Планирование потребности в персонале
С помощью пофакторного метода корректируется базовая численность работающих, в его основе лежат фактические показатели планового периода. Данный метод предусматривает учет сокращения численности персонала за счет влияния технико-экономических факторов роста производительности труда и высвобождения персонала.
Этапы расчета численности работающих в плановом периоде:
определяется фактически достигнутый уровень производительности труда отчетного периода:
|
|
|
(26) |
производительность
труда отчетного периода, шт/чел;
объем
производства отчетного периода, шт.;
численность
работников отчетного периода, чел.
рассчитывается плановая численность работников с учетом сохранения производительности труда отчетного периода:
.(27)
(28)
где
численность
работников с учетом сохранения
производительности труда отчетного
периода, чел.;
численность
работников планового периода, чел.;
изменение
численности работников под влиянием
технико-экономических факторов, чел..
Плюс данного метода в простоте и незначительной трудоемкости плановых расчетов, требует небольшой объем информации. Минус в невысокой точности расчетов.
Нормативный метод или метод прямого счета – основан на использовании объемов производства и трудовых норм.
Численность работающих в плановом периоде определяется по формуле:
|
|
(30) |
где
численность
работающих в плановом периоде, чел.;
объем
работ на i-операцию, ед.;
норма
выработки, ед.;
коэффициент
перевыполнения норм;
эффективный
фонд рабочего времени, час.
|
|
(31) |
где
количество календарных дней в году;
количество
выходных дней в году, дн.;
количество
праздничных дней в году, дн.;
продолжительность
очередных и дополнительных отпусков,
дн.;
невыходы
на работу по болезни и родам, дн.;
продолжительность
учебных отпусков, дн.;
время
на выполнение государственных и
общественных обязанностей, дн.;
прочие
неявки, разрешенные законом, дн.;
продолжительность
рабочей смены, час.
Планирование численности АУП осуществляется в соответствии со штатным расписанием предприятия или подразделения и схемой управления предприятием, с учетом изменения объема производства, выполнения плановых заданий, минимизации цеховых и общехозяйственных расходов.
3.3 Расчет численности персонала
|
|
(32) |
где
норма
численности персоналаi-ой
категории в смену, чел/Гкал;
объем
производства теплоэнергии, тыс. Гкал;
–коэффициент
сменности.
Таблица 8
Расчет численности персонала тсо по группам и категориям
|
1 |
Производственные рабочие |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Оператор газовой котельной (вр) |
0,003 чел/тыс. Гкал*см |
5,77 |
6,00 |
5,66 |
6,00 |
|
1.2. |
Машинист мазутной станции |
15% численности операторов |
0,87 |
1,00 |
0,85 |
1,00 |
|
1.3. |
Аппаратчик ХВО (вр) |
0,017 чел/тыс. Гкал*см |
32,69 |
33,00 |
32,06 |
32,00 |
|
1.4. |
Оператор ЦТП |
0,035 чел/тыс. Гкал*см |
67,29 |
67,00 |
66,01 |
66,00 |
|
1.5. |
Машинист-экскаваторщик |
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
1.6. |
Водитель-механник |
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
|
Итого |
|
108,61 |
109,00 |
106,57 |
107,00 |
|
2 |
Ремонтный персонал |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Слесарь-ремонтник |
0,030 чел/тыс. Гкал*см |
57,68 |
58,00 |
56,58 |
57,00 |
|
2.2. |
Слесарь агрегата |
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
2.3. |
Электромонтер |
0,012 чел/тыс. Гкал*см |
23,07 |
23,00 |
22,63 |
23,00 |
|
2.4. |
Электрогазосварщик |
0,010 чел/тыс. Гкал |
6,41 |
6,00 |
6,29 |
6,00 |
|
2.5. |
Слесарь |
0,007 чел/тыс. Гкал |
4,49 |
4,00 |
4,40 |
4,00 |
|
2.6. |
Токарь |
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
|
Итого |
|
93,65 |
93,00 |
91,89 |
92,00 |
|
3 |
Цеховой персонал |
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Старший лаборант |
0,012 чел/тыс. Гкал |
7,69 |
8,00 |
7,54 |
8,00 |
|
3.2. |
Лаборант |
0,017 чел/тыс. Гкал*см |
32,69 |
33,00 |
32,06 |
32,00 |
|
3.3. |
Вспомогательные рабочие |
0,011 чел/тыс. Гкал |
7,05 |
7,00 |
6,91 |
7,00 |
|
3.4. |
Кладовщик |
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
3.5. |
Водитель |
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
3.6. |
Уборщица |
0,012 чел/тыс. Гкал |
7,69 |
8,00 |
7,54 |
8,00 |
|
3.7. |
Агент по снабжению |
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
|
Итого |
|
58,12 |
59,00 |
57,06 |
58,00 |
|
4. |
АУП |
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Начальник теплосети |
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
4.2. |
Начальник котельной |
0,008 чел/тыс. Гкал |
5,13 |
5,00 |
5,03 |
5,00 |
|
4.3. |
Заместитель начальника котельной |
0,008 чел/тыс. Гкал |
5,13 |
5,00 |
5,03 |
5,00 |
|
4.4. |
Мастер |
0,012 чел/тыс. Гкал |
7,69 |
8,00 |
7,54 |
8,00 |
|
4.5. |
Начальник смены |
0,017 чел/тыс. Гкал*см |
32,69 |
33,00 |
32,06 |
32,00 |
|
4.6. |
Начальник ГНТС |
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
4.7. |
Механик |
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
4.8. |
Инженер |
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
4.9. |
Мастер внешних тепловых сетей и ГВС |
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
4.10. |
Мастер ЦТП |
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
4.11. |
Бухгалтер по оплате труда |
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
4.12. |
Бухгалтер по материалам |
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
4.13. |
Инспектор отдела кадров |
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
4.14. |
Техник-инспектор |
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
4.15. |
Экономист |
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
|
Итого |
|
61,63 |
62,00 |
60,66 |
61,00 |
|
|
Всего: |
|
322,01 |
323,00 |
316,19 |
318,00 |