- •Раздел I. Характеристика и экономическая оценка состояния шахты "Северная" оао "Воркутауголь".
- •Глава 1. Характеристика шахты "Северная" оао "Воркутауголь" и геология месторождения.
- •1.1. Общие сведения о предприятии.
- •1.2. Геологическая характеристика Воркутского месторождения и шахтного поля шахты "Северная".
- •1.3. Организационная структура шахты "Северная" оао "Воркутауголь".
- •1.4. Рациональное использование недр и охрана окружающей среды.
- •1.5. Охрана труда.
- •Глава 2. Анализ производственно-хозяйственной деятельности шахты «Северная» за 1997 год.
- •2.1. Предварительный анализ выполнения плана производственной программы.
- •2.2. Анализ производства и реализации продукции.
- •2.3. Анализ использования основных производственных фондов.
- •2.4. Анализ использования трудовых ресурсов.
- •2.5. Анализ фонда оплаты труда.
- •2.6. Анализ выполнения плана себестоимости.
- •Раздел II. Разработка плана производственно-хозяйственной деятельности шахты «Северная» оао «Воркутауголь»
- •Глава 3 Разработка плана производства шахты на год.
- •3.1. План развития горных работ.
- •3.2. Планирование полной себестоимости добычи 1т угля.
- •3..3. Товарная и реализованная продукция.
- •3.4. Плановая численность трудящихся, производительность труда.
2.3. Анализ использования основных производственных фондов.
Орудия и средства труда, участвующие в производственном процессе, здания, сооружения, создающие условия для его осуществления, в совокупности составляют производственные основные фонды предприятия.
Одна особенность отраслей горной промышленности - высокая фондоемкость производства. Поэтому анализ эффективности использования основных фондов имеет особое значение.
2.3.1. Анализ состава и структуры основных фондов.
Данные о составе и структуре основных фондов приведены в таблице 2.10.
Таблица 2.10.
Состав и структура основных производственных фондов за 1997 год
Показатели |
Балансовая стоимость, тыс. руб. |
Структура, % |
||||
|
на начало года |
на конец года |
+/- |
на начало года |
на конец года |
+/- |
Основные производ-ственные фонды, всего |
1194836484 |
1162805350 |
-32031134 |
100 |
100 |
- |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
Здания |
171827648 |
169369931 |
-2457717 |
14,38 |
14,56 |
+0,18 |
Сооружения |
763852144 |
744654033 |
-19198111 |
63,93 |
64,0 |
+0,07 |
из них |
|
|
|
|
|
|
поверхностные |
186876701 |
185779617 |
-1097084 |
15,64 |
15,98 |
+0,34 |
горные выработки |
576975443 |
558874416 |
-21101027 |
48,29 |
48,02 |
-0,27 |
Машины и оборудование |
253634037 |
244112811 |
-9521226 |
21,23 |
20,99 |
-0,24 |
Транспортные средства |
4905311 |
4066785 |
-838929 |
0,41 |
0,35 |
-0,06 |
Инструмент, производ-ственный и хозяй-ственный инвентарь |
617341 |
601740 |
-15601 |
0,05 |
0,05 |
- |
Из общей стоимости основных производ-ственных фондов |
|
|
|
|
|
|
- активная часть |
259156692 |
248781386 |
-10375306 |
21,69 |
21,39 |
-0,30 |
- пассивная часть |
935679792 |
911023964 |
-21655828 |
78,31 |
78,61 |
+0,30 |
Поступило основных производственных фондов |
|
50258389 |
|
|
|
|
Выбыло основных производственных фондов |
|
82289522 |
|
|
|
|
В анализируемом периоде стоимость основных производственных фондов уменьшилась на 32031134 тыс. руб., уменьшилась стоимость как активной части основных производственных фондов, так и пассивной части (здания и сооружения), в структуре увеличилась доля пассивной части основных производственных фондов. Заметно уменьшилась стоимость и доля в активной части машин и оборудования, что связано с большим износом.
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов:
Фср.г. = = 1178820917 тыс. руб.
2.3.2. Анализ технического состояния и динамики основных производственных фондов.
Данные о движении основных производственных фондов за 1997 год приведены в таблице 2.11.
Таблица 2.11.
Динамика основных производственных фондов.
Наименование |
на начало |
на конец |
Поступило |
Выбыло |
|
|
|
года |
года |
О.П.Ф. |
О.П.Ф. |
Квв |
Квыб |
Основные фонды - всего |
1194836484 |
1162205350 |
50258389 |
82289523 |
0,0433 |
0,0688 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
Здания |
171827648 |
169369931 |
1124814 |
3582481 |
0,0066 |
0,0208 |
Сооружения |
763852144 |
744654033 |
0 |
19198111 |
- |
0,0251 |
Машины и оборудование |
253634037 |
244112811 |
49020672 |
58541898 |
0,2008 |
0,2308 |
Транспортные средства |
4905314 |
4066785 |
101504 |
940033 |
0,0250 |
0,1916 |
Инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь |
617341 |
601740 |
11399 |
27000 |
0,0189 |
0,0437 |
Из общей стоимости ОПФ |
|
|
|
|
|
|
- активная часть |
259156692 |
248781386 |
49133575 |
59505331 |
0,1975 |
0,2296 |
- пассивная часть |
935679792 |
914023964 |
1124814 |
22780592 |
0,0012 |
0,0243 |
Коэффициент ввода (обновления) основных производственных фондов:
Квв = = 0,0433,
коэффициент выбытия основных производственных фондов:
Квыб = = 0,0688,
Фн.г., Фк.г. - стоимость основных производственных фондов соответственно на начало и конец 1997 года;
Фвв, Фвыб - стоимость вновь введенных и выбывших в течение года основных производственных фондов.
Из данных таблицы 2.11 следует , что степень обновления основных производственных фондов гораздо меньше степени выбытия. Наиболее высокий коэффициент выбытия по активной части основных производственных фондов, в том числе по группе "Машины и оборудование", что связано с большой степенью износа.
В таблице 2.12. представлены данные об использовании основных фондов в 1996 и 1997 годах.
Таблица 2.12.
Использование основных фондов за год.
Наименование |
Использование, % |
|
оборудования |
1996 год |
1997 год |
Механизированные крепи |
54 |
76 |
Комбайны очистные |
38 |
50 |
Проходческие комбайны |
69 |
67 |
Погрузочные машины |
40 |
80 |
Конвейера ленточные |
91 |
93 |
Конвейера скребковые |
80 |
95 |
Электровозы |
75 |
93 |
Вагонетки |
90 |
95 |
Буровые установки |
50 |
100 |
Насосные установки |
100 |
77 |
Процент использования оборудования в основном ниже норматива.
По состоянию на 01.01.98 г. износ активной части основных фондов составил 61,3 %. Данные о среднем проценте износа основного горношахтного оборудования приведены в таблице 2.13.
Таблица 2.13.
Средний процент износа основного оборудования
Наименование оборудования |
Средний % износа |
Крепи механизированных комплексов |
|
ОКП |
72 |
КД |
100 |
КМ137СХБ |
32 |
КМ138 |
19 |
Комбайны очистные |
|
ГШ-68 |
87 |
КШ3М |
87 |
КА-80 |
66 |
К-103 |
42 |
Комбайны проходческие |
|
ГПК |
100 |
4ПП-2М |
86 |
Машины погрузочные |
83 |
Конвейера скребковые |
|
СУОКП |
100 |
СПЦ-162 |
77 |
СПЦ-271 |
26 |
СП-87 |
70 |
СП-202 |
59 |
Конвейера ленточные |
|
- стационарные шахтные |
100 |
- стационарные УОФ |
100 |
- участковые |
89 |
Электровозы |
70 |
Шахтные вагонетки |
100 |
Подъемные машины |
77 |
Вакуумнасосы (дегазация) |
77 |
2.3.3. Анализ эффективности использования основных фондов.
Для оценки эффективности использования основных фондов целесообразно выделить показатели, отражающие уровень использования.
Коэффициент годности основных производственных фондов:
Кг = = 0,9382
Коэффициент износа основных производственных фондов:
Ки = = 0,0618
Фост - остаточная стоимость основных производственных фондов;
И - износ основных производственных фондов;
Фпер - первоначальная стоимость основных производственных фондов
Фондоемкость:
Фемк1 = = 688 руб./т,
Фемк0 = = 1390 руб./т.
Фондоотдача:
Фотд1 = = 1,453 т/тыс. руб.
Фотд0 = = 0,719 т/тыс. руб.
Фондовооруженность:
Фвоор1 = = 404 тыс. руб./чел.,
Фвоор0 = = 568 тыс. руб./чел.,
Фср.г.1, Фср.г.0 - среднегодовая стоимость основных производственных фондов в 1997 и 1996 году;
Q1, Q0 - фактическая добыча угля в 1997 и 1996 году;
N1, N0 - среднесписочная численность трудящихся в 1997 и 1996 году.
Фондоемкость в 1997 году уменьшилась в два раза, в основном за счет увеличения добычи угля, а фондоотдача, как величина обратно пропорциональная фондоемкости, наоборот увеличилась в два раза по сравнению с 1996 годом.
Фондовооруженность труда уменьшилась в 1,4 раза в 1997 году по сравнению с 1996 годом из-за переоценки основных фондов.