2.2 Расчет экономического эффекта от внедрения проектного мероприя­тия

Экономическая оценка эффективности предложенного проекта является одной из ключевых в процессе принятия решения о внедрении мероприятий и обусловле­на, прежде всего, пониманием специфики деятельности компании.

Как было сказано в предшествующих пунктах, основная проблема ОАО «М. видео» состоит в низком уровне обслуживания со стороны продавцов-новичков и высоком уровне текучести кадров среди них. Для устранения данной проблемы предлагается ввести систему наставничества. Рассчитаем экономический эффект от реализации данного мероприятия в обособленном подразделении - магазине города Новокузнецка.

Э= Пргнов(пл) - Пр_Гнов(_б) - Знает (6)

где Пр_{Гнов(пл)} - планируемая годовая прибыль от деятельности продавцов-новичков после внедрения мероприятия, рублей;

Пргнов(б) - базовая годовая прибыль от деятельности продавцов-новичков, рублей; Знает^_ дополнительные затраты на поощрение работы наставников, рублей.

Как отмечалось ранее, выручка от реализации продукции магазином «М.видео», расположенным в городе Новокузнецк, по итогам 2010 года составила 91580950 рублей, а прибыль - 23811040 рублей.

В 2010 году продавцы-новички успешно обслуживали в среднем лишь 1-2 зая­вок за день из 10 поступающих. Учитывая, что средняя величина суммы чека в мага­зине составляет 1890 рублей, то в среднем за день каждый продавец-ученик прино­сил выручку магазину в размере 3780 рублей. Продавцы со стажем приносят мага­зину ежедневную выручку в размере около 16065 рублей каждый (среднее по мага­зину, в отделах эта сумма варьируется в зависимости от стоимости продаваемой техники). Учитывая, что доля прибыли составляет примерно 25,8% от объема вы­ручки, то ежедневная сумма прибыли, принесенная каждым новичком, составляла в среднем 980 рублей. Принимая в расчет, что рабочая неделя каждого продавца со-

49

ставляет 5 дней, а в месяце 4 недели, то средний ежемесячный размер прибыли, по­лучаемый от деятельности одного нового работника, определится по формуле:

Пр1нов(мес)⁼ Пр1_Н0в(_сут)хДхН, (7)

где Пр1_{НОВ(сут)} - ежедневная прибыль от деятельности одного новичка, рублей, Д - количество рабочих дней в неделю, дней, Н - количество недель в течение месяца, шт.

Пр1нов₍мес)=980х5х4=19600 рублей.

Учитывая, что в среднем за год в магазине из 18 сотрудников 5 являются но­вичкам, не имеющих опыта продаж, условно определим величину приносимой ими прибыли за год:

ПрГнов(бГ ⁿPl нов(мес)

хК_ух12, (8)

где К_у - количество продавцов-учеников в течение года, человек.

Пргнов= 19600x5x12= 1176000 рублей.

Поскольку годовая прибыль магазина составляет 23627885 рублей (по итогам 2010 года), то можно сделать вывод о том, что вклад новичков в нее составляет лишь 5%.

При внедрении системы наставничества, опираясь на опыт других компаний (в частности, группы компаний «Виктория»), ожидается улучшение уровня обслу­живания клиентов новичками. Это предполагает, что из 10 поступающих заявок, эффективно будут выполнены 7, то есть 7 из 10 покупателей приобретут товар. Ус­ловно принимая, что сумма кассового чека при внедрении мероприятия не изменит­ся, посчитаем плановую суточную величину прибыли от реализации продукции стажером:

Пр1нов(пл)⁼Ч_СрХК₀бсл^ХП, (")

где Ч_ср - средняя сумма чека, рублей,

50

Кобел - количество эффективно обслуженных клиентов (объем продаж) в сутки, чел/сут.,

П - доля прибыли в объеме выручки от реализации, доли ед.

Пр,нов₍пл)=1890х7х0,258=3413 рублей.

Таким образом, внедрение системы наставничества будет способствовать зна­чительному улучшению эффективности деятельности продавца-новичка.

Ежемесячная сумма прибыли, приносимая сотрудником-новичком, после вне­дрения мероприятия ориентировочно составит:

Пр,нов.=3413х5х4=68260 рублей.

Планируемая готовая прибыль от деятельности 5 продавцов-новичков после внедрения мероприятия составит:

Пргнов(пл)=68260х5х 12=4095600 рублей.

Таким образом, внедрение системы наставничества позволит улучшить уро­вень обслуживания покупателей новыми сотрудниками, что приведет к увеличению прибыли от их деятельности на 2919600 рублей или 248% (при условии сохранения прежнего уровня продаж и прибыли со стороны сотрудников, давно работающих в данном магазине). Учитывая, что процедура наставничества подразумевает допол­нительные расходы магазина на поощрение работы наставников, определим годо­вую величину затрат, связанную с вознаграждением всех наставников:

Знаст⁼ЗП_Ср(1_кат)ХВ_Наст^ХКнаст^Х 12, (10)

где ЗП_ср(1кат) - среднемесячный размер заработной платы продавца 1 категории (ка­тегории «звезда»), рублей;

Внаст - размер доплаты за осуществление обязанностей наставника, доли ед;

Кнаст ~~ количество наставников в магазине, человек.

В каждом отделе магазина «М.видео», расположенного в городе Новокузнецк, имеется по одному продавцу первой категории, осуществляющему функции настав-

51

ника. Поскольку всего секций в магазине три, то и количество наставников, соответ­ственно, будет равно трем. К тому же это соответствует условиям эффективного воздействия без вреда основному виду деятельности, поскольку под контролем каж­дого из них будет находиться 1 -2 новичка.

Исходя из этого, дополнительные годовые расходы на вознаграждение соста­вят:

3„_аст=32400х0,1x3x12=116640 рублей.

Общий экономический эффект от реализации мероприятия составит:

3=4095600-1176000-116640=2802960 рублей.

Таким образом, разработка и внедрение системы наставничества будет спо­собствовать снижению уровня текучести кадров, увеличению уровня эффективного обслуживания покупателей с 20% до 70%. Данный фактор является ключевым для увеличения прибыли магазина, которая даже с учетом дополнительных издержек на вознаграждение наставников, возрастет на 2802960 рублей.

52