5.4 Сертификация исм

Сертификация – это процедура, посредством которой третья сторона дает письменную гарантию того, что продукция, процесс, услуга или система менеджмента соответствуют установленным требованиям.

Решение о сертификации продукции или системы менеджмента предприятие принимает после проведения надлежащей подготовки, которая включает внедрение стандартов ИСО, выбор органа по сертификации, проведение разъяснительной работы с персоналом, назначение ответственных представителей предприятия для работы с внешними аудиторами.

Выбор органа по сертификации определяется задачами, которые ставит перед сертификацией предприятие, а также такими факторами, как авторитет органа по сертификации и стоимость его услуг.

Качество выпускаемой продукции ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» постоянно поддерживается на стабильном уровне, удовлетворяющем требования потребителей. Этому способствует функционирование на комбинате интегрированной системы менеджмента (ИСМ), сертифицированной в Международной компании Бюро Веритас Сертификейшн.

5.5 Внутренние и внешние аудиты

5.5.1 Внутренние аудиты исм

На ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» внутренний аудит проводится в несколько этапов:

1) Планирование внутреннего аудита. На ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» проект годового графика проведения внутренних аудитов разрабатывает УСМ до начала планируемого года с учетом:

- статуса и важности процессов и участков, подлежащих аудиту;

- значимости экологических аспектов;

- результатов оценки рисков деятельности в области СМПЗиБ;

- результатов предыдущих аудитов.

В течение календарного года в годовой график могут вноситься изменения в следующих случаях:

- при существенных изменениях организационной структуры комбината (реорганизация и создание новых структурных подразделений);

- при выявлении многочисленных несоответствий (более 5 несоответствий по одной системе);

- при значительном изменении законодательных требований;

- по результатам расследования аварий, инцидентов, несчастных случаев, профессиональных заболеваний;

- по заданию Представителя руководства.

УСМ формирует состав аудиторской группы, включая стажеров, которые проводят аудит под руководством руководителя группы;

2) Подготовка внутреннего аудита. Подготовка проведения внутреннего аудита включает в себя:

- подготовку необходимой информации о проверяемом подразделении и проведение совещания в УСМ с организаторами аудита;

- распределение обязанностей аудиторов;

- предварительное ознакомление с документацией подразделения;

- подготовку рабочей документации.

УСМ до начала месяца планируемой проверки проводит с аудиторскими группами совещание, на котором руководителю группы выдает утвержденный план проверки с необходимыми документами и знакомит участников групп с новыми требованиями и особенностями их проверки;

3) Проведение внутреннего аудита на месте. Проведение внутреннего аудита на месте включает в себя:

- проведение предварительного совещания;

- сбор и верификацию информации;

- проведение заключительного совещания.

Предварительное совещание проводит руководитель аудиторской группы с руководством проверяемого подразделения и лицами ответственными за проверяемые процессы.

Во время аудита информация, относящаяся к целям аудита, области и критериям аудита, деятельности и процессам должна быть собрана путем необходимых выборок и верифицирована. Свидетельства аудита должны быть зарегистрированы. [2]

Полученные свидетельства аудита могут указать на соответствие или несоответствие критериям аудита.

По окончанию аудита, руководителем аудиторской группы после обмена мнениями с аудиторами проводится заключительное совещание по результатам аудита с участием аудиторской группы, руководителя проверяемого подразделения и работников, участвующих в аудите.

Целью заключительного совещания является представление результатов и выводов по аудиту проверяемому подразделению.

Руководитель аудиторской группы дает оценку результативности СМК, СЭМ, СМПЗиБ по итогам проведенного аудита в соответствии с критериями оценки;

4) Оформление документов по итогам внутреннего аудита. По результатам аудита члены аудиторской группы заполняют свидетельства по аудиту. Аудиторы и стажеры должны согласовать несоответствия, замечания и направления для улучшения с руководителем аудиторской группы.

Руководитель аудиторской группы обобщенные результаты аудита оформляет в итоговом отчете. На выявленные несоответствия оформляются протоколы несоответствий.

Замечания, направления для улучшения, сильные стороны, выполнение КД, замечаний, направлений для улучшения и оценку результативности выполненных КД по результатам предыдущего аудита заносятся в итоговый отчет по аудиту.

Руководитель аудиторской группы согласует с руководителем проверяемого подразделения протоколы несоответствий и итоговый отчет. Оригиналы протоколов несоответствий и копию итогового отчета оставляет в проверяемом подразделении для установления причин несоответствий, разработки КД.