Отклонение от плана.

Контингент по депо за 2007 год содержался ниже установленного плана по труду на 52 человека, в том числе по эксплуатации на 14человек, по капитальным вложениям - на 30 человек, по ПВД – на 8 человек.

Перерасход ФОТ по депо на сумму 934.4 тыс.грн от плана допущен за счет увеличения среднемесячной зарплаты на 73.81грн на сумму 1989.4 тыс.грн , но с учетом недосодержания контингента на 52 человека ( экономия – 1055.0 тыс.грн).

По ПВД- за счет увеличения среднемесячной зарплаты на 293.11 грн на сумму 1442.10 тыс.грн и с учетом недосодержания контингента на 8 человек – экономия на сумму 102.3 тыс.грн., всего перерасход ФОТ по ПВД – на сумму 1339.8 тыс.грн.

Перерасход по ПВД допущен :

- по «обслуживанию пассажирам» - прачечная, БОП- при плановом контингенте262 человека и ФОТ 3850 тыс.грн, фактически содержалось в 2007 году224 штатных работника и дополнительно на договорной основе (не вошли в среднесписочный контингент УТО-1) на прачечном комбинате -61человек с ФОТ на сумму 578,4 тыс.грн и в БОП -18 человек на сумму 198,2 тыс.грн, всего перерасход по стр. «обслуживание пассажиров» составил 731,9 тыс.грн к плану;

- по «вагонам-ресторанам»-при плановом контингенте 145 человек с ФОТ 1161,0 тыс.грн, фактически содержалось 138 человек с ФОТ 1232,1 тыс.грн, перерасход составил 71,1 тыс.грн за счет роста среднемесячной зарплаты к плановой на 76,78грн (плановая - 667,24 грн, фактически- 744,02 грн);

- по стр. «прочие» - при плановом контингенте12человек с ФОТ 333,0 тыс.грн, фактически содержалось46человек с ФОТ 847,4 тыс.грн, в том числе- 45 проводников пассажирских вагонов, обслуживающих 12 вагонов под жильем и 6 работников вагонов-ресторанов в 1У квартале 2007г.по обслуживанию питанием строителей на ст.Ясиноватая;

- на ПВД отнесена заработная плата ремонтников по модернизации вагонов в объеме КРП приписки ЛВЧД Мариуполь на сумму 19,4 тыс.грн.

По эксплуатации – перерасход фонда оплаты труда составил за 2007г.21.0 тыс.грн – за счет увеличения среднемесячной заработной платы на 15.25грн на сумму 330.9 тыс.грн и с учетом недосодержания контингента на 14 человек –(экономия 309.9 тыс.грн).

Рост среднемесячной зарплаты от плана допущен в результате выплаты разовых премий:

- 152,4 тыс.грн - за занятое первое место отраслевого соревнования по итогам работы за 2006 год (Приказ №51 от 01.03.07г.);

- 26,4 тыс.грн - ко Дню 8 Марта ;

- 190,0 тыс.грн – по итогам работы депо за 2 квартал 2007г. дорожного соревнования;

- 26,8 тыс.грн - по итогам работы Донецкой ж.д. за 1 полугодие 2007г. отраслевого соревнования.

- 9,0 тыс.грн – за особо важное задание, приказ Н №476/П от 5.11.07г.,

- 21,7 тыс.грн – премия ко Дню железнодорожника.

Перерасход фонда оплаты труда от плана за 2007г.по эксплуатации на сумму 21,0 тыс.грн возник также и по причине привлечения к работе в выходной день проводников пассажирских вагонов из-за недосодержания контингента проводников на выполненный объем работы.

За 2007 год за работу в выходной день по резерву проводников выплачено 3650,4 тыс.грн, в том числе проводникам пассажирских вагонов –

3476,3 тыс.грн.

Недосодержание контингента проводников пассажирских вагонов к расчетной численности за 2007 год составило 147 человек.

(1245 чел- 1098 чел).

Потребный фонд оплаты труда на 147 человек на 2007г. – 2964,7 тыс.грн (147 чел.* 1680,68 грн *12 мес.),т.е. укомплектовав штат проводников до расчетной потребности, можно было бы сэкономить 511,6 тыс.грн фонда оплаты труда и избежать нарушений режима труда и отдыха проводников пассажирских вагонов.

( 2006г.- 1523 нарушения,

2007г. – 2099 нарушений, что в 1,4 раза больше прошлого года,

рост составляет 137,8 % или 576 нарушений.)

Плановое задание по производительности труда за 2007г выполнено на 102,4 % в результате перевыполнения плана приведенного объема работ на 1,7 % и недосодержания контингента от плана по эксплуатации на 14 человек.