Отклонение от соответствующего периода прошлого года.

Контингент по депо за 2007г. содержался ниже уровня прошлого года на 47 человек, в том числе по эксплуатации - на64человека, на ремонтах – на12человек. По ПВД - выше соответствующего периода прошлого года на29 человек,

в том числе (вагоны под жильем - на 23 человека больше,

обслуживание пассажиров –рост на 14 человек,

вагоны -рестораны – снижение на 9 человек).

Фонд оплаты труда за 2007г. по депо в сравнении с соответствующим периодом прошлого года выше на 10493.9 тыс. грн..

Среднемесячная заработная плата по депо составила 1764.52 грн.,(что на 31 % выше уровня прошлого года), в том числе по эксплуатации среднемесячная заработная плата – 1859.61 грн.;

( на ремонте – 1570.24 грн, проводники пассажирских вагонов – 1924.76 грн);

по подсобно-вспомогательной деятельности – 1358.5 грн..

Рост фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы к аналогичному периоду прошлого года поясняется:

С 1 января 2007г. введением в действие Приказа №415 Ц от 10.11.2006г. с повышением в среднем на 6 %тарифных ставок и окладов;

С 1 апреля 2007г. согласно Указания Укрзализныци от 21.03.07г. НР Ц-2/63 повышением на 7% тарифных ставок и должностных окладов;

С 1 июля 2007г. Согласно указания Укрзализныци от 21.03.07г. Ц-2/63 повышением на 5% тарифных ставок и окладов.

С1октября 2007г. согласно указания Укрзализныци от7.09.07г.Ц-2/198 повышением на 10% тарифных ставок и окладов.

За 2007 год количество часов работы в выходной день по депо составило 323837,5 час – рост к 2006г. на 45,4 % или на 101105,8 часа и оплачено на сумму 4026,2 тыс. грн

( 2006г- 222731,7 часаи оплачено на сумму 2190,5 тыс.грн).

в том числе:

- по электроцеху ПТО(поездные электромеханики) за 2007г. допущен рост часов за работу в выходной день в сравнении с 2006г. на 7,5 % или 27,4 тыс.грн

(2007г. оплачено 9689,3 часа на сумму 134 тыс.грн,

2006г. оплачено 9017,7 час. на сумму 106,6 тыс.грн);

по причине увеличения объема работы (назначения поезда №95/96 Донецк – Одесса), и недосодержания контингента к расчетной численности;

- по резерву проводников:

- начальники пассажирских поездов

(2007г. – 10103,5 часа за работу в выходной день на сумму 174,1тыс.грн,

2006г. – 7295 часа на сумму 104,3 тыс.грн ) рост на 38,5%;

- проводники пассажирских вагонов

2007г.- 275,6тыс.час или 9489 человек и оплачено на сумму 3476,3 тыс.грн,

2006г.- 171,5 тыс.час или 8076человек – на сумму 8076 тыс.грн.

Увеличение часов работы в выходной день за 2007г. по сравнению с 2006г. на 104,1 тыс.час (1413 человек) или в 1,6 раза произошло по причине:

увеличения объема работы на 3,4 %;

-уменьшения контингента проводников пассажирских вагонов, обслуживающих пассажирские поезда на 6,2 %;

- роста недосодержания контингента к расчетной численности на фактически выполненный объем за 2007г. к соответствующему периоду прошлого года

( 2007г.- 203 человек,

2006г- 111 чел.)

Основной причиной уменьшения контингента проводников пассажирских вагонов, обслуживающих пассажирские поезда является –

- рост количества отвлечения проводников вагонов для обслуживания вагонов под жильем. (+18 человек);

- рост количества проводников, находящихся на больничных ( +22 человека,

2007г.- 72чел.

2006г.- 50 чел.);

- увеличения количества человек находящихся в учебном отпуске (+1).

3.Расходы основной деятельности.

3.1.Эксплуатационные расходы (тыс.грн)

Анализ расходов по элементам затрат

Таблица 4.