Права и ответственность омк

Ответственность, полномочия и взаимодействие персонала предприятия определены в положениях о структурных подразделениях, должностных инструкциях, документированных процедурах.

Представитель руководства по качеству возглавляет все работы по:

- организации, созданию, внедрению, функционированию и развитию СМК;

- организации внутренних и внешних проверок СМК.

Представитель руководства по качеству назначается приказом директора предприятия [2].

1.3 Проведение внутреннего аудита смк

Цель внутреннего аудита

Внутренние проверки качества проводят с целью:

• оценки соответствия документов СМК предприятия стандарту, на соответствие которому, разработана СМК (ГОСТ Р ИСО 9001-2001, МС ИСО 9001:2000);

• оценки выполнения документированных процедур СМК (Руководство по качеству, документированных процедур предприятия и других нормативных документов СМК);

• поддержание в рабочем состоянии СМК;

• контроля выполнения корректирующих действий по результатам предыдущих проверок в соответствии с РК СМК 01-4.2.2-01-2006;

• контроля выполнения мероприятий, направленных на повышение качества процессов СМК;

• определение результативности функционирования СМК предприятия;

• подготовка аналитической информации для анализа со стороны руководства в соответствии с РК СМК 01-4.2.2-01-2006 [2, 4].

Планирование внутреннего аудита

Внутренние проверки планируют с учетом важности проверяемой деятельности, а также результатов предыдущих аудитов, в объеме, позволяющем определить результативность функционирования СМК. Объектами проверки являются: процессы предприятия; деятельность по управлению качеством.

Внеплановые проверки проводят по распоряжению директора или представителя руководства по качеству в следующих случаях:

- при поступлении рекламаций, претензий и исков потребителей;

- при необходимости совершенствования процессов и, соответственно, документов СМК, вызванной внутренними причинами (изменение Политики в области качества, организационной структуры управления предприятием и т.п.), либо внешними (изменение требований потребителей и рынка, изменение поставщиков, требований законодательства и т.п.);

- подготовкой к сертификации (ресертификации).

Инициаторами проведения внеплановой проверки СМК могут выступать:

- директор;

- представитель руководства по качеству;

- руководитель структурного подразделения (по проверке собственного или другого подразделения);

- потребитель;

- орган, выдавший сертификат на СМК.

Годовой план проведения внутренней проверки СМК разрабатывает начальник отдела маркетинга и менеджмента качества, согласовывает представитель руководства по качеству и утверждает директор. Не позднее чем через одну неделю после утверждения плана начальник отдела маркетинга и менеджмента качества осуществляет его рассылку в структурные подразделения, в которых предстоит проверка.

Главного аудитора назначает представитель руководства по качеству, в соответствии с годовым планом внутренних аудитов. Состав аудиторской группы определяет отдельно для каждого аудита представитель руководства по качеству совместно с главным аудитором [2,4].

Проведение внутреннего аудита на месте

В целях обеспечения эффективного проведения внутренней проверки руководитель проверяемого подразделения обязан:

- проинформировать персонал подразделения о целях и масштабах внутренней проверки;

- назначить конкретных лиц для работы с группой проверки;

- обеспечить группу проверки всеми средствами и документацией, необходимыми для проведения внутренней проверки;

- обеспечить доступ членов группы проверки к информации по проверяемому направлению;

- обеспечить сотрудничество персонала подразделения с членами группы проверки и невмешательство в проверку без основания.

В ходе проверки главный аудитор имеет право снимать несоответствие в следующих случаях:

• в ходе обсуждения со стороны руководящих работников и специалистов проверяемого подразделения представлены дополнительные доказательства того, что обнаруженное аудитором несоответствие не является обоснованным, при этом оформленный протокол о несоответствии аннулируют;

• обнаруженное несоответствие устранено в ходе проверки. В этом случае в протоколе о несоответствии делают отметку об устранении несоответствия.

Факт наличия устраненного несоответствия главный аудитор фиксирует в акте о внутренней проверке [2, 3].

Порядок обозначения документов, содержащих результаты проведения внутренней проверки качества

Результаты внутренней проверки аудитор фиксирует в акте о внутренней проверке, а в случае обнаружения несоответствий (наблюдений) фиксирует еще и в протоколе о несоответствии (наблюдении). Акту о внутренней проверке присваивают номер, имеющий обозначение:

1 - двузначный порядковый номер (в соответствии с аудит - планом);

2 - год проведения проверки.

Протоколу о несоответствии присваивают номер, имеющий обозначение:

1 - номер акта о внутренней проверке;

2 - двузначный номер протокола несоответствия, выявленного в ходе проверки;

3 - год проведения проверки [3].

Управление информацией

Документы по внутренним проверкам СМК (подлинники актов о внутренней проверке, протоколов о несоответствиях (наблюдениях) и др.) хранит начальник отдела маркетинга и менеджмента качества в соответствии с номенклатурой дел подразделения. В подразделениях копии актов о внутренней проверке, протоколов о несоответствиях (наблюдениях) хранят руководители подразделений в соответствии с номенклатурой дел подразделения.

Формы: годового плана внутренних проверок; служебной записки; акта о внутренней проверки; протокола о несоответствиях (наблюдениях); аудит – плана; приказа; журнала регистрации несоответствий; итогового отчета по проведенному аудиту; распоряжения представлены в формах предприятия [4].

Ответственность

Ответственность за разработку годового плана внутренних аудитов, подбор и обучение членов группы по аудиту, назначение аудиторов по каждому конкретному аудиту и анализ результатов проведенного аудита возложена на начальника отдела маркетинга и менеджмента качества.

Ответственность за обеспечение проведения внутренней проверки СМК в структурном подразделении и своевременное выполнение корректирующих действий возложена на руководителя данного подразделения.

Ответственность за назначение аудиторов на каждый конкретный аудит, разработку аудит-плана, подготовку к проверке, проведение аудита, оформление записей о результатах аудита, а также контроль выполнения корректирующих действий возложена на главного аудитора.

Контроль за исполнением положений настоящей процедуры предприятия возложен на представителя руководства по качеству [2, 4].