- •Министерство юстиции Российской Федерации
- •Рабочая программа учебной дисциплины
- •Целевая установка
- •Содержание учебной дисциплины
- •Тема 3. Налоговое законодательство зарубежных стран.
- •Тема 4. Элементы юридического состава налога.
- •Тема 5. Предмет и метод налогового права.
- •Тема 6. Источники налогового права
- •Тема 7. Налоговые правоотношения
- •Тема 8. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
- •Тема 9. Сроки уплаты налогов и сборов.
- •Тема 10. Налоговая декларация и налоговый контроль.
- •Тема 11. Нарушения законодательства о налогах и сборах.
- •Тема 12. Ответственность за нарушение налогового законодательства.
- •Тема 13. Составы нарушений законодательства рф о налогах и сборах и ответственность за их совершение. Ответственность лиц, участвующих в производстве по делу о налоговом правонарушении
- •Тема 14. Нарушение банком обязанностей, предусмотренных законодательством рф о налогах и сборах
- •Тема 15. Производство по делам о нарушениях законодательства рф о налогах и сборах
- •Тема 16. Обжалование актов налоговых органов, действий или бездействия их должностных лиц. Налоговые споры и их разрешение.
- •Особенная часть
- •Тема 17. Правовое регулирование налога на добавленную стоимость и акцизов
- •Тема 18. Правовое регулирование налога на доходы физических лиц
- •Тема 19. Правовое регулирование налога на прибыль организаций
- •Тема 20. Другие федеральные налоги
- •Тема 21. Региональные налоги
- •Тема 22. Местные налоги
- •Тема 23. Льготные и специальные налоговые режимы. Налоговое планирование
- •Распределение часов дисциплины по темам и видам занятий тематический план
- •Тематический план
- •Тематический план
- •Тематический план
- •Учебно-методическое обеспечение дисциплины Методические рекомендации для преподавателя
- •Методические указания для студентов
- •Рекомендации по выполнению реферата
- •Планы семинарских занятий
- •Основная литература
- •Дополнительная литература
- •Основная литература
- •Основная литература
- •Дополнительная литература
- •Основная литература
- •Дополнительная литература
- •Основная литература
- •Дополнительная литература
- •Основная литература
- •Дополнительная литература
- •Основная литература
- •Дополнительная литература
- •Основная литература
- •Дополнительная литература
- •Основная литература
- •Дополнительная литература
- •Основная литература
- •Дополнительная литература
- •Основная литература
- •Дополнительная литература
- •Основная литература
- •Дополнительная литература
- •Основная литература
- •Дополнительная литература
- •Основная литература
- •Дополнительная литература
- •Основная литература
- •Дополнительная литература
- •Основная литература
- •Дополнительная литература
- •Основная литература
- •Дополнительная литература
- •Основная литература
- •Дополнительная литература
- •Основная литература
- •Дополнительная литература
- •Основная литература
- •Дополнительная литература
- •Примерные темы рефератов
- •Рекомендуемая литература для рефератов
- •Перечень нормативных правовых актов, основной и дополнительной литературы Нормативные правовые акты
- •Основная литература
- •Дополнительная литература
- •Требования к уровню освоения программы. Формы промежуточного и итогового контроля
- •Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации Примерные вопросы для подготовки к экзамену (зачету)
- •Примерные темы выпускных квалификационных работ
- •М.Ю. Понежин
Рекомендуемая литература для рефератов
Анисимов, Л. Н. Трудовой договор: права и обязанности сторон / Л. Н. Анисимов.2009.
Борисов, А. Н. Защита прав налогоплательщика при проведении налоговых проверок. Практические рекомендации / А. Н. Борисов. – М. : Юстицинформ, 2009.
Голубева, Н. В. Плата за землю. Комментарий к положениям Земельного и Налогового кодексов Российской Федерации / Н. В. Голубева. – М. : Деловой двор, 2009.
Гуккаев, В. Б. Производство: учет, налогообложение / В. Б. Гуккаев. – М. : ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008.
Караханян, С. Г. Налоговые проверки: проблемы, анализ, решение / С. Г. Караханян, И. С. Баталова. – М. : Бератор-Паблишинг, 2008.
Климова, М. А. Зачет (возврат) налогов, сборов, пеней и штрафов // Налоговый вестник. – 2008.
Кузнецова, В. А. Индивидуальный предприниматель: учет, регистрация, налогообложение /В. А. Кузнецова. – М. : Бератор-Паблишинг, 2008.
Куликова, Е. Е. Управление рисками. Инновационный аспект / Е. Е. Куликова. – М. : Бератор-Паблишинг, 2008.
Крохина, Ю. А. Налоговое право / Ю. А. Крохина. – М. : Юнити. 2009.
Кучеров, И. И. Налоги и криминал (историко-правовой анализ) / И. И. Кучеров. – М., 2000.
Кучеров, И. И. Налоговое право России: курс лекций / И. И. Кучеров. – М. : УКЦ «ЮрИноР», 2008.
Лермонтов. Ю. М. Оптимизация налогообложения: рекомендации по исчислению и уплате налогов / Ю. М. Лермонтов. – М. : Налоговый вестник, 2008.
Лисицын, А. Ю. Валютная политика. Валютный союз. Евро / А. Ю. Лисицын. – М. : Центр публично-правовых исследований, 2008.
Эриашвили, Н. Д. Налоговый процесс / Н. Д. Эриашвили [и др.]. – М. : Юнити, 2009.
Налоговые споры: сборник судебной практики: научно-практическое пособие. В 2 томах / Цинделиани И. А. [и др.] – М. : Статут, 2009.
Озеров, И. Х. Основы финансовой науки / И. К. Озеров. – М., 1917.
Петров, А. В. Налоги-2009: все о поправках в Налоговый кодекс РФ / А. В. Петров. – М. : Бератор-Пресс, 2009.
Петти, В. Трактат о налогах и сборах. Антология экономической классики / В. Петти. – М., 1993.
Сальникова, Л. В. Налоговый арбитраж: практика решения налоговых споров / Л. В. Сальникова. – М. : Налоговый вестник, 2008.
Смирных, С. Е. Субъективные права налогоплательщиков в теории и на практике / С. Е. Смирных. – М. : Волтерс Клувер, 2009.
Соловьев, И. Н. Налоговая амнистия: учебное пособие / И. Н. Соловьев. – М. : Проспект. 2009.
Сотникова, Л. В. Имущественные налоги / Л. В. Сотникова. – М. : Налоговый вестник, 2008.
Тихомиров, М. Ю. Трудовой договор. Практическое пособие для работодателей и работников / М. Ю. Тихомиров. – М. : Издательство Тихомирова М. Ю., 2009.
Толмачев, И. А. Применение различных систем налогообложения: проблемы совмещения / И. А. Толмачев. – М. : ГроссМедиа, РОСБУХ, 2009.
Федяков, М. И. Деньги к деньгам: инвестиционная практика бизнеса / М. И. Федяков. – М. : Бератор-Паблишинг, 2008.
Феоктистов, И. А. Упрощенная система налогообложения в общественном питании и торговле / И. А. Феоктистов. – М. : ГроссМедиа, РОСБУХ, 2009.
Феоктистов, И. А. Зачет и возврат налогов / И. А. Феоктистов. – М. : ГроссМедиа, 2009.
Феоктистов, И. А. Комментарий к последним изменениям в Налоговый кодекс Российской Федерации / Феоктистов И. А., Нечипорчук Н.А., Красноперова О. А. – М. : ГроссМедиа, РОСБУХ, 2009.
Филина, Ф. Н. Годовой отчет «упрощенца» / Ф. Н. Филина. – М. : ГроссМедиа, РОСБУХ, 2009.
Финансовое право РФ: учебник / Бирюков П. Н. [и др.]. – М. : Юристъ, 2009.
Химичева, Н. И. Финансовое и налоговое право. Практикум / Н. И. Химичева. – М. : Норма. 2008.
Чипуренко, Е. В. Налоговая нагрузка предприятия: анализ, расчет, управление / Е. В. Чипуренко. –. М. : Налоговый вестник, 2008.
Шевчук, Д. А. Офшоры: инструменты налогового планирования / Д. А. Шевчук. – М.: ГроссМедиа, 2008.