Налогоплательщик: ________зао «Актив»___________

ИНН: ________7732854373______________

Учетный период: __с 1 января по 31 марта 2007 года_

№ п/п	Объект учета	Дата операции (возникновения задолженности)	Наименование (вид) операции	Дата начала течения срока иско­вой давности	Порядок расчетов	Сумма возникшей задолженности, руб.	Сумма НДС по возникшей задолженности, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Товары, полученные по договору от 20.03.2004 20/Т	22.03. 2004	Оприходование товаров	27.03. 2004	В рублях	59000	9000

Курсовая (суммовая) разница по возникшей задолженности	Сумма НДС по суммовой разнице	Дата погашения (или списания)	Основание для списания	Сумма погашенной (списанной) задолженности, руб.	Сумма НДС по погашенной (списанной) задолженности, руб.	Сумма непогашенной задолженности, руб.	Сумма НДС по непогашенной задолженности, руб.
9	10	11	12	13	14	15	16
-	-	28.03. 2007	Истек срок исковой давности	59000	9000	-	-

Ответственный за составление регистра: __Мухорина____/Мухорина О.В./___

Приложение 24

Акт инвентаризации кредиторской задолженности на отчетную дату

Налогоплательщик: ________зао «Актив»___________

ИНН: ________7732854373______________

Учетный период: __с 1 января по 31 марта 2007 года_

№ п/п	Дата операции	Объект учета	Сумма задолженности, руб.	Сумма НДС по задолженности, руб.	Общая сумма списанной задолженности, руб.	Сумма по списанной задолженности, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	28.03.2007	Товары, полученные по договору от 20.03.2004 20/Т	59000	9000	59000	9000

Ответственный за составление регистра: Мухорина_______/Мухорина О.В./___

Приложение 25

Регистр движения резерва по сомнительным долгам

Налогоплательщик: ________зао «Актив»___________

ИНН: ________7732854373______________

Учетный период: __с 1 апреля по 30 июня 2007 года__

№ п/п	Дата формирова­ния резерва	Резерв сомнительных долгов {в т. ч. предыдущего периода), руб.	Размер безнадежных долгов, руб.	Использование резерва сомнительных долгов на отчетную дату на погашение безнадежных долгов, руб.	Неиспользуемый остаток на отчетную дату (гр.3 -гр.5), руб.	Сумма превышения безнадежных долгов над суммой резерва сомнительных долгов на отчетную дату, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	31.03. 2007	75 000	85 000	75 000	-	10000

Ответственный за составление регистра: _____Иванова_____/Иванова А.Н./___

Приложение 26

Регистр-расчет резерва расходов на гарантийный ремонт