3..3. Товарная и реализованная продукция.

Планируемая товарная продукция на 1998 год:

Q_т = А_г.пл.*Ц_т = 2182530*189,99 = 414677874 руб.;

А_г.пл. - плановая годовая добыча угля, т;

Ц_т - расчетная средняя фактическая цена 1 т товарного угля в 1997 году, руб./т.

Реализация продукции:

Q_р = А_г.пл.*Ц_р = 2185230*188,29 = 410948574 руб.

Ц_р - фактическая расчетная средняя цена 1 т реализованной продукции в 1997 году, руб./т.

Прибыль от реализации товарного угля

П = А_г.пл.*(Ц_р-С) = 2182530*(188,29 - 185,80) = 5434500 руб.

Таблица 3.13.

Качество товарной продукции.

Показатели	1997 год	1998 год
Концентрат, тыс.т.	550	700
Отсев, тыс.т	1115,2	1430
Промпродукт, тыс.т.	47,8	52,53
ИТОГО, тыс.т.	1713	2182,53

3.4. Плановая численность трудящихся, производительность труда.

1) Численность рабочих на очистных работах планируется с учетом плановой численности в 1997 году - 480 человек.

2) Численность рабочих на подготовительных работах -

Ч_п.р. = человек,

V_п.р. - объем годовой плановой проходки, м;

q_п.р. - средняя производительность труда рабочего на подготовительных работах,\ в 1997 году, м/мес.

Планируемая численность работников на 1998 год показана в таблице 3.14.

Таблица 3.14.

Численность трудящихся.

Категории работников	Количество, чел.
1	2
Трудящихся всего	3100
в т.ч. непромгруппа	125
ППП, всего	2975
Рабочие, всего	2630
по процессам:
- очистные	480
- подготовительные	500
1	2
- прочие подземные	900
- поверхность	750
Прочие категории	345

Производительность труда

1) Месячная производительность труда рабочего на очистных работах:

П_оч = Д_оч/(12*N_оч) = 2094367/(12*480) = 363,6 т

Д_оч - плановая годовая добыча из очистных забоев на 1998 год, т.

2) Месячная производительность труда рабочего на подготовительных работах:

П_п.р. = V_п.р./(12*N_п.р.) = 7240/(12*500) = 1,207 м.

V_п.р. - плановый объем подготовительных работ на 1998 год, м.

Заключение

Предлагаемый в проекте План производственно-хозяйственной деятельности шахты «Северная» ОАО «Воркутауголь» позволил:

1). Увеличить добычу угля по шахте в целом на 469,5 тыс. тонн по сравнению с фактическими показателями 1997 года;

2). Увеличить производительность труда рабочего по добыче в 1,25 раза;

3). Увеличить выработку товарной продукции на одного работника ППП на 19 тысяч рублей;

4) Главным результатом разработанных в дипломном проекте мероприятий является снижение себестоимости добычи угля по сравнению с фактическими показателями 1997 года на 29,93 руб./т. Это позволяет планировать прибыль на 1998 год в объеме 5434,50 тысяч руб., а по показателям 1997 года шахта от реализации продукции имела убытки.

Внедрение по пласту Тройному комплексов типа КМ-144 позволит довести уровень освоения производственной мощности шахты в 1998 году до 98,8 %. Это обеспечит существенное снижение доли условно-постоянных затрат в издержках производства. Разработанные мероприятия не требуют значительных капитальных вложений и позволяют практически на сто процентов использовать все технологические звенья шахты (работа главных подъемных, водоотливных, вентиляционных установок, ТКП, УОФ, схемы конвейерно-рельсового транспорта и другие вспомогательные службы).

Предлагаемые в проекте очистные комбайны типа «Кузбасс» с блочно-модульной компоновкой узлов и частей отечественного производства и комплектации повысят ремонтно-пригодность горношахтного оборудования. Новый типоразмерный ряд комбайнов «Кузбасс» (К110, К500, К800) в перспективе позволят отрабатывать все пласты Воркутского месторождения (К800 - пласт Мощный, К500 -пласт Тройной, К110 - пласт Четвертый).

Предложенные в проекте мероприятия позволят в перспективе улучшить технико-экономические показатели работы как шахты «Северная», так и ОАО «Воркутауголь» в целом.

Список литературы

1. Укрупненные комплексные нормы выработки для шахт Печорского угольного бассейна, г. Воркута.

2. Единые нормы трудоемкости повременно оплачиваемых рабочих для шахт ПО «Воркутауголь», г. Воркута.

3. Экономический анализ деятельности производственного объединения по добыче угля, Шварц М.А., Прудинский Г.А., М., Недра, 1986 г.

4. Информация института ЦНПЭПУГОЛЬ, М., 1994-1998 г.г.

5. Информация института Гироуглемаш, М., 1995-1997 г.г.

6. Анализ хозяйственной деятельности разных отраслей горнодобывающей промышленности, Л., ЛГИ, 1984 г., Шварц М.А., Прудинский Г.А.

7. Особенности анализа производственной деятельности производственных объединений горнодобывающей промышленности, Л., ЛГИ, 1983 г., Шварц М.А.

8. Анализ производственно-хозяйственной деятельности горных предприятий, М., Недра, 1991, Костовецкая Л.А., Косухкин Л.А., Шварц М.А.

9. Проектирование предприятий с подземным способом добычи полезных ископаемых, М., Недра, 1991, Бурганов А.С., Малкин А.С., Еремеев В.М.

Приложение № 1

Расчет нормативной нагрузки на очистной забой по пласту Тройному.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1. Вынимаемая мощность пласта, м	2,50
2. Длина лавы, м	162
3. Направление движения лавы: 1-по простиранию, 2-по восстанию, 3-по падению пласта	3
4. Угол падения пласта, градус	3,00
5. Плотность угля в массиве, т/м^3	1,35
6. Сопротивляемость угля резанию, кН/м	225,00
7. Коэфф., характеризующий хрупкость угля (1,0-1,3)	1,20
8. Устойчивость непосредственной кровли: 1-устойчивая, 2-средней устойчивости, 3-неустойчивая кровля	2
9. Мощность привода комбайна, кВт	635,00
10. Коэффициент готовности комбайна	0,850
11. Ширина захвата комбайна	0,800
12. Схема работы комб.: 1-челнок., 2-одностор., 3-уступная	1
14. Технически допустимая скорость подачи комбайна, м/мин.	10,00
15. Скорость крепления лавы, м/мин.	3,00
16. Коэффициент готовности крепи лавы	0,800
17. Сумма осложняющих факторов на сопряжении с конв. выраб.	0,80
18. Сумма осложняющих факторов на сопряжении с вент. выраб.	0,80
19. Продолжит. подготовит.-заключительных операций, м/мин.	30,00
20. Продолжительность концевых операций, мин.	30,00
21. Время на вспом. операции, приходящееся на 1 м лавы, мин./м	0,18
22. Время на обмен вагонов, приходящееся на 1 м лавы, мин./м	0,00
23. Время на заряжание и взрывание шпуров в нишах, мин.	0,00
24. Наличие в трансп. линии аккумулир. бункера: 1-да, 2-нет	1
25. Число скребковых конв. в участковой транспортной линии	1,00
26. Производительность линии скребковых конвейеров, т/час	600,00
27. Число ленточных конв. в участковой транспортной линии	2,00
28. Производительность линии ленточных конвейеров, т/час	600,00
29. Число конвейеров в сборной конвейерной линии	2,00
30. Продолжительность смены, мин.	360,00
31. Число смен по добыче угля в сутки	3,00
ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Расчетная скорость подачи комбайна, м/мин.	6,592
Производительность комбайна по скорости подачи, т/мин.	17,799
Производительность комбайна по скорости крепления, т/мин.	8,910
Производительность линии скребковых конвейеров, т/мин.	10,000
Производительность линии ленточных конвейеров, т/мин.	10,000
Производительность комбайна, принятая к расчету, т/мин.	8,910
Сменный коэффициент машинного времени	0,282
Суточный коэффициент машинного времени	0,211
Суточная нагрузка на очистной забой, т	2713
Число циклов за сутки	6,202
Подвигание лавы за сутки, м	4,691

Приложение №2

Расчет нормативной нагрузки на очистной забой по пласту Четвертому.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1. Вынимаемая мощность пласта, м	1,50
2. Длина лавы, м	200
3. Направление движения лавы: 1-по простиранию, 2-по восстанию, 3-по падению пласта	3
4. Угол падения пласта, градус	4,00
5. Плотность угля в массиве, т/м^3	1,35
6. Сопротивляемость угля резанию, кН/м	180,00
7. Коэфф., характеризующий хрупкость угля (1,0-1,3)	1,00
8. Устойчивость непосредственной кровли: 1-устойчивая, 2-средней устойчивости, 3-неустойчивая кровля	2
9. Мощность привода комбайна, кВт	264,00
10. Коэффициент готовности комбайна	0,850
11. Ширина захвата комбайна	0,630
12. Схема работы комб.: 1-челнок., 2-одностор., 3-уступная	1
14. Технически допустимая скорость подачи комбайна, м/мин.	6,00
15. Скорость крепления лавы, м/мин.	3,00
16. Коэффициент готовности крепи лавы	0,900
17. Сумма осложняющих факторов на сопряжении с конв. выраб.	0,85
18. Сумма осложняющих факторов на сопряжении с вент. выраб.	0,85
19. Продолжит. подготовит.-заключительных операций, м/мин.	30,00
20. Продолжительность концевых операций, мин.	30,00
21. Время на вспом. операции, приходящееся на 1 м лавы, мин./м	0,17
22. Время на обмен вагонов, приходящееся на 1 м лавы, мин./м	0,00
23. Время на заряжание и взрывание шпуров в нишах, мин.	0,00
24. Наличие в трансп. линии аккумулир. бункера: 1-да, 2-нет	1
25. Число скребковых конв. в участковой транспортной линии	1,00
26. Производительность линии скребковых конвейеров, т/час	600,00
27. Число ленточных конв. в участковой транспортной линии	1,00
28. Производительность линии ленточных конвейеров, т/час	600,00
29. Число конвейеров в сборной конвейерной линии	3,00
30. Продолжительность смены, мин.	360,00
31. Число смен по добыче угля в сутки	3,00
ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Расчетная скорость подачи комбайна, м/мин.	5,100
Производительность комбайна по скорости подачи, т/мин.	6,506
Производительность комбайна по скорости крепления, т/мин.	4,210
Производительность линии скребковых конвейеров, т/мин.	10,000
Производительность линии ленточных конвейеров, т/мин.	10,000
Производительность комбайна, принятая к расчету, т/мин.	4,210
Сменный коэффициент машинного времени	0,308
Суточный коэффициент машинного времени	0,231
Суточная нагрузка на очистной забой, т	1400
Число циклов за сутки	5,486
Подвигание лавы за сутки, м	3,456

Приложение №3

Расчет нормативной нагрузки на очистной забой по пласту Пятому.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1. Вынимаемая мощность пласта, м	0,95
2. Длина лавы, м	210
3. Направление движения лавы: 1-по простиранию, 2-по восстанию, 3-по падению пласта	1
4. Угол падения пласта, градус	5,00
5. Плотность угля в массиве, т/м^3	1,36
6. Сопротивляемость угля резанию, кН/м	200,00
7. Коэфф., характеризующий хрупкость угля (1,0-1,3)	1,10
8. Устойчивость непосредственной кровли: 1-устойчивая, 2-средней устойчивости, 3-неустойчивая кровля	2
9. Мощность привода комбайна, кВт	177,00
10. Коэффициент готовности комбайна	0,800
11. Ширина захвата комбайна	0,800
12. Схема работы комб.: 1-челнок., 2-одностор., 3-уступная	1
14. Технически допустимая скорость подачи комбайна, м/мин.	4,40
15. Скорость крепления лавы, м/мин.	2,30
16. Коэффициент готовности крепи лавы	0,800
17. Сумма осложняющих факторов на сопряжении с конв. выраб.	0,75
18. Сумма осложняющих факторов на сопряжении с вент. выраб.	0,75
19. Продолжит. подготовит.-заключительных операций, м/мин.	30,00
20. Продолжительность концевых операций, мин.	30,00
21. Время на вспом. операции, приходящееся на 1 м лавы, мин./м	0,20
22. Время на обмен вагонов, приходящееся на 1 м лавы, мин./м	0,00
23. Время на заряжание и взрывание шпуров в нишах, мин.	0,00
24. Наличие в трансп. линии аккумулир. бункера: 1-да, 2-нет	1
25. Число скребковых конв. в участковой транспортной линии	1,00
26. Производительность линии скребковых конвейеров, т/час	600,00
27. Число ленточных конв. в участковой транспортной линии	1,00
28. Производительность линии ленточных конвейеров, т/час	600,00
29. Число конвейеров в сборной конвейерной линии	4,00
30. Продолжительность смены, мин.	360,00
31. Число смен по добыче угля в сутки	3,00
ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Расчетная скорость подачи комбайна, м/мин.	2,000
Скорость передвижения машиниста комбайна по лаве, м/мин	2,000
Производительность комбайна по скорости подачи, т/мин.	2,067
Производительность комбайна по скорости крепления, т/мин.	2,615
Производительность линии скребковых конвейеров, т/мин.	10,000
Производительность линии ленточных конвейеров, т/мин.	10,000
Производительность комбайна, принятая к расчету, т/мин.	2,067
Сменный коэффициент машинного времени	0,321
Суточный коэффициент машинного времени	0,240
Суточная нагрузка на очистной забой, т	716
Число циклов за сутки	3,297
Подвигание лавы за сутки, м	2,637

Приложение № 4

Расчет параметров крепи очистного забоя

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1. Глубина разработки, м	700
2. Вынимаемая мощность пласта, м	2,50
3. Мощность непосредственной кровли, м	2,80
4. Плотность пород непосредственной кровли	2,00
5. Средний коэфф. крепости пород непосредственной кровли	5,00
6. Шаг обрушения непосредственной кровли, м	3,90
7. Угол обрушения пород непосредственной кровли, градус	65,00
8. Плотность пород основной кровли, т/м^3	2,30
9. Прочность на сжатие пород основной кровли, Мпа	80,00
10. Шаг обрушения основной кровли, м	25,00
11. Крепь очистного забоя: 1-механизированная, 2-индивид.	1
12. Максимальная ширина призабойного пространства, поддерживаемая крепью, м	5,00
13. Расстояние от забоя до первого ряда механизированной крепи при минимальной ширине призабойного пр-ва, м	2,10
14. Расстояние от забоя до последнего ряда механизированной крепи при максимальной ширине призабойного пр-ва, м	4,50
18. Шаг установки механизированной крепи, м	1,50
ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
= Кровля относится к 3 типу по нагрузочной схеме =
= Основная кровля пригружает непосредственную кровлю =
Мощность активной основной кровли, пригружающая крепь, м	14,40
Необходимое сопротивление крепи в лаве, кН/м^2	650,23
Нагрузка на секцию механизированной крепи, кН	4876,7
Необходимая высота мех. крепи в раздвинутом положении,м	2,58
Необходимая высота мех. крепи в сдвинутом положении,м	1,74

Содержание

Введение	3
Раздел I. Характеристика и экономическая оценка состояния шахты «Северная ОАО «Воркутауголь»	4
Глава I. Характеристика шахты «Северная» ОАО «Воркутауголь» и геология месторождения	4
1.1. Общие сведения о предприятии	4
1.2. Геологическая характеристика Воркутского месторождения и шахтного поля шахты «Северная»	6
1.3. Организационная структура шахты «Северная» ОАО «Воркутауголь»	9
1.3.1. Схема вскрытия шахтного поля	9
1.3.2. Характеристика вскрывающих выработок	10
1.3.3. Схема подготовки шахтного поля и система разработки	11
1.3.4. Технология проведения горных выработок	11
1.3.5. Механизация очистных работ	14
1.3.6. Механизация подготовительных работ	15
1.3.7. Шахтный транспорт	16
1.3.8. Вентиляция по шахте «Северная»	19
1.4. Рациональное использование недр и охрана окружающей среды	21
1.4.1. Охрана воздушного бассейна	21
1.4.2. Охрана водного бассейна	23
1.4.3. Охрана земель, нарушенных горными работами	24
1.5. Охрана труда	25
1.5.1. Техника безопасности	25
1.5.2. Мероприятия по борьбе с пылью	26
1.5.3. Противопожарная защита	28
1.5.4. Мероприятия по борьбе с внезапными выбросами угля и газа, горными ударами	28
1.5.5. План ликвидации аварий	30
Глава 2. Анализ производственно-хозяйственной деятельности шахты «Северная» за 1997 год	31
2.1. Предварительный анализ выполнения плана производственной программы	31
2.2. Анализ производства и реализации продукции	33
2.2.1. Анализ выполнения плана добычи	33
2.2.2. Анализ выполнения плана подготовительных работ	36
2.2.3. Анализ ритмичности	38
2.2.4. Анализ выполнения плана товарной и реализованной продукции	41
2.3. Анализ использования основных производственных фондов	43
2.3.1. Анализ состава и структуры основных фондов	43
2.3.2. Анализ технического состояния и динамики основных производственных фондов	45
2.3.3. Анализ эффективности использования основных фондов	47
2.4. Анализ использования трудовых ресурсов	49
2.4.1. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами	49
2.4.2. Анализ динамики численности персонала	50
2.4.3. Анализ использования рабочего времени	52
2.4.4. Анализ выполнения плана производительности труда	54
2.5. Анализ фонда оплаты труда	56
2.6. Анализ выполнения плана себестоимости	64
2.6.1. Анализ элемента «Вспомогательные материалы»	67
2.6.2. Анализ элемента «Топливо»	70
2.6.3. Анализ элемента «Электроэнергия»	71
2.6.4. Анализ элемента «Услуги производственного характера»	71
2.6.5. Анализ элемента «Заработная плата»	72
2.6.6. Анализ элемента «Отчисления на социальное страхование»	73
2.6.7. Анализ элемента «Амортизационные отчисления»	73
2.6.8. Анализ элемента «Прочие денежные расходы»	74
2.6.9. Анализ элемента «Внепроизводственные расходы»	76
Раздел II. Разработка плана производственно-хозяйственной деятельности шахты «Северная» ОАО «Воркутауголь»	77
Глава 3. Разработка плана производства шахты на год	77
3.1. План развития горных работ	78
3.1.1. План развития очистных работ	78
3.1.2. Планирование развития подготовительных работ	102
3.1.3. Расчет среднесуточной добычи шахты «Северная» на 1998 год	104
3.2. Планирование полной себестоимости добычи 1 т угля	107
3.3. Товарная и реализованная продукция	111
3.4. Плановая численность трудящихся, производительность труда	112
Заключение	114
Список литературы	115