- •Введение
- •Планирование производственной программы
- •Цели разработки производственной программы
- •Методы планирования производственной программы
- •Источники информации для разработки производственной программы
- •Расчет объема производства тепловой энергии и структуры полезного отпуска
- •Объем производства тепловой энергии
- •Структура полезного отпуска тепловой энергии
- •Планирование потребностей в материальных ресурсах
- •Методы планирования материально-технического обеспечения производства
- •Источники информации для разработки материально- технического обеспечения производства
- •Расчет потребности в соли
- •Расчет потребности в соли на технологические цели
- •2.4 Расчет затрат на водоснабжение и водоотведение
- •Расчет затрат на водоснабжение и водоотведение
- •2.5 Расчет затрат на электроэнергию
- •Расчет потребности в электроэнергии
- •2.6 Расчет потребности в топливе на технологические цели
- •Расчет потребности в топливе на технологические цели
- •Планирование потребности в персонале
- •Теория и методология разработки плана кадрового планирования
- •Планирование потребности в персонале
- •3.3 Расчет численности персонала
- •Расчет численности персонала тсо по группам и категориям
- •Планирование производительности труда
- •Показатели производительности труда тсо
- •Планирование средств на оплату труда
- •Теория и методология разработки плана на оплату труда
- •Методы планирования оплаты труда
- •Расчет фонда оплаты труда и среднемесячные заработные платы
- •Расчет фот и среднемесячной з/п на период регулирования:
- •Планирование затрат на производство и передачу тепловой энергии
- •Теория и методология разработки планирования затрат на производство и передачу тепловой энергии
- •Методы планирования затрат на производство и передачу тепловой энергии
- •Расчет амортизационных отчислений
- •Планирование затрат на техническое обслуживание и ремонт
- •Затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт
- •Планирование цеховых и общеэксплуатационных затрат
- •Планирование налогов
- •Расчет внереализационных расходов
- •Планирование необходимой валовой выручки
- •Теория и методология разработки плана необходимой валовой выручки
- •Расчет основных показателей
- •Расчет прибыли теплоснабжающей организации
- •Расчет затрат на производство и передачу тепловой энергии:
- •Расчет необходимой валовой выручки и тарифа на производство и передачу тепловой энергии
- •Калькуляция расходов и тарифа на производство и передачу тепловой энергии на 2015 год
- •Планирование основных технико-экономических показателей тсо
- •Расчет основных технико-экономических показателей
- •Проект мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности теплоснабженческой организации
- •Теория и методология расчета сравнительной экономической эффективности оборудования
- •Показатели экономической эффективности проекта
- •Заключение
Расчет объема производства тепловой энергии и структуры полезного отпуска
Расчет объема производства тепловой энергии
Расчет объема производства тепловой энергии выполнен по следующей формуле:
(1) |
где
Зная, что удельный вес каждого показателя в общем объеме производства, мы можем рассчитать сами показатели:
1) – удельный вес объема полезного отпуска тепловой энергии на 2013 год.
2) тыс. Гкал – расход тепловой энергии на собственные нужды теплоснабжения организации на 2013 год.
3)тыс. Гкал – потери в сетях на 2013 год.
4)тыс. Гкал – объем производства тепловой энергии на 2013 год.
По такому же принципу рассчитываются показатели на плановый период, полученные данные приведены в таблице 1.
Таблица 1
Объем производства тепловой энергии
№ п.п. |
Показатели |
Факт 2013 год |
План 2015 год | |||
Единица измерения, тыс. Гкал |
Удельный вес, % |
Единица измерения, тыс. Гкал |
Удельный вес, % | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
1 |
Объем отпуска теплоэнергии в сети |
499,90 |
78,00 |
502,90 |
80,00 | |
2 |
Расход теплоэнергии на собственные нужды теплоснабжения организации |
32,04 |
5,00 |
31,43 |
5,00 | |
3 |
Потери в сетях |
108,95 |
17,00 |
94,29 |
15,00 | |
4 |
Объем производства тепловой энергии |
640,90 |
100,00 |
628,63 |
100,00 |
Структура полезного отпуска тепловой энергии
№ п.п. |
Группа потребителей |
Единица измерения, тыс. Гкал |
Удельный вес, % |
В том числе в горячей воде |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Факт 2013 год |
|
|
|
1 |
Население |
409,92 |
82 |
409,92 |
2 |
Бюджетные организации |
25,00 |
5 |
25,00 |
3 |
Прочие потребители |
64,99 |
13 |
64,99 |
4 |
Собственное производство |
- |
- |
- |
|
Итого |
499,90 |
100 |
499,90 |
|
План 2015 год |
|
|
|
1 |
Население |
427,47 |
85 |
427,47 |
2 |
Бюджетные организации |
25,15 |
5 |
25,15 |
3 |
Прочие потребители |
50,29 |
10 |
50,29 |
4 |
Собственное производство |
- |
- |
- |
|
Итого |
502,90 |
100 |
502,90 |
Объем тепла сети в плановом 2015 году увеличился на 0,60 % -это связано изменениями в структуре полезного отпуска тепловой энергии. В связи с увеличением численности населения в городе и соответственно постройкой новых домов. При этом удельный вес отпускаемой тепловой энергии на нужды прочим потребителям - уменьшился.
Планирование потребностей в материальных ресурсах
Основой успешного производственного процесса является- своевременное и планомерное обеспечение его, материально технической базой. Сбои в поставке материалов могут привести к нежелательным последствиям, вплоть до срывов договорных сроков и начисления штрафных санкций.
Основными задачами планирования материалов являются:
1) непрерывное и своевременное обеспечение производственных подразделений;
2) соблюдение норм расхода материалов;
3) контроль экономии расходования материально-технических ресурсов.