Приложение м

Форма акта о результатах аудита и оценки системы менеджмента качества

АКТ

По результатам аудита и оценки системы менеджмента качества на соответствие требованиям гост р исо 9001-2008 (исо9001:2008)

__________________ООО Металлоторговая компания «КРАСО»____________________

^{наименование организации- заявителя}

1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ АУДИТА

Сертификация системы менеджмента качества

__________________ООО Металлоторговая компания «КРАСО»____________________

^{наименование проверяемой организации}

на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО9001:2008)____________

применительно к продукции: хранению и продаже проката черных металлов_______

^{наименование продукции}

2. ОСНОВАНИЕ __ заявка на проведение сертификации системы менеджмента качества, распоряжение ОС СМК Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» от 20.04.2010 на организацию и проведение работ по сертификации системы менеджмента качества, Договор № 306-218Г-10.-____________________________

3. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ 7.06.13 – 9.06.13______________________

4. СОСТАВ КОМИССИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Председатель комиссии: А.Ю. Павлинов, эксперт по сертификации систем качества в Системе сертификации ГОСТ Р

Члены комиссии: И.В. Щеглов, эксперт по сертификации систем качества в Системе сертификации ГОСТ Р

Н.П. Викторов, эксперт по сертификации систем качества в Системе сертификации ГОСТ Р

5. БАЗА АУДИТА

Проверка проводилась по Плану (Приложение 1), согласованному с руководством ООО МТК «КРАСО», в соответствии с требованиями документов Системы сертификации ГОСТ Р: ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008), ГОСТ Р 40.003-2008, ГОСТ Р ИСО 19011-2003, документов системы менеджмента качества ООО МТК «КРАСО»

В ходе проверки были проверены следующие документы:

-ДП СМК 02-4.2.3-02-2006 Порядок разработки документированных процедур, паспортов процессов и руководящих документов

-ДП СМК 02-4.2.3-03-2006 Порядок разработки положений о структурных

подразделениях и должностных инструкции

-ПП СМК 02-6.2.2-01-2006 Управление персоналом

-ПП СМК 02-7.2-01-2006 Маркетинг

-ПП СМК 02-7.2-02-2006 Анализ контракта

-ПП СМК 02-7.4-01-2006 Закупки

-ПП СМК 02-7.4-02-2006 Привлечение транспортных компаний

-ПП СМК 02-7.5-01-2006 Хранение

-ПП СМК 02-7.5-02-2006 Продажа

-ПП СМК 02-8.5.1-01-2006 Постоянное улучшение

-ФП СМК 03-01-2006 Формы предприятия

-ДП СМК 02-4.2.3 Управление документацией СМК

-ДП СМК 02-4.2.4 Управление записями

-ДП СМК 02-8.2.2 Внутренний аудит

-ДП СМК 02-8. Управление несоответствующей продукцией

-ДП СМК 02-8.5.2/3 Корректирующие и предупреждающие действия

5. РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА

Проведенная проверка и оценка системы менеджмента качества ООО МТК «КРАСО» в соответствии с согласованной программой установила, что система менеджмента качества в целом соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008. В ходе проверки и оценки интегрированной системы менеджмента выявлены 5 – несоответствий, отнесенных к категориям малозначительных (Приложения 2-6).

1. В ходе проверки сделано 5 – уведомлений, не влияющих на результаты оценки СМК (Приложение 7), но могущих, по мнению комиссии, привести к появлению несоответствий в дальнейшем.

Действующая система контроля и испытаний обеспечивает контроль всех характеристик продукции и услуг на соответствие требованиям, предусмотренным сертификацией продукции и услуг.

В Организации на постоянной основе и с установленной периодичностью проводятся внутренние аудиты. В программу внутреннего аудита включены все процессы и подразделения СМ. Имеется документальное подтверждение проведения последнего внутреннего аудита «Отчет результатам внутреннего аудита СМК № 10 от 10.12.2012» и «План-Отчет о выполнении корректирующих действий по результатам внутреннего аудита» от 17.12.12.

Анализ СМ проводится один раз в год в первом квартале. В качестве входных данных рассмотрены все данные, требуемые заявленным стандартом. Имеется документальное подтверждение проведения анализа. Протокол комитета по качеству №17 от 18.12.2012

5. ВЫВОДЫ КОМИССИИ

1. Проверенная система менеджмента качества ООО МТК «КРАСО» в целом соответствует требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008 (ИСО 9001:2008);

2.Комиссия рекомендует руководству ОС СМК Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» принять решение о выдаче сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008).

5. АДРЕСА РАССЫЛКИ

1. ООО МТК «КРАСО»

2. ОС СМК Ассоциации по сертификации «Русский Регистр»

Председатель комиссии по сертификации

Ассоциация по сертификации

«Русский Регистр»_________ __________ А.Ю. Павлинов

^{наименование органа по сертификации подпись инициалы, фамилия}

Члены комиссии: _________ И.В. Щеглов

^{подпись инициалы, фамилия}

_________ Н.П. Викторов

^{подпись инициалы, фамилия}

С актом ознакомлен:

Представитель руководства

__ООО МТК «КРАСО»____________ В.И. Соснин

^{наименование проверяемой организации подпись инициалы, фамилия}

«_9_»____06___2013г.

Город Новокузнецк