Приложение е

Форма заключения по результатам предварительной оценки системы менеджмента качества

Заключение

По результатам предварительной оценки системы менеджмента качества

1 Наименование предприятия (организации) ______ООО МТК «КРАСО»__

2 Основания для проверки: __заявка на проведение сертификации системы менеджмента качества, распоряжение ОС СМК Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» от 20.04.2010 на организацию и проведение работ по сертификации системы менеджмента качества, Договор № 306-218Г-10.____________

3 Члены комиссии, проводившие экспертизу:

Председатель комиссии: А.Ю. Павлинов, эксперт по сертификации систем качества в Системе сертификации ГОСТ Р

Члены комиссии: И.В. Щеглов, эксперт по сертификации систем качества в Системе сертификации ГОСТ Р

Н.П. Викторов, эксперт по сертификации систем качества в Системе сертификации ГОСТ Р

4 Перечень представленных заявителем документов:

-Политика в области качества (выполнена как отдельный документ);

- Руководство по качеству: ООО МТК «КРАСО» РК СМК 01-4.2.2-01 «Руководство по качеству системы менеджмента качества»;

-ДП СМК 02-4.2.3 Управление документацией СМК

-ДП СМК 02-4.2.4 Управление записями

-ДП СМК 02-8.2.2 Внутренний аудит

-ДП СМК 02-8.3 Управление несоответствующей продукцией

-ДП СМК 02-8.5.2/3 Корректирующие и предупреждающие действия

-ДП СМК 02-4.2.3-02-2006 Порядок разработки документированных процедур, паспортов процессов и руководящих документов

-ДП СМК 02-4.2.3-03-2006 Порядок разработки положений о структурных

подразделениях и должностных инструкции

-ПП СМК 02-6.2.2-01-2006 Управление персоналом

-ПП СМК 02-7.2-01-2006 Маркетинг

-ПП СМК 02-7.2-02-2006 Анализ контракта

-ПП СМК 02-7.4-01-2006 Закупки

-ПП СМК 02-7.4-02-2006 Привлечение транспортных компаний

-ПП СМК 02-7.5-01-2006 Хранение

-ПП СМК 02-7.5-02-2006 Продажа

-ПП СМК 02-8.5.1-01-2006 Постоянное улучшение

-ФП СМК 03-01-2006 Формы предприятия

5 Результаты оценки на соответствие требованиям ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования»:

• отсутствует матрица распределения ответственности (как приложение к Руководству по СМК);

• исключения требований 7 раздела ISO 9001:2008 в «Руководстве по качеству;

• в тексте «Руководства по качеству» для процессов, связанных с потребителем не отражены требования ISO 9001:2008: анализ обязательных требований к металлопродукции, заключение договоров (контрактов) с потребителями.

6 Выводы:

Рекомендуется:

• доработать Руководство по качеству в соответствии с замечаниями;

• для определенных процессов установить базовые значения критериев их оценки.

Председатель: __________ А.Ю. Павлинов

^{подпись инициалы, фамилия}

Члены комиссии: __________ И.В.Щеглов,

^{подпись инициалы, фамилия}

__________ …. Н.П. Викторов

^{подпись инициалы, фамилия}