2.5 Организационный план

Производство древесных топливных брикетов будет осуществлять ООО «Концепция идеального окна» (ООО «КиО). Возглавлять производство будет инициатор проекта – генеральный директор ООО «КиО». Вид деятельности ООО «КиО» – производство и монтаж изделий из ПВХ, алюминиевых конструкций. У кандидата имеются деловые связи среди предприятий и предпринимателей лесозаготовки и переработки. Планируемая форма налогообложения будущего предприятия – традиционная.

Для организации производства планируется привлечение персонала в количестве 26 человек, из них: основной производственный персонал, занятый на производстве брикетов 9 человек; численность вспомогательного персонала – 15 человек (водители, наладчики, грузчики), прочий персонал - 2 человека.

Размер заработной платы, предусмотренный проектом, несколько выше средней заработной платы Городецкого района, что гарантированно обеспечит проект квалифицированным персоналом, имеющим необходимый опыт. Кроме того, предприятие-поставщик основного производственного оборудования проекта, обязуется организовать в рамках контракта обучение производственному процессу и технологии производства брикетов, наладке оборудования и отладке техпроцесса. Новая организационная структура ООО «Концепция идеального окна» представлена в приложении Н.

2.5.1 Рабочий график реализации проекта

Продолжительность инвестиционной фазы рассматриваемого проекта (время осуществления капитальных вложений) составляет 4,5 месяца с начала реализации проекта.

Таблица 2.5.1.1 - Характеристика поставляемого оборудования

Наименование	Затраты, тыс. руб. с НДС
Основное оборудование:	17550
- Линия по производству брикетов	16850
- Дробильная установка	700
Вспомогательное оборудование:	6736
- Фронтальный погрузчик	1698
- Самосвал на базе а/м КАМАЗ с прицепом	2482
- Гидроманипулятор	2356
- Электрокар	200
Строительно-монтажные работы:	2020
- Производственные, складские и бытовые помещения	1700
- Ангар для транспорта	320
Прочие затраты (доставка оборудования, выплата процентной ставки кредита во время осуществления кап вложений, оборотные средства проекта, непредвиденные расходы)	2000
ИТОГО затраты	28006

Основное «узкое» место проекта временного характера – изготовление брикетировочной линии и рубильной машины, главных объектов инвестирования. Срок изготовления и поставки данного оборудования – 2 месяца с момента подписания контракта и оплаты авансового платежа, поэтому, при реализации проекта в первую очередь следует организовать четкое выполнение условий договора со стороны фирмы – поставщика данного оборудования. В это время, параллельно, планируется заключение договора на изготовление конструкций будущих производственных, складских и бытовых помещений. Максимальный срок изготовления 5 недель, а с учетом доставки 6 недель. Кроме того, работы по подготовке и строительству фундаментов и полов займет те же 6 недель, то есть к моменту поставки комплектов модульных конструкций данные работы будут завершены. Монтаж конструкций займет не более 2-х недель.

Таким образом, срок окончания строительно-монтажных работ по возведению новых помещений займет не более 6-7 недель. Производственная площадка будет полностью подготовлена к размещению производственного оборудования с оптимальным запасом времени до самой поставки оборудования.

После изготовления и поставки оборудования, производится его монтаж, подключение, пробный запуск. Затем проводится отладка технологического процесса изготовления брикетов. Данный этап работ обеспечивает поставщик оборудования в рамках контракта. Максимальный срок запуска технологического оборудования в работу – 1 месяц.

Приобретение автомобильного и технологического транспорта не является проблемным вопросом, так как на рынке подобной техники масса конкурирующих между собой фирм, готовых в максимально короткие сроки выполнить и поставить любой вид и комплектацию транспорта. Поставка транспортных средств займет не более 2-3 недель. Предполагаемый график капитальных вложений представлен в приложении Б.

Выход предприятия на проектную мощность предполагается через 4,5 месяца с момента начала проектирования нового производства.

Структура декомпозиции работ представлена ниже:

- предварительная стадия (концепция):

а) формирование команды управления проектом;

б) анализ деятельности компании;

в) анализ потребителей и конкурентов;

г) изучение технологии производства топливных брикетов.

- стадия планирования:

а) стратегическое планирование;

б) ресурсное и календарное планирование;

в) согласование и утверждение планов;

г) экспертиза проекта.

- стадия внедрения:

а) заключение контрактов на поставку сырья;

б) поставка и монтаж оборудования;

в) обучение и распределение работ по исполнителям.

- стадия серийного производства:

а) заключение договоров с потребителями;

б) закупка сырья;

в) серийное производство топливных брикетов.

- завершение проекта:

а) анализ полученных результатов;

б) закрытие проекта.

После завершения проекта начинается его эксплуатационная стадия. Финансовые результаты реализации данной стадии представлены в финансовом плане проекта.

Таблица 2.5.1.2 – Планирование задач

Код работы	Предшествующая работа	Длительность	Дата начала работы	Дата окончания
1.1	Нет	1 день	Пн 01.08.11	Пн 01.08.11
1.2	1.1	1 день	Вт 02.08.11	Вт 02.08.11
1.3	1.1	1 день	Ср 03.08.11	Ср 03.08.11
1.4	1.3	2 дней	Ср 03.08.11	Чт 04.08.11
2.1	1.4	1 день	Пт 05.08.11	Пт 05.08.11
2.2	2.1	2 дней	Пн 08.08.11	Вт 09.08.11
2.3	2.2	1 день	Ср 10.08.11	Ср 10.08.11
2.4	2.3	1 день	Чт 11.08.11	Чт 11.08.11
3.1	2.4	2 дней	Пт 12.08.11	Пн 15.08.11
3.2	3.1	65 дней	Вт 16.08.11	Пн 14.11.11
3.3	3.2	7 дней	Вт 15.11.11	Ср 23.11.11
4.1	3.3	2 дней	Чт 24.11.11	Пт 25.11.11
4.2	4.1	17 дней	Вт 15.11.11	Ср 07.12.11
4.3	4.2	11 дней	Пн 28.11.11	Пн 12.12.11
5.1	4.3	1 день	Вт 13.12.11	Вт 13.12.11
5.2	5.1	1 день	Пн 26.12.11	Пн 26.12.11

На основе этих данных разработаны диаграмма Ганта (приложение В) и сетевой график работ (приложение Г).