2.4. Анализ использования трудовых ресурсов.

Трудовые ресурсы шахты - наличный состав трудящихся, имеющихся на предприятий. Комплексный анализ использования трудовых ресурсов охватывает:

• анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами;

• анализ динамики численности персонала;

• анализ использования рабочего времени;

• анализ выполнения плана производительности труда.

  2.4.1. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами.

  Анализ обеспеченности шахты трудовыми ресурсами осуществляется путем сравнения фактической численности работающих по предприятию в целом и по его подразделениям с плановой.

  Исходные данные для анализа обеспеченности предприятия кадрами приведены в таблице 2.14.

  Таблица 2.14.

  Численность трудящихся.

Категории	1996 г.	1997 год			1997г. к
работников	факт	план	факт	+/-	1996 г.
Трудящихся, всего	2901	3042	2917	-125	+16
в том числе
Непромгруппа	127	126	108	-18	-19
ППП-всего	2774	2916	2809	-107	+35
Рабочие - всего	2416	2570	2465	-105	+49
по процессам:
- очистные	413	480	434	-46	+21
в т.ч. ГРОЗ	313	344	328	-16	+15
- подготовительные	430	410	409	-1	-21
в т.ч. проходчики	307	302	284	-18	-23
- прочие подземные	874	911	884	-27	+10
1	2	3	4	5	6
- поверхность	699	769	738	-31	+39
в т.ч. УОФ	191	214	200	-14	+9
Прочие категории	358	346	344	-2	-14

Среднесписочная численность трудящихся по шахте за 1997 год составила 2917 человек, что ниже плана на 125 человек, в том числе рабочих - 2459 человек, что ниже плана на 134 человека, но выше соответствующего периода прошлого года на 18 человек.

Увеличение численности по сравнению с соответствующим периодом прошлого года произошло за счет приема рабочих на вспомогательные участки (участок шахтного рельсового и конвейерного транспорта, углеобогатительная фабрика, участок вентиляции и техники безопасности). В течение года численность по категории рабочие возросла на 110 человек, что в свою очередь позволило сократить перемещения рабочих и снизить тем самым доплаты до среднего заработка.

По состоянию на 01.01.1998 года численность трудящихся в пределах установленного плана. Несмотря на это, по отдельным участкам и службам сохраняется дефицит рабочей силы, поскольку корректировка численности в плане произведена в основном по вспомогательным участкам и службам. Это прежде всего энергомеханическая служба, углеобогатительная фабрика, участок шахтного рельсового транспорта.

2.4.2. Анализ динамики численности персонала.

Данные для анализа движения рабочих кадров приводятся в таблице 2.15.

Таблица 2.15.

Движение рабочих кадров и их текучесть за 1997 год.

Показатели	Человек
Всего состояло рабочих на начало отчетного периода (чел.)	2395
1. Принято за отчетный период	523
1.1. В т.ч. по источникам:
а) из профтехучилищ	37
б) из техникумов и ВУЗов	5
в) из Вооруженных сил	19
г) переведено с других предприятий	1
д) перевод внутри ОАО ВУ	2
е) перевод внутри предприятия	36
ж) на временную работу и практику	-
з) самим предприятием	425
1.2. В т.ч. по профессиям
- ГРОЗ	15
- проходчик	18
- машинист ГВМ	9
- машинист электровозов (подземный)	18
- электрослесарь подземный	95
- прочие подземные	177
- рабочие шахтной поверхности	191
2. Выбыло за отчетный период (чел.)	413
2.1. В том числе по причинам
а) уход на пенсию по возрасту	51
б) уход на пенсию по состоянию здоровья	52
в) призвано в Вооруженные силы	10
г) по уходу за ребенком до 14 лет	17
д) исключены из списков в связи с смертью	20
е) по вступлению в силу приговора суда	2
ж) уволены за прогулы	72
з) за другие нарушения трудовой дисциплины	16
и) перевод на другие предприятия города	1
к) перевод внутри ОАО ВУ	-
л) перевод внутри предприятия	1
м) по окончании временной работы и практики	-
н) по собственному желанию	171
2.2. Выбыло всего по профессиям
- ГРОЗ	27
- проходчик	36
- машинист ГВМ	11
- машинист подземных установок	3
- машинист электровозов (подземный)	4
- электрослесарь подземный	48
- прочие подземные	136
- рабочие шахтной поверхности	148
3. Состоит рабочих на конец отчетного периода	2505

За 1997 год коэффициент текучести рабочих кадров резко снизился по сравнению с предыдущими годами:

1993 г. - 18,2

1994 г. - 17,4

1995 г. - 19,5

1996 г. - 17,1

1997 г. - 10,5

Коэффициент общего оборота кадров в 1997 году:

К_об1 = = 0,32

Коэффициент по приему кадров в 1997 году

К_пр1 = = 0,179

Коэффициент по выбытию кадров в 1997 году:

К_выб1 = = 0,141.

Коэффициент общего оборота кадров в 1996 году:

К_об0 = = 0,335

Коэффициент по приему кадров в 1996 году

К_пр1 = = 0,189

Коэффициент по выбытию кадров в 1996 году:

К_выб1 = = 0,146.

2.4.3. Анализ использования рабочего времени.

Данные об использовании рабочего времени рабочими по добыче за 1997 год приведены в таблице 2.16.

Таблица 2.16.

Использование рабочего времени рабочими на добыче за 1997 год шахты «Северная»

	Человеко-дней - всего					на 1 рабочего
	1996 г.	1997 г.					1996 г.	1997 г.
		план	факт	+/- к плану	+/- к 1996 г.			план	факт	+/- к плану	+/- к 1996 г.
Календарные дни	884005	937830	900005	-37825	+16000		30,5	30,4	30,4	-	-0,1
Отработано дней	413501	495330	433180	-62150	+19679		14,3	16,1	14,6	-1,5	+0,3
Празд. и вых. дни	236598	254016	234556	-19460	-2042		8,1	8,2	7,9	-0,3	-0,2
Число неявок	233906	188484	232269	+43785	-1673		8,1	6,1	7,9	+1,8	-0,2
в том числе
- очеред. отпуск	161200	162945	154355	-8590	-6845		5,6	5,3	5,2	-0,1	-0,4
- учебный отпуск	8958	2982	11278	+8296	+2320		0,3	0,1	0,4	+0,3	+0,1
- по болезни	42752	19575	55708	+36133	+12956		1,5	0,6	1,9	+1,3	+0,4
- разрешен. законом	8534	2982	2645	-337	-5889		0,3	0,1	0,1	-	-0,2
- разрешен. администр.	210	-	383	+383	+173		-	-	-	-	-
- прогулы	2330	-	1138	+1138	-1192		0,1	-	-	+0,1	-
- забастовки	9922	-	6762	+6762	-3160		0,3	-	-	+0,2	-0,1
Факт. численность	2416	2570	2465	-105	+149		-	-	-	-	-

Количество отработанных дней в расчете на одного рабочего в месяц составило 14,6 дня, что ниже плана на 1,5 дня и выше уровня соответствующего периода 1996 года на 0,3 дня.

Неявки на работу по всем причинам на 1 работника выше плана на 1,8 дня и выше прошлого года на 0,2 дня. Наибольший удельный вес потерь рабочего времени из-за неявок по болезням, которые превышают план на 1,3 дня. По этой причине потери составили 55708 чел./дней, потери добычи 220296 тонн. Из-за забастовки в июне месяце, вызванной несвоевременной выплатой заработной платы, было потеряно 6762 чел./дней, недодано 11934 тонн добычи.

По причине неявок, разрешенных законом и администрацией, потеряно 3028 чел./дней, совершено прогулов 1138 чел./дней, потери добычи соответственно 11974 тонн и 4500 тонн угля.

2.4.4. Анализ выполнения плана производительности труда.

Показатели, характеризующие выполнение плана по производительности труда по шахте в целом и по ее подразделениям, приведены в таблице 2.17.

Таблица 2.17.

Выполнение плана по производительности труда за 1997 год.

Показатели	план	факт	+/-	%
Добыча угля, т	1660000	1713000	+53000	103,19
Отработано человеко-дней	495330	433180	-62,150	87,45
Среднемесячная производительность труда рабочего, т/чел.	53,95	57,67	+3,735	107,62
Среднемесячная производительность труда рабочего на очистных работах, т/чел.	277,8	313,9	+36,1	112,99
Среднемесячная производительность рабочего на проходческих работах, м/чел.	1,1	1,2	+0,1	109,01
Производительность труда рабочего на выход, т/смен	3,35	3,95	+0,60	117,91
Производительность труда рабочего на выход на очистных работах, т/смен	18,72	23,70	+4,98	126,60
Производительность труда рабочего на выход на подготовительных работах, м/смен	0,076	0,088	+0,012	115,79
Отработано в среднем выходов в месяц на 1 рабочего	16,1	14,6	-1,5	90,68

Необходимо отметить, что при выполнении среднемесячной производительности труда рабочего на 107,62 % план производительности труда рабочего на выход выполнен на 117,91 %, то есть больше на 10,29 пункта. Объясняется это тем, что фактическое количество неявок на работу (в расчете на одного рабочего по списку) превысило план.

Между среднемесячной производительностью труда рабочего и производительностью труда рабочего на выход существует взаимосвязь:

W_мес = Т_вых*W_см , т/чел.,

где W_мес - среднемесячная производительность труда рабочего, т/чел.;

Т_вых - количество дней работы, приходящееся в среднем на одного рабочего в месяц, дней;

W_см - производительность труда рабочего на выход, т/см.

W_мес0 = 16,1*3,35 = 53,95 т/чел

W_мес1 = 14,6*3,95 = 57,67 т/чел.

На уровень производительности труда рабочего на выход оказывают влияние два фактора:

- DW_мес(в) - изменение производительности труда рабочего на выход;

- DW_мес(т) - изменение количества дней работы, приходящегося в среднем на одного рабочего в месяц.

Влияние этих факторов на фактическое выполнение плана по производительности труда составит:

DW_(в) = (W_см1-W_см0)*Т_вых1 = (3,95-3,35)*14,6 = +8,76 т/чел.

DW(т) = (Твых1-Твых0)*Wсм0 = (14,6-16,1)*3,35 = -5,025 т/чел,

где W_см1, W_см0 - производительность труда рабочего на выход соответственно плановая и фактическая;

Т_вых1, Т_вых0 - количество дней работы, приходящееся в среднем на одного рабочего в месяц соответственно фактическая и плановая.

Общее отклонение фактической среднемесячной производительности труда рабочего от плана составит

DW_мес = DW_мес(в)+DW_мес(т) = +8,76-5,025 = +3,735 т/чел.

Расчеты свидетельствуют о том, что увеличение среднемесячной производительности труда рабочего вызвано увеличением производительности труда рабочего на выход.