногенных факторов.	объектов
			инфраструктуры.		инфраструктуры.
			Обеспечение	Мероприятие направлено на	Территориальные
			поступления	пресечение неплатежей (задержек	органы ФНС России.
			налогов и сборов в	платежей) населения и предприятий
			бюджет, в том числе	за использование объектами
			за счет увеличения	инфраструктуры. Оно позволит
			численности	обеспечить наполняемость бюджета
			налоговых органов.	муниципального образования для
				дальнейшего финансирования
				мероприятий по диверсификации
				экономики моногорода.
		ГРОП	Участие в	В случае принятия решения на	ГРОП.
			обосновании	федеральном уровне о снижении
			необходимости	тарифов естественных монополий для
			снижения тарифов	ГРОП снизятся издержки предприятия.
			естественных	Сэкономленные средства могут быть
			монополий.	направлены на модернизацию
				деятельности ГРОП.
			Мониторинг	Данная мера позволит оперативно	ГРОП.
			принятия на	реагировать на финансовые и
			федеральном уровне	налоговые условия деятельности
			нормативных актов,	организаций в соответствии с новыми
			устанавливающих	требованиями, учитывать приоритеты,
			внешние условия	провозглашаемые на федеральном
			деятельности ГРОП.	уровне.
			Построение	Реализация меры приведет к	ГРОП.
			системы удержания	снижению кадровых рисков ГРОП.
			ключевого
			персонала, в том
			числе создание
			кадрового резерва.
		Население	Мониторинг	Реализация меры приведет к	ОМС.
			внешнего и	повышению уровня и качества
			внутреннего рынка	предложений на рынке труда
			труда.	моногорода, показывает позиции
				рынка труда моногорода в сравнении с
				возможными предложениями.
			Развитие службы	Данная мера направлена на	ОМС.
				парирование рисков, связанных с
	Е222С				Ноябрь 2010