- •Введение
- •Планирование производственной программы
- •Цели разработки производственной программы
- •Методы планирования производственной программы
- •Источники информации для разработки производственной программы
- •Расчет объема производства тепловой энергии и структуры полезного отпуска
- •Объем производства тепловой энергии
- •Структура полезного отпуска тепловой энергии
- •Планирование потребностей в материальных ресурсах
- •Методы планирования материально-технического обеспечения производства
- •Источники информации для разработки материально- технического обеспечения производства
- •Расчет потребности в соли
- •Расчет потребности в соли на технологические цели
- •2.4 Расчет затрат на водоснабжение и водоотведение
- •Расчет затрат на водоснабжение и водоотведение
- •2.5 Расчет затрат на электроэнергию
- •Расчет потребности в электроэнергии
- •2.6 Расчет потребности в топливе на технологические цели
- •Расчет потребности в топливе на технологические цели
- •Планирование потребности в персонале
- •Теория и методология разработки плана кадрового планирования
- •Планирование потребности в персонале
- •3.3 Расчет численности персонала
- •Расчет численности персонала тсо по группам и категориям
- •Планирование производительности труда
- •Показатели производительности труда тсо
- •Планирование средств на оплату труда
- •Теория и методология разработки плана на оплату труда
- •Методы планирования оплаты труда
- •Расчет фонда оплаты труда и среднемесячные заработные платы
- •Расчет фот и среднемесячной з/п на период регулирования:
- •Планирование затрат на производство и передачу тепловой энергии
- •Теория и методология разработки планирования затрат на производство и передачу тепловой энергии
- •Методы планирования затрат на производство и передачу тепловой энергии
- •Расчет амортизационных отчислений
- •Планирование затрат на техническое обслуживание и ремонт
- •Затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт
- •Планирование цеховых и общеэксплуатационных затрат
- •Планирование налогов
- •Расчет внереализационных расходов
- •Планирование необходимой валовой выручки
- •Теория и методология разработки плана необходимой валовой выручки
- •Расчет основных показателей
- •Расчет прибыли теплоснабжающей организации
- •Расчет затрат на производство и передачу тепловой энергии:
- •Расчет необходимой валовой выручки и тарифа на производство и передачу тепловой энергии
- •Калькуляция расходов и тарифа на производство и передачу тепловой энергии на 2015 год
- •Планирование основных технико-экономических показателей тсо
- •Расчет основных технико-экономических показателей
- •Проект мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности теплоснабженческой организации
- •Теория и методология расчета сравнительной экономической эффективности оборудования
- •Показатели экономической эффективности проекта
- •Заключение
Расчет потребности в топливе на технологические цели
№ п.п.. |
Показатели |
Единица измерения |
Факт 2013 |
План 2015 |
1. |
Газ природный |
|
|
|
1.1. |
Расход условного топлива |
т.у.т. |
98 025,26 |
95 551,00 |
1.2. |
Расход натурального топлива |
тыс. м3 |
85 239,36 |
83 087,83 |
1.3. |
Тариф |
руб./тыс. м3 |
4 961,00 |
6 047,46 |
1.4. |
Стоимость |
тыс. руб. |
422 872,46 |
502 470,22 |
1.5. |
Объем производства тепловой энергии |
тыс. Гкал |
608,85 |
597,19 |
1.6. |
Удельный расход натурального топлива |
м3/Гкал |
140,00 |
139,13 |
1.7. |
Удельный расход условного топлива |
кг у.т./Гкал |
161,00 |
160,00 |
1.8. |
Коэффициент пересчета |
|
1,15 |
1,15 |
2. |
Мазут |
|
|
|
2.1. |
Стоимость |
тыс. руб. |
- |
2 009,88 |
|
Итого затрат |
тыс. руб. |
422 872,46 |
504 480,10 |
Таблица 7
Таблица значений основных показателей по 2 разделу
№ п.п. |
Показатели |
Единицы измерения |
Факт 2013 |
План 2015 |
1 |
Соль на технологические цели: |
|
|
|
|
- кол-во |
т |
5 127,18 |
5 003,86 |
|
- сумма |
тыс. руб. |
21 021,44 |
22 832,94 |
2 |
Водоснабжение: |
|
|
|
|
- объем |
тыс. м3 |
954,94 |
911,51 |
|
- сумма |
тыс. руб. |
13 369,12 |
14 282,46 |
3 |
Водоотведение: |
|
|
|
|
-объем |
тыс. м3 |
493,49 |
477,76 |
|
- сумма |
тыс. руб. |
8 882,84 |
17 764,00 |
4 |
Электроэнергия: |
|
|
|
|
- кол-во |
тыс. кВт*ч |
13 458,85 |
13 175,98 |
|
- сумма |
тыс. руб. |
58 142,22 |
63 986,78 |
5 |
Топливо на технологические цели: |
|
|
|
|
- объем |
тыс. м3 |
85 239,36 |
83 087,83 |
|
- сумма |
тыс. руб |
422 872,46 |
504 480,10 |
|
Итого: |
тыс. руб |
524 288,07 |
623 346,28 |
Планирование потребности в персонале
Теория и методология разработки плана кадрового планирования
Планирование персонала (кадровое планирование, планирование рабочего состава предприятия) является процессом обеспечения организации необходимым количеством квалифицированного персонала, принятым на правильные должности в правильное время. Планирование персонала - это система подбора квалифицированных кадров при использовании двух видов источников - внутренних (имеющихся в организации) и внешних (найденных или привлеченных). Эта система имеет своей целью обеспечить потребности организации в необходимом количестве специалистов в конкретные временные рамки. Кадровое планирование – это направленная деятельность организации по подготовке кадров, обеспечению пропорционального и динамичного развития персонала, расчету его профессионально - квалификационной структуры, определению общей и дополнительной потребности, контролю за его использованием.
Кадровое планирование включает в себя следующие методы:
- прогнозирование перспективных потребностей организации в персонале (по отдельным его категориям);
- изучение рынка труда (рынка квалифицированной рабочей силы) и программы мероприятий по его "освоению";
- анализ системы рабочих мест организации;
- разработка программ и мероприятий по развитию персонала.