- •Задание Содержание
- •Введение
- •1 Ооо мтк «красо»
- •1.1 Организационная структура компании
- •1.2 Отдел менеджмента качества
- •Права и ответственность омк
- •1.3 Проведение внутреннего аудита смк
- •1.4 Сертификация системы менеджмента качества в ооо мтк
- •1.4.1 Сертификационный орган ооо мтк «красо»
- •1.4.2 Порядок сертификации смк в ооо мтк «красо»
- •2 Процесс сертификации системы менеджмента качества компании
- •2.1 Организация работ
- •2.2 Анализ документов системы менеджмента качества
- •2.3 Подготовка к аудиту «на месте»
- •2.4 Проведение аудита «на месте» и подготовка акта по результатам аудита
- •1 Предварительное совещание.
- •2 Обследование системы менеджмента качества «на месте».
- •3 Сбор, проверка и регистрация данных.
- •4 Формирование выводов аудита.
- •5 Классификация и регистрация наблюдений.
- •6 Действия с несоответствиями и уведомлениями.
- •7 Подготовка акта по результатам аудита, проведение заключительного совещания, утверждение и рассылка акта.
- •2.5 Завершение сертификации, выдача и регистрация сертификата
- •2.6 Инспекционный контроль сертифицированных систем менеджмента качества
- •Заключение
- •Список используемой литературы
- •Приложение а
- •Приложение г Перечень документов и сведений для анализа документации системы менеджмента качества
- •Приложение д Форма извещения о результатах рассмотрения заявки на сертификацию системы менеджмента качества
- •Приложение е
- •Форма заключения по результатам предварительной оценки системы менеджмента качества
- •Заключение
- •По результатам предварительной оценки системы менеджмента качества
- •Приложение ж
- •Форма замечаний по документам системы менеджмента качества
- •Замечания
- •По документам системы менеджмента качества
- •Приложение и Форма плана аудита системы менеджмента качества
- •Приложение к Форма регистрации несоответствий
- •Приложение л Форма регистрации уведомлений
- •Приложение м
- •Форма акта о результатах аудита и оценки системы менеджмента качества
- •По результатам аудита и оценки системы менеджмента качества на соответствие требованиям гост р исо 9001-2008 (исо9001:2008)
- •Приложение н
Приложение к Форма регистрации несоответствий
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
РЕГИСТР СИСЕТМ КАЧЕСТВА
|
РЕГИСТРАЦИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ | |
|
Наименование органа по сертификации системы менеджмента качества | |
|
Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | |
|
Наименование проверяемой организации: ООО Металлоторговая компания «КРАСО» |
Акт №б/и |
|
Дата 9.06.2013 | |
|
НС № 1 |
Категория |
Проверяемое подразделение |
Пункт ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2008) |
Пункт документа СМК организации | ||
|
8.3 |
ООО МТК «КРАСО» РК СМК 01-4.2.2-01 | |||||
|
Описание несоответствия:
Не раскрыты причины несоответствующей продукции, кроме некачественного хранения металлопродукции.
Председатель комиссии аудитор (эксперт)
___________ А.Ю.Павлинов ____________ Н.П.Щеглов подписьинициалы, фамилияподпись инициалы, фамилия |
|
Планируемые корректирующие действия:
Определить причины возникновения несоответствующей продукции на предприятии, средства управления, соответствующую ответственность и полномочия для работы с ней в срок до 15.06.2013 г.
Срок выполнения Представитель проверяемой организации _______________ ______________ Е.В. Стенина датаподпись инициалы, фамилия
|
|
Оценка результативности корректирующих действий
Председатель комиссии (аудитор) _______________ ______________ __А.Ю Павлинов__ датаподпись инициалы, фамилия
|
Приложение л Форма регистрации уведомлений
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
РЕГИСТР СИСТЕМ КАЧЕСТВА
|
РЕГИСТРАЦИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ | |
|
Наименование органа по сертификации системы менеджмента качества | |
|
Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | |
|
Наименование проверяемой организации: ООО Металлоторговая компания «КРАСО» |
Акт №б/и |
|
|
Сроки проверки: 16.06.2013г |
|
Порядковый номер уведомления |
Описание уведомлений |
Пункт ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) |
Пункт документа СМК организации |
Подтверждение корректирующих действий (выполнено/не выполнено) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Нет обоснования указанных исключений требований 7 раздела ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в связи со спецификой деятельности |
4.2.2а |
ООО МТК «КРАСО» РК СМК 01-4.2.2-01 п. 1.2.1 |
|
|
2 |
Следует указать не «применяется», а «распространяется» (область распространения) |
1.2, 4.2.2а; Р 50.3.005-2003 Термины |
ООО МТК «КРАСО» РК СМК 01-4.2.2-01пп. 1.2.2, 1.2.3 |
|
|
3 |
Не отражено как проводится анализ обязательных требований к проектированию продукции (требования установлены в законах) |
7.2.3 б |
ООО МТК «КРАСО» РК СМК 01-4.2.2-01 п. 7.2.3 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
4 |
Указаны записи по требованию п. 7.6 ГОСТ Р ИСО 9001-2008, но данное требование исключено из области применения на данном предприятии, поэтому необходимо исключить его ООО МТК «КРАСО» РК СМК 01-4.2.2-01) |
4.2.3 |
ООО МТК «КРАСО» РК СМК 01-4.2.2-01 п. 4.2.4 |
|
|
5 |
Для «стандартных форм» необходимо указывать номер или документ, каким данная форма утверждена |
4.2.4 |
ООО МТК «КРАСО» РК СМК 01-4.2.2-01 |
|
|
Председатель комиссии Эксперт Представитель организации
______ А.Ю. Павлинов ______ Н.П.Щеглов ______ Е.В. Стенина подпись инициалы, фамилия подпись инициалы, фамилия подпись инициалы, фамилия
| ||||