Отклонение от плановых расходов.

Эксплуатационные расходы за отчетный период при плане 114874.2 тыс. грн., фактически составили 124462.1 тыс.грн. перерасход – 9587.9 тыс. грн.

Себестоимостьодного приведенного вагона завышена от плана на 1.63 грн.

Рост расходов по элементу «материалы» к плану на сумму 7061.5 тыс.грн и к соответствующему периоду прошлого года на сумму 5486.2 тыс.грн поясняется следующим:

1.Установкой на пассажирские вагоны при деповском ремонте

трех редукторов от средней части оси тип ВБА- 32/2 по цене 208521,08грн на сумму 625,5 тыс.грн,-

- 2-х редукторов по цене 205316,67грн на сумму 410,6 тыс.грн

и при поточном ремонте – 1редуктор на сумму 208,5 тыс.грн; 2 редуктора на сумму 410,6 тыс.грн.

2. Установкой на вагоны при техническом обслуживании (ТО-1) дорогостоящих материалов и запчастей :

- светильников в количестве 438 штук по цене 408,17 грн на сумму 178.8 тыс.грн;

- 15 контакторов по цене 1058,54 грн на сумму 15,9 тыс.грн;

- 1 контактора по цене 13953,66 грн,

-3 контактора по цене 14272,48 грн на сумму 42,7 тыс.грн,

- 2-х теристорных регуляторов по цене 50000 грн на сумму 100,0 тыс.грн;

- 28 преобразователей тока по цене 12156 грн на сумму 346,6 тыс.грн.

- 65 фильтров по цене 228,41грн на сумму 14,8 тыс.грн,

- 182 ремня тип 2360 по цене 42,55грн на сумму 7,7 тыс.грн,

- астрон 1250 кг по цене 36 грн на сумму 45,0 тыс.грн

- 7 компрессоров по цене 16250 грн на сумму 113,8 тыс.грн,

-генератор ЭГВ – 22252,50 грн,

- комплект жгутов – 24,5 тыс.грн,

- штепсель – 9штук по цене 1555,4 грн на сумму 14,0 тыс.грн,

-аккумуляторной батареи ВЕЖ-300 по цене 19972,93грн.

- 3-х стабилизаторов напряжения по цене 80000 грн на сумму 240,0 тыс.грн

3. За счет выполнения в мае месяце 1 вагона сверх плана капитального ремонта в объеме КР-1- на сумму 23,0 тыс.,

сверх плана 3-х вагонов в объеме ДР на сумму 78,9 тыс.грн,

сверх плана одного вагона в объеме КР-2М на сумму 170,7 тыс.грн,

сверх плана одного вагона в объеме КРП на сумму 147,6 тыс.грн.

4. Установкой новых тележек при заводском ремонте вагонов на сумму 100,2 тыс.грн, которых нет в плане.

3. Ростом цены тормозной колодки с апреля 2007г. с 48,38 грн за штуку до 53,54грн

( 33546 шт * 5,16 грн = 173,1 тыс.грн).

4.Использование новых моющих средств при подготовке вагонов в рейс:

- плесокс 800л на сумму 61,0 тыс.грн,

- метаплекс – 1281,5л на сумму 79,8 тыс.грн,

- максисан 150л на сумму 41,4 тыс.грн,

- септусин – 400л на сумму 41,0 тыс.грн,

- дескозал – 500л на сумму 76,5 тыс.грн,

- сантиплекс – 400л на сумму 14,0 тыс.грн,

- за счет роста цены к 2006г. на моющие средства

Неохлор рост цены на 6,88грн за литр (2006г.- цена 11,80грн,

2007Г. – цена 18,68 грн),

всего за расход в год 10100л – перерасход составил 69,5 тыс.грн,

Дезэффект - рост цены за 1л на 22,83 грн , перерасход за 2600л – 59,4 тыс.грн,

БМ-3 – рост цены за 1л на 4,00 грн , перерасход за 12840л на – 51,4 тыс.грн

Итого: 494,0 тыс.грн

5.Ростом количества вагонов, подготовленных в рейс в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 2,6 %

(2006.- 38600 вагонов,

2007г.- 39618 ваг.)

6.Ростом объема вагоно-км за 2007г. в сравнении с 2006г. на 3,8 %.

По элементу «топливо»за 2007г. от плана получена экономия на сумму 293,7 тыс.грн , в том числе по видам топлива:

- уголь -перерасход от плана в физическом выражении на 117,2тн и в денежном – на сумму 201,3 тыс.грн, но в сравнении с соответствующим периодом прошлого года – экономия по углю – 301,7тн, а за счет роста цены к 2006г. с319,6грнза тонну до417,6грн– перерасход в денежном выражении на сумму 285 тыс.грн.

Увеличение расхода угля к плану произошло из-за высокой зольности угля, которая составляла согласно сертификатам качества от 33% до 55% при норме 9,4%. Высокая зольность приводит к увеличению расхода угля и его потерям с золой при частых чистках топок котлов.

- газ- экономия от плана на сумму 442 тыс.грн за счет снижения цены от плана в размере 36,9 грн за 1000 м3 и уменьшения расхода количества газа на 360,7 тыс. м3 в сравнении с 2006г.

- бензин– экономия от плана на сумму 29,5 тыс.грн получена в связи с уменьшением расхода бензина на 12,2тн.

- дизтопливо – экономия к плану на сумму 23,5 тыс.грн.

( плановая цена – 3884,6 грн за тн, фактическая – 3806,9 грн).

Расход топлива по эксплуатации за 2007г.

Таблица 5

Наименование	Ед.изм.	Отчет 2006г.	2007г.			Результ. к 2006г.
			план	отчет	результат к плану
1	2	3	4	5	6	7
Уголь	тыс.грн.	1348.8	1432.5	1633.8	+201.3	+285
	тн	4228	3809.1	3926.3	+117.2	-301.7
	грн. / тн	319.6	376.1	417.6	+41.5	+98.0
Газ	тыс.грн.	1017.5	1549.7	1107.7	-442	+90.2
	тыс.м^3	1788	1913.8	1358.8	-555	-429.2
	грн./1000м	569	852.1	815.2	-36.9	+246.2
Бензин	тыс.грн.	173.3	166.4	136.9	-29.5	-36.4
	тн	46.3	42.8	34.1	-8.7	-12.2
	грн. / тн	3640.5	3886.4	3988.4	+102	+347.9
Дизтопливо	тыс.грн.	57.4	125.9	102.4	-23.5	+45.0
	тн	17.2	32.6	26.9	-5.7	+9.7
	грн. / тн	3264.9	3884.6	3806.9	-77.7	+542
Всего расходов по топливу	тыс.грн.	2597	3274.5	2980.8	-91%	114.8%

Расход электроэнергии по эксплуатации за 2007г.

Таблица 6

Наименование	Ед.изм.	Отчет 2006г.г.	2007г.			Результ. к 2006г.
			план	отчет	результат к плану
Электроэнергия	тыс.грн.	1127.8	1034	1541,4	+507,4	+413,6
	тыс.квт.час	4377.4	4369,4	4599.7	+230.3	+222.3
	грн./квт ч	0.268	0,246	0,334	+0,09	+0,07

По электроэнергии за 2007 год допущен перерасход к плану на сумму 507,4 тыс.грн,

к 2006 году – на сумму 413,6 тыс.грн, в том числе:

- на отопление пассажирских вагонов – на сумму 290,5 тыс.грн, в связи с ростом количества вагонов на высоковольтном отоплении

(2006г. – 17 вагонов,

2007г.-40вагонов),

- увеличение расхода электроэнергии против прошлого года на 326,5 тыс.кВт час поясняется вводом нового цеха КВР, работой крана МКГ на строительстве гаража и вагономоечном комплексе, пробными пусками вагономоечного комплекса (400квт * 18раз по 1 часу).