2.2. Анализ производства и реализации продукции.

2.2.1. Анализ выполнения плана добычи.

Анализ выполнения плана добычи по шахте в целом производится отдельно для добычи из очистных забоев и подготовительных выработок.

Анализ выполнения плана добычи из очистных забоев.

Показатели, отражающие уровень выполнения плана добычи из очистных забоев за отчетный год приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2.

Выполнение плана добычи из очистных забоев.

Показатели	1996 г.	1997 год				Отк. к 1996г
	факт	план	факт	+/-	%		+/-	%
Добыча угля - всего, тыс. т	1185,5	1660,0	1713,0	+53,0	103,2		527,5	144,5
в том числе :
из очистных забоев	1112,2	1600,4	1634,8	+34,4	102,2		+522,6	147,0
из подготовительных забоев	73,3	59,6	78,2	+18,6	131,2		+4,9	106,7
Забое-дни	1214	1218	1210	-8	99,3		-4	99,7
Среднедействующее количество очистных забоев	3,8	4,2	4,0	-0,2	95,2		+0,2	105,3
Суммарная длина линии очистных забоев, м	691	758	725	-33	95,6		+34	104,9
Средняя длина очистного забоя, м	181	181	181	0	100,0		0	100,0
Средняя произво-дительность пласта, т/м^2	2,51	2,49	2,58	+0,09	103,6		+0,07	102,8
Среднемесячная ско-рость подвигания линии очистных забоев, м/мес	53,5	73,4	73,0	-0,4	99,5		+19,5	136,4

За 1997 год план добычи угля из очистных забоев выполнен на 102,2 %, сверх плана добыто 34,4 тыс. тонн.

На изменение объема добычи из очистных забоев повлияли следующие факторы:

DQ_l - изменение суммарной длины очистных забоев;

DQ_n - изменение числа отработанных забое-смен за год;

DQ_v - изменение среднемесячной скорости подвигания очистных забоев;

DQ_p - изменение средней производительности пласта.

Влияние каждого фактора определяем методом цепных подстановок:

Q = p*n*l*v

p₀,n₀,l₀,v₀ - соответственно плановые показатели за 1997 год;

p₁,n₁,l₁,v₁ - фактические показатели за 1997 год.

v₁ =

v₀ =

DQ_l = (l₁-l₀)*n₀*v₀*p₀ = (725-758)*3654*0,2320*2,49 = -69658 т;

DQ_n = (n₁-n₀)*v₀*p₀*l₁ = (3630-3654)*0,232*2,49*725 = -10052 т;

DQ_v = l₁*n₁*(v₁-v₀)*p₀ = 725*3630*(0,2408-0,2320) = +57035т;

DQ_p = l₁*n₁*v₁*(p₁-p₀) = 725*3630*0,2408*(2,58-2,49) = +57667 т.

DQ = DQ_l+DQ_n+DQ_v+DQ_p = 57667+57035-69658-10052 = +34402 т.

Таким образом, увеличение производительности пласта и скорости подвигания очистных забоев способствовало увеличению годовой очистной добычи, однако уменьшение суммарной длины очистных забоев обусловило недополучение добычи на 69,7 тыс. т. Увеличение средней производительности пластов связано с увеличением доли участия в очистной добыче пласта Тройного ( на 2 %) и соответственно с уменьшением доли в очистной добыче тонкого пласта Пятого (на 3,4 %). Уменьшение суммарной длины очистных забоев обусловлено уменьшением среднедействующего количества очистных забоев по сравнению с планом (план - 4,2; факт - 4,0).

Анализ выполнения плана добычи из подготовительных забоев.

Показатели, характеризующие выполнении плана добычи из подготовительных забоев в 1997 году, приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3.

Выполнение плана добычи из подготовительных работ за 1997 год.

Показатели	План	Факт	+/-	%
Проведено горных выработок всего	5630	5651	+21	100,4
в том числе
по пласту Тройному	2470	2856	+386	115,6
по пласту Четвертому	1825	1836	+11	100,6
по пласту Пятому	750	395	-355	52,7
полевые горные выработки	585	564	-21	96,4
Добыча из подготовительных выработок - всего, т	59600	78200	18600	131,2
в том числе
по пласту Тройному	37420	55270	+17850	147,7
по пласту Четвертому	17920	20100	+2180	112,2
по пласту Пятому	4150	2830	-1320	68,2
полевые горные выработки	-	-
Удельный вес выработок - всего, %	100	100
в том числе
по пласту Тройному	43,8	50,5	+6,7
по пласту Четвертому	32,4	32,5	+0,1
по пласту Пятому	13,3	7,0	-6,3
полевые горные выработки	10,4	10,0	-0,4
Выход угля с 1 м выработок, т	10,59
в том числе
по пласту Тройному	15,15	19,35	+4,20	127,7
по пласту Четвертому	9,82	10,95	+1,13	111,5
по пласту Пятому	5,53	6,67	+1,14	120,6
полевые горные выработки	-	-

План по добыче угля из подготовительных забоев в отчетном году выполнен на 131,2 %, сверх плана из подготовительных выработок добыто 18600 т угля.

На изменение объема добычи из подготовительных забоев влияют следующие факторы:

- изменение объема проводимых выработок (M);

- изменение выхода угля с 1 м выработки (B);

- изменение структуры проводимых выработок (d).

Влияние объема проводимых выработок:

DQ_п(М) = (М₁-М₀)*В₀ = (5651-5630)*13,84 = +290 т.

Влияние выхода угля с 1 м выработки:

DQ_п(В) = [B₁-(d₁₁*B₀₁+d₁₂*B₀₂+d₁₃*B₀₃)]*M₁ =

= [13,84-(0,505*15,15+0,325*9,82+0,07*5,53)]*5651 = +14728 т.

Влияние структуры проводимых выработок:

DQп(d) = (d₁₁*B₀₁+d₁₂*B₀₂+d₁₃*B₀₃-В₀)*М₁ =

= (0,505*15,15+0,325*9,82+0,07*5,53-10,59)*5651 = +3582 т.

Таким образом, основное влияние на перевыполнение плана добычи из подготовительных забоев оказало увеличение выхода угля с 1 м выработки, что связано с увеличением объема проводимых выработок по пласту Тройному.

2.2.2. Анализ выполнения плана подготовительных работ.

Одним из условий, обеспечивающих нормальный ход производственного процесса на шахте, является проведение подготовительных выработок, которые необходимы для воспроизводства действующей линии очистных забоев, создания условий для их бесперебойной работы, добычи угля в запланированных объемах.

Показатели, характеризующие выполнение плана подготовительных работ приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4.

Выполнение плана подготовительных работ.

Показатели	1996 год	1997 год					1997 г. к 1996 г.
	факт	план	факт	+/-	%	+/-		%
Проведение горных выработок, м	4277	5630	5651	+21	100,4	+1374		132,1
в т.ч. вскрывающих и подготавливающих	3617	4390	4755	+365	108,3	+1138		131,5
Проходка на 1000т добычи, м	3,6	3,4	3,3	-0,1	97,1	-0,3		91,7
Механизированная проходка, м	4160	5365	5516	+151	102,8	+1356		132,6
Уровень механизиров. проходки, %	98,0	98,8	98,8	-	-	+0,8		-
Проходка комбайнами,м	3836	4965	5108	+143	105,8	+1272		133,2
Уровень комбайновой проходки, %	90,4	91,4	91,5	+0,1	-	+1,1		-
Количество комбайнов в работе	4,1	3,690	3,405	-0,285	92,3	-0,695		83,0
Производительность комбайнов, м	78	112	125	+13	111,6	+47		160,2
Проходка погрузочными машинами,м	324	400	408	+8	102,0	+84		125,9
Количество погрузочных машин	0,9	1,18	0,81	-0,37		-0,09
Производительность погрузочных машин, м	30	34	42	+8	123,5	+12		140,0
Численность рабочих на подготовительных работах, чел.	430	410	409	-1		-21
Производительность труда на подготовительных работах	0,8	1,1	1,2	+0,1	109,1	+0,4		150,0

План проведения горных выработок за 1997 год выполнен на 100,4 %, пройдено сверх плана 21 м. План по проведению вскрывающих и подготавливающих выработок выполнен на 108,3 %, сверхплановая проходка - 365 м. Уменьшилось фактическое проведение горных выработок на 1000 т добычи по сравнению с плановым на 0,1 м/1000т.

На выполнение плана проведения горных выработок оказали влияние следующие факторы:

1). Изменение среднедействующего числа подготовительных забоев:

DМ_n = М₀ м,

n₁, n₀ - соответственно фактическое и плановое среднедействующее число подготовительных забоев.

2). Изменение скорости подвигания подготовительных забоев:

DМ_v = [(v₁₁-v₀₁)*n₁₁+(v₁₂-v₀₂)*n₁₂] =

= [(125-112)*3,405+(42-34)*0,81]*12 = +609 м,

v_0i, v_1i - плановая и фактическая скорости подвигания i-го забоя, м/мес.

v₁₁, v₀₁ - фактическая и плановая скорости подвигания комбайновых подготовительных забоев, м/мес;

v₁₂, v₀₂ - фактическая и плановая скорости подвигания подготовительных забоев, проводимых с помощью БВР, м/мес.

3). Изменение структуры проводимых выработок:

DМ_стр = (М₁-М₀) - (DМ_n+DM_v) = (5651-5630)-(-757+609) = +127 м.

Таким образом, наибольшее влияние на увеличение объема подготовительных работ оказало изменение средней скорости подвигания подготовительных забоев.

2.2.3. Анализ ритмичности.

Горное предприятие осуществляет свою производственную деятельность в соответствии с установленным планом. Важнейшей задачей шахты является ритмичная добыча и проходка в запланированных объемах, предусмотренных месячными, квартальными и годовыми заданиями.

Ритмичная работа шахты - это соблюдение задания во времени как по объему добычи, так и по объему проведения горных выработок, предусмотренных планом.

Данные о выполнении годового плана по месяцам из очистных и подготовительных забоях приведены соответственно в таблицах 2.5 и 2.6.

Приведенные в таблице 2.5 данные свидетельствуют о том, что шахта выполнила план по добыче угля из очистных забоев на 102,2 %, сверх плана добыто 34,44 тыс. т угля. План по добыче из очистных забоев не выполнялся в течение 4 месяцев, наибольшее невыполнение плановых заданий наблюдалось в июне - в связи с забастовкой.

Коэффициент ритмичности добычи из очистных забоев:

К_р.о. =

,

Q_о(п.в.) - добыча из очистных забоев в пределах планового задания за месяцы, в течение которых план выполнялся и перевыполнялся, т;

Q_о(н) - фактическая добыча из очистных забоев за месяцы, когда план не выполнялся, т;

Q_о(пл) - плановая добыча из очистных забоев за весь год, т.

Таблица 2.5.

Объем добычи из очистных забоев.

Месяц	Объем добычи, т		Выполнение плана		Отношение месячной добычи к годовой
	план	факт	+/-	%	план	факт
I	128500	145400	+17400	113,5	8,0	8,9
II	128500	150300	+21800	117,0	8,0	9,2
III	134000	165690	+31690	123,6	8,4	10,1
IV	134300	149600	+15300	111,4	8,4	9,2
V	101500	111570	+10070	109,9	6,3	6,8
VI	129900	50260	-79640	38,7	8,1	3,1
VII	83500	88000	+4500	105,8	5,2	5,4
VIII	109900	109770	-130	99,9	6,9	6,7
IX	150000	146640	-3360	97,8	9,4	9,0
X	158500	164220	+5720	103,6	9,9	10,0
XI	160700	172000	+11300	107,0	10,0	10,5
XII	181100	180940	-840	99,9	11,3	11,1
Год	1600400	1634840	+34440	102,2	100	100

Таблица 2.6.

Объем добычи из подготовительных забоев.

Месяц	Объем добычи, т		Выполнение плына		Отношение месячной добычи к годовой
	план	факт	+/-	%	план	факт
I	6500	6100	-400	93,8	10,9	7,8
II	5500	6700	+1200	121,8	9,2	8,6
III	9000	10310	+1310	114,6	15,1	13,2
IV	6700	6400	-300	95,5	11,2	8,2
V	7000	5430	-1570	77,6	11,7	6,9
VI	6600	4740	-1860	71,8	11,1	6,1
VII	2500	3000	+500	120,0	4,2	3,8
VIII	2100	2230	+130	106,2	3,5	2,9
IX	3000	8360	+5360	278,7	5,0	10,7
X	1500	6780	+5280	452,0	2,5	8,7
XI	8300	9000	+700	108,4	13,9	11,5
XII	900	9060	+60	100,6	1,5	11,6
Год	59600	78160	+18560	131,1	100	100

Шахта выполнила план по добыче угля из подготовительных забоев на 131,1 %, сверх плана добыто 18,56 тыс. т угля. В течение 4 месяцев план по добыче угля из подготовительных забоев не выполнялся.

Коэффициент ритмичности добычи из подготовительных забоев:

К_р.под. =

Q_{под(п.в.)} - добыча из подготовительных забоев в пределах планового задания за месяцы, в течение которых план выполнялся и перевыполнялся, т;

Q_под(н) - фактическая добыча из подготовительных забоев за месяцы, когда план не выполнялся, т;

Q_под(пл) - плановая добыча из подготовительных забоев за весь год, т.

Данные о выполнении плана проведения горных выработок по месяцам приведены в таблице 2.7.

Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что шахта выполнила план по проведению горных выработок на 100,4 %, сверх плана проведено 21 м горных выработок. Лишь два месяца шахта не выполняла план по проведению горных выработок, наибольшее отставание допущено в июне в связи с забастовкой.

Коэффициент ритмичности проведения горных выработок:

К_р.г.в.= =0,95 ,

Q_{г.в.(п.в.)} - объем проведенных горных выработок в пределах планового задания за месяцы, в течение которых план выполнялся и перевыполнялся, м;

Q_г.в.(н) - фактический объем проведенных горных выработок за месяцы, когда план не выполнялся, м;

Q_г.в.(пл) - плановая проходка за весь год, м.

Таблица 2.7.

Объем проведения горных выработок.

Месяц	Объем добычи, т		Выполнение плана		Отношение месячной добычи к годовой
	план	факт	+/-	%	план	факт
I	420	485	+65	115,5	7,5	8,6
II	515	543	+28	105,4	9,1	9,6
III	565	645	+80	114,2	10	11,4
IV	395	433	+38	109,6	7,0	7,7
V	335	395	+24	107,2	6,0	7,0
VI	540	277	-263	51,3	9,6	4,9
VII	245	296	+51	120,8	4,4	5,2
VIII	170	170	0	100,0	3,0	3,0
IX	485	491	+6	101,2	8,6	8,7
X	515	538	+23	104,5	9,1	9,5
XI	715	715	0	100,0	12,7	12,7
XII	730	699	-31	95,8	13,0	12,3
Год	5630	5651	+21	100,4	100,0	100,0

2.2.4. Анализ выполнения плана товарной и реализованной продукции

Данные о выполнении плана по товарной и валовой продукции приведены в таблице 2.8.

План по выпуску валовой продукции за 1997 год выполнен на 104,6 %, сверх плана выпущено продукции на сумму 15555,0 млн. руб.

План по выпуску товарной продукции в расчетных ценах выполнен на 104,8 %, сверх плана получено продукции на 15050,6 млн. руб.

Таблица 2.8.

Выполнение плана валовой и товарной продукции.

Показатель	План	Факт	+/-	%
Добыча угля, т	1660000	1713000	+53000	103,2
Товарный выпуск угля в натуральной влаге, т	1660600	1713534	+52934	103,2
в том числе
концентрат	547000	538254	-8476	98,4
отсев	998800	1128660	+129860	113,0
промпродукт	114800	46620	-68180	40,6
Валовая продукция, млн. руб.	335595,5	351150,5	+15555	104,6
Товарная продукция, млн. руб.	310417,7	325468,3	+15050,6	104,8
в том числе
концентрат	137927,4	136124,4	-1803,0	98,7
отсев	160812,3	184408,3	+23596,0	114,7
промпродукт	11678,0	4935,6	-6742,4	42,3
Цена за 1 т, руб.	186931	189940	+3009
концентрат	252152	252900	+748
отсев	161006	163387	+2381
промпродукт	101725	105869	+4144

На выполнение плана товарной продукции в стоимостном выражении оказали влияние:

- увеличение объема товарного угля

DТ_Q = (Q₁-Q₀)*Ц₀ = (1713534-1660600)*186931 = +9895,0 млн. руб.;

- увеличение цены

DТ_ц = (Ц₁-Ц₀)*Q₁ = (189940-186931)*1713534 = +5155,6 млн. руб.

Данные о выполнении плана по реализации приведены в таблице 2.9.

За 1997 год выполнение плана составило 103,3 %, сверх плана реализовано продукции на сумму 10334,3 млн. руб., в том числе за счет:

- увеличение количества реализованного угля

DР_Q = (Q_1р-Q_0р)*Ц_0р = (1703519-1660600)*186931 = +8018,4 млн. руб.;

- увеличение цены

DР_ц = (Ц_1р-Ц_0р)*Q_1р = (188290-186931)*1703519 = +2315,9 млн. руб.

Таблица 2.9.

Выполнение плана реализации продукции.

Показатели	План	Факт	+/-	%
Реализация - всего, млн. руб.	310417,7	320752,0	+10334,3	103,3
в том числе
концентрат	137927,4	131399,6	-6527,8	95,3
отсев	160812,3	184438,0	+23625,7	114,7
промпродукт	11678,0	4914,4	-6763,6	42,1
Кол-во реализованного угля, т	1660600	1703519	+42919	102,6
концентрат	547000	536025	-10975	98,0
отсев	998800	1121247	+122447	112,3
промпродукт	114800	46247	-68553	40,3
Цена 1 т реализованного угля, руб.	186931	188290	+1359
концентрат	252152	245137	-1015
отсев	161006	164494	+3488
промпродукт	101725	106319	+4594