4.Ремонт основных фондов
Анализ затрат по ремонту, выполненному хозспособом по элементам.
Таблица
Таблица
|
Виды ремонта |
Отчет 2006 ед./т.грн. |
План 2007г. ед./т.грн. |
Отчет 2007 ед./т.грн. |
Результат, +,- | |
|
к плану |
к 2006г. | ||||
|
1.Капитальный ремонт вагонов на заводах КР-2 (подряд) КРП |
19/5470.3 7/1466.3 |
12/3215.8 8/2764.9 |
10/2748 8/2827,2 |
|
|
|
2.Капитальный ремонт вагонов в условиях депо КР-2М КРП
|
24/1854.9 М 9554,9
|
9/2789 |
1/484,2 10/2296,1 |
|
|
|
3.Капитальный ремонт вагонов в депо в объеме КР-1 |
3/213,5 |
0 |
1/688,7 |
|
|
|
-ЛВЧД службы (Мариуполь) |
14/844,2 |
|
12/690,8 |
|
|
|
- ЛВЧД службы (Дебальцево) |
3/144,8 |
|
2/134,1 |
|
|
|
4.Деповской ремонт вагонов |
191/6386,6 |
200/6234 |
203/9184,8 |
|
|
|
-ЛВЧД службы (Дебальцево) |
88/2752,4 |
|
105/4213,8 |
|
|
|
-ЛВЧД службы(Мариуполь) |
7/180,2 |
|
4/208,8 |
|
|
|
5.Поточный ремонт пасс.вагонов (хозспособ) |
912,3 |
1259 |
1152 |
|
|
|
6.Текущий ремонт зданий и соо- ружений (хозспособ) |
237 |
100 |
169,1 |
|
|
|
7.Капитальный ремонт зданий и сооружений (внешний подряд) |
1074,1 |
716.2 |
710.8 |
|
|
|
7.Капитальный ремонт зданий и сооружений (внутрен. подряд) |
607,5 |
1636 |
656.8 |
|
|
|
.Итого: |
22161,6 |
18714.9 |
25518.6 |
|
|
|
в том числе: хозспособ |
11451,5 |
11193.3 |
19022,2 |
|
|
|
подрядный способ |
8010,7 |
7521.9 |
6204.7 |
|
|
При плане ремонта основных фондов 18714,9 тыс.грн., фактически ремонт основных фондов выполнен на сумму 25518.6 тыс.грн., в том числе хозспособом – 19022,2 тыс.грн., внешним подрядным – 6204.7 тыс.грн.
При плане деповского ремонта вагонов 200вагонов на сумму 6234тыс.грн., фактически отремонтировано 203 вагона на сумму 9165,9 тыс.грн .и ЛВЧД службы 109 вагонов на сумму 4422,6 тыс.грн.
При плане КРП 9 вагонов на сумму по эксплуатационным расходам 2789 тыс.грн и плановой модернизации 8775 тыс.грн, фактически отремонтирован 1 вагон в объеме КР-2м на сумму 484,2тыс.грн по эксплуатации и на сумму1528,0тыс.грн по модернизации за счет капитальных вложений, также - 10 вагонов в объеме КРП на сумму 2296,1 тыс.грн по эксплуатации и на сумму 6314,7 тыс.грн по модернизации.
Себестоимость вагона в объеме КРП за 2007г. при плане 1284,9тыс.грн фактически составила861,2 тыс.грн. Экономия получена по следующим элементам:
- зарплата – на сумму 82,9 тыс.грн на 1 вагон за счет недосодержания контингента к расчетной численности на 56 человек
( по расчету на 10 вагонов -122человека, фактически – 66 человек); соответственно низкой фактической трудоемкостью работ – 10200 чел/час при плановой – 19530 чел/час:
- материалы – на сумму 250,8 тыс.грн,
- прочие – 72,9 тыс.грн.
Поточный ремонт пасс. вагонов выполнен на сумму 1152 тыс.грн при плане 1259 тыс.грн.
Текущий ремонт зданий производственных цехов хозспособом выполнен на сумму 169,1 тыс.грн. при плане 100 тыс.грн.( Отчет 2006г.- 237 тыс.грн)
Капитальный ремонт зданий при плане 2352,2тыс.грн выполнен внутренним подрядом на сумму 656.8 тыс.грн., внешним подрядом 710.8 тыс.грн, модернизация – 842.8 тыс.грн.
Не освоено по капитальному ремонту зданий и сооружений за 2007г. 141,8 тыс.грн по следующим причинам:
- подрядчики СМЭУ -9 были отвлечены на объекты других организаций.
-план КР не выполнен по объекту «КР ограждения территории депо» на сумму 150,0 тыс.грн.
Выполнен капитальный ремонт на заводах (внешний подряд) в объеме КР-2 10 вагонам на сумму 2748 тыс.грн с установкой новых тележек на сумму 100,2 тыс.грн при плане КР-2 - 12 вагонов на сумму 3215,8 тыс.грн и 8 вагонам КРП на сумму 2827,2 тыс.грн при плане 8 вагона на сумму 2764,9 тыс.грн.