Приложение ж

Форма замечаний по документам системы менеджмента качества

Замечания

По документам системы менеджмента качества

_______________ООО Металлоторговая компания «КРАСО»__________________

^{(наименование заявителя)}

№ п/п	Наименование и обозначение документа	Замечания	Обозначение пунктов ГОСТ Р ИСО 9001-2008
1	ООО МТК «КРАСО» РК СМК 01-4.2.2-01 «Руководство по качеству системы менеджмента качества»	В п. 1.2.1 ООО МТК «КРАСО» РК СМК 01-4.2.2-01 нет обоснования указанных исключений требований 7 раздела ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в связи со спецификой деятельности.	п. 4.2.2 а
		В п.п. 1.2.2., 1.2.3 ООО МТК «КРАСО» РК СМК 01-4.2.2-01 следует указать не «применяется», а «распространяется» (область распространения).	п.п. 1.2,4.2.2.а
		В п. 7.2. ООО МТК «КРАСО» РК СМК 01-4.2.2-01 не отражено, как проводится анализ обязательных требований к металлопродукции(требования установлены в законах).	п. 7.2.2
		В п. 4.1 ООО МТК «КРАСО» РК СМК 01-4.2.2-01 не указана цель внутреннего аудита: «установить, что СМК внедрена и поддерживается в рабочем состоянии»	п. 8.2.2
		В п. 8.2.3 ООО МТК «КРАСО» РК СМК 01-4.2.2-01 не указаны методы мониторинга для процессов обеспечивающих и управляющих (процессы менеджмента), которые определены в п. 4.1 ООО МТК «КРАСО» РК СМК 01-4.2.2-01.	п. 8.2.3

Эксперт ____________ Щеглов И.В.

Приложение и Форма плана аудита системы менеджмента качества

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа по сертификации

Ассоциация по сертификации

«Русский Регистр»___________________

^{наименование органа по сертификации}

___________ ___А.Ю. Павлинов______

^{подпись инициалы, фамилия}

«_6_» _______ марта______ 2013г.

ПЛАН

АУДИТА СИСТЕМЫ МЕМЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ

_________________ООО Металлоторговая компания «КРАСО»_____________________

^{наименование проверяемой организации}

1 ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ АУДИТА

Аудит и оценка системы менеджмента качества _______________________________

________________ООО Металлоторговая компания «КРАСО»______________________

^{наименование проверяемой организации}

проводится с целью установления возможности к ее сертификации на соответствие требованиям __________________ГОСТ Р ИСО 9001:2008_____________________________

^{наименование нормативных документов}

применительно к продукции хранению и продаже проката черных металлов_________

^{наименование продукции (услуги)}

2 ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА: 7-9 марта 2013 г.

3 СОСТАВ КОМИССИИ:

Председатель комиссии: А.Ю. Павлинов, эксперт по сертификации систем качества в Системе сертификации ГОСТ Р

Члены комиссии: И.В. Щеглов, эксперт по сертификации систем качества в Системе сертификации ГОСТ Р

Н.П. Викторов, эксперт по сертификации систем качества в Системе сертификации ГОСТ Р

4 ОБЪЕКТЫ АУДИТА:

Порядковый номер	Проверяемые подразделения организации	Проверяемые элементы ИСМ (ГОСТ Р ИСО 9001-2008)(ИСО 9001:2008)	Дата аудита	Эксперт	Представитель проверяемой организации
1	2	3	4	5	6
2	Представитель руководства по качеству. Отдел маркетинга	4.1, 4.2, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2, 7.1, 8.1, 8.4, 8.5.2/3	7.06.2013	А.Ю.Павлинов, И.В.Щеглов, Н.П.Викторов	Е.В. Стенина
3	Юридический отдел	4.2.3, 4.2.4, 6.4	8.06.2013	А.Ю.Павлинов, И.В.Щеглов, Н.П.Викторов	И.Ю. Агарков
4	Отдел обеспечения.	4.2.3, 4.2.4, 6.4, 7.4	8.06.2013	А.Ю.Павлинов, И.В.Щеглов, Н.П.Викторов	Н.П. Нехорошев
5	Отдел продаж	4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.4	8.06.2013	А.Ю.Павлинов, И.В.Щеглов, Н.П.Викторов	А.А. Великосельский
6	Управление складского хозяйства. Склады.	4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.4	8.06.2013	А.Ю.Павлинов, И.В.Щеглов, Н.П.Викторов	Н.Ф. Цимбалюк
7	Финансовый отдел	4.2.3, 4.2.4, 6.4, 7.4, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5	9.06.2013	А.Ю.Павлинов, И.В.Щеглов, Н.П.Викторов	И.Т. Ефименко
8	Отдел маркетинга	4.2.3, 4.2.4, 6.4, 7.4, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5	9.06.2013	А.Ю.Павлинов, И.В.Щеглов, Н.П.Викторов	Е.В. Стенина
9	Отдел кадров	4.1, 4.2, 5.3, 5.5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.4, 8.2.2, 8.3, 8.4,8.5.2,8.5.3	9.06.2013	А.С.Смирнов, И.В.Кремер, Г.П.Дьячков	М.В. Филиппова
10	Отдел организации автоперевозок и складской логистики	4.1, 4.2, 5.3, 5.5.3, 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.4, 7.5, 8.2.1, 8.2.2, 8.3, 8.4, 8.5.2,8.5.3	9.06.2013	А.С.Смирнов, И.В.Кремер, Г.П.Дьячков	Д.С. Поварнин

5 ТЕРБОВАНИЯ КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Комиссия (пункт 3 настоящего плана) обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе аудита системы менеджмента качества

__________________ООО Металлоторговая компания «КРАСО»____________________

^{наименование проверяемой организации}

и не передавать материалы оценки третьим лицам без согласия сторон, участвующих в сертификации.

6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ (в случае необходимости): указывается: рабочий язык аудита; методы классификации несоответствий; форма и структура акта, материально – техническое обеспечение деятельности по аудиту)

СОГЛАСОВАНО

Представитель руководства Председатель комиссии

_ООО МТК «КРАСО» Ассоциация по________________

сертификации «Русский Регистр»

^{наименование проверяемой организации наименование органа по сертификации}

_________ В.И. Соснин__ _______ А.Ю. Павлинов_____

^{подпись инициалы, фамилия подпись инициалы, фамилия}